PAGE公司規(guī)范鑰匙管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鑰匙管理，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范鑰匙的使用、保管、交接等流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備機(jī)房等場所的鑰匙管理。（三）職責(zé)分工1.行政部門負(fù)責(zé)制定、修訂和完善鑰匙管理制度。統(tǒng)一管理公司各類鑰匙的備用鑰匙，并建立鑰匙管理臺(tái)賬。定期對(duì)鑰匙管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門使用鑰匙的日常保管和使用。配合行政部門做好鑰匙的交接、盤點(diǎn)等工作。發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失、損壞等情況及時(shí)上報(bào)行政部門。3.鑰匙保管人負(fù)責(zé)所保管鑰匙的安全，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。按照規(guī)定的流程使用和歸還鑰匙。如鑰匙出現(xiàn)問題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。二、鑰匙的分類與標(biāo)識(shí)（一）分類1.辦公區(qū)域鑰匙：包括辦公室門、文件柜、抽屜等鑰匙。2.生產(chǎn)區(qū)域鑰匙：如車間大門、設(shè)備操作間門、配電箱門等鑰匙。3.倉庫鑰匙：各類倉庫的門鎖鑰匙。4.公共區(qū)域鑰匙：如樓道門、電梯機(jī)房門、消防通道門等鑰匙。（二）標(biāo)識(shí)1.所有鑰匙應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，并在鑰匙上粘貼帶有編號(hào)的標(biāo)識(shí)牌。2.編號(hào)應(yīng)遵循唯一性原則，便于識(shí)別和管理。3.標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明鑰匙對(duì)應(yīng)的使用地點(diǎn)、編號(hào)等信息。三、鑰匙的領(lǐng)取與發(fā)放（一）新鑰匙領(lǐng)取1.因工作需要新配備鑰匙時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《鑰匙領(lǐng)取申請表》，注明所需鑰匙的類型、數(shù)量、使用地點(diǎn)等信息。2.《鑰匙領(lǐng)取申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交行政部門。3.行政部門根據(jù)申請表發(fā)放鑰匙，并在鑰匙管理臺(tái)賬上進(jìn)行登記。（二）備用鑰匙領(lǐng)取1.使用部門因特殊情況需要領(lǐng)取備用鑰匙時(shí)，需填寫《備用鑰匙領(lǐng)取申請表》，說明領(lǐng)取原因。2.《備用鑰匙領(lǐng)取申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人審批后，方可領(lǐng)取。3.領(lǐng)取備用鑰匙后，使用部門應(yīng)妥善保管，不得隨意使用。如備用鑰匙丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、鑰匙的使用與保管（一）使用規(guī)定1.鑰匙保管人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍使用鑰匙，不得擅自將鑰匙轉(zhuǎn)借他人或用于其他非規(guī)定用途。2.在使用鑰匙時(shí)，應(yīng)注意輕拿輕放，避免損壞。3.下班后，應(yīng)將鑰匙妥善保管，不得隨意放置在辦公桌上或其他不安全的地方。（二）保管要求1.鑰匙保管人應(yīng)將鑰匙隨身攜帶或存放在安全可靠的地方，如鑰匙柜、抽屜等，并確保鑰匙存放處具備防火、防盜、防潮等條件。2.對(duì)于重要場所的鑰匙，如財(cái)務(wù)室、檔案室等，應(yīng)實(shí)行雙人保管制度，由兩人分別持有鑰匙的一部分，使用時(shí)需兩人同時(shí)在場。3.定期對(duì)保管的鑰匙進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)鑰匙有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)更換。五、鑰匙的交接（一）人員變動(dòng)交接1.員工離職、崗位調(diào)動(dòng)等人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將所保管的鑰匙全部交回行政部門。2.交接時(shí)，雙方應(yīng)在《鑰匙交接清單》上簽字確認(rèn)，注明交接的鑰匙類型及數(shù)量。3.行政部門對(duì)收回的鑰匙進(jìn)行核對(duì)，如有缺失或損壞，由原保管人負(fù)責(zé)賠償。（二）臨時(shí)交接1.因工作需要，鑰匙保管人臨時(shí)將鑰匙交給他人使用時(shí)，應(yīng)填寫《鑰匙臨時(shí)交接單》，注明交接時(shí)間、交接人、使用人、歸還時(shí)間等信息。2.使用人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還鑰匙，并在《鑰匙臨時(shí)交接單》上簽字確認(rèn)。3.鑰匙保管人應(yīng)對(duì)歸還的鑰匙進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與使用人溝通解決。六、鑰匙的盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.行政部門應(yīng)定期對(duì)公司鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)，原則上每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)鑰匙管理臺(tái)賬逐一核對(duì)鑰匙的數(shù)量、編號(hào)、使用情況等，確保賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫《鑰匙盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，如有差異應(yīng)查明原因并及時(shí)處理。（二）不定期清查1.行政部門可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)鑰匙進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。2.清查范圍包括鑰匙的保管、使用、交接等環(huán)節(jié)，確保鑰匙管理規(guī)范、安全。七、鑰匙的遺失與損壞處理（一）遺失處理1.如發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，鑰匙保管人應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助行政部門進(jìn)行查找。2.經(jīng)查找仍無法找回的，應(yīng)及時(shí)更換門鎖，并對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行更新。3.因鑰匙遺失造成公司財(cái)產(chǎn)損失或安全隱患的，遺失人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）損壞處理1.鑰匙出現(xiàn)損壞情況時(shí)，鑰匙保管人應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并將損壞的鑰匙交行政部門。2.行政部門根據(jù)損壞情況進(jìn)行評(píng)估，如需更換鑰匙，應(yīng)及時(shí)安排更換，并在鑰匙管理臺(tái)賬上記錄相關(guān)信息。3.因人為故意損壞鑰匙的，責(zé)任人應(yīng)照價(jià)賠償。八、鑰匙的報(bào)廢與銷毀（一）報(bào)廢條件1.鑰匙使用年限過長，磨損嚴(yán)重，無法正常使用的。2.因公司場所變更、設(shè)備更新等原因，原鑰匙已不再使用的。（二）報(bào)廢流程1.使用部門填寫《鑰匙報(bào)廢申請表》，說明報(bào)廢原因及鑰匙情況。2.《鑰匙報(bào)廢申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部門負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.行政部門對(duì)報(bào)廢的鑰匙進(jìn)行登記，并統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門負(fù)責(zé)對(duì)公司鑰匙管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括鑰匙的領(lǐng)取、發(fā)放、使用、保管、交接、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。3.對(duì)違反鑰匙管理制度的行為，行政部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（二）考核機(jī)制1.將鑰匙管理工作納入公司績效考核體系，對(duì)鑰匙管理工作表現(xiàn)