PAGE種苗出入庫管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司種苗出入庫管理，確保種苗質(zhì)量，規(guī)范出入庫流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有種苗的出入庫管理，包括但不限于各類農(nóng)作物種苗、花卉種苗、林木種苗等。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保種苗出入庫活動(dòng)合法合規(guī)。2.堅(jiān)持質(zhì)量第一原則，對(duì)出入庫的種苗進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)，保證種苗品質(zhì)符合要求。3.規(guī)范流程，明確職責(zé)，確保種苗出入庫各環(huán)節(jié)操作有序、高效。4.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄完整，便于追溯和查詢。二、種苗入庫管理（一）入庫申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單或其他業(yè)務(wù)需求，提前填寫《種苗入庫申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明種苗品種、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《種苗入庫申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購流程1.采購部門依據(jù)《種苗入庫申請(qǐng)表》進(jìn)行種苗采購。選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)齊全的供應(yīng)商，確保所采購的種苗來源可靠、質(zhì)量?jī)?yōu)良。2.采購合同應(yīng)明確種苗品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款，確保雙方權(quán)益。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。（三）到貨驗(yàn)收1.種苗到貨前，倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和《種苗入庫申請(qǐng)表》，做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅亍?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.種苗到貨時(shí)，采購部門通知倉儲(chǔ)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括種苗的品種、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、病蟲害情況等。品種驗(yàn)收：核對(duì)到貨種苗品種與采購合同及《種苗入庫申請(qǐng)表》是否一致。數(shù)量驗(yàn)收：按照合同要求，對(duì)種苗數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。規(guī)格驗(yàn)收：檢查種苗的大小、高度、莖粗等規(guī)格指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。外觀質(zhì)量驗(yàn)收：查看種苗有無損傷、畸形、變色等情況。病蟲害驗(yàn)收：嚴(yán)格檢查種苗是否攜帶病蟲害，確保無檢疫性病蟲害。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部質(zhì)量要求，對(duì)種苗進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后出具《種苗質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。4.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)種苗存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。如問題嚴(yán)重影響使用，應(yīng)拒絕接收，并做好記錄。（四）入庫手續(xù)1.驗(yàn)收合格的種苗，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。填寫《種苗入庫單》，詳細(xì)記錄種苗品種、數(shù)量、規(guī)格、入庫時(shí)間、供應(yīng)商名稱等信息。2.《種苗入庫單》經(jīng)驗(yàn)收人員、倉儲(chǔ)管理人員簽字確認(rèn)后生效。其中一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)留倉儲(chǔ)部門存檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)按照種苗的品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。建立種苗庫存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)記錄種苗的出入庫情況，確保賬實(shí)相符。三、種苗出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.各部門因生產(chǎn)、銷售、試驗(yàn)等需要領(lǐng)用種苗時(shí)，需填寫《種苗出庫申請(qǐng)表》，注明種苗品種、數(shù)量、用途等信息。2.《種苗出庫申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉儲(chǔ)部門。（二）出庫審批1.倉儲(chǔ)部門接到《種苗出庫申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括種苗庫存情況、領(lǐng)用用途是否合理等。2.根據(jù)審核結(jié)果，倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。如庫存不足或領(lǐng)用用途不合理，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)調(diào)。（三）出庫發(fā)放1.經(jīng)審批通過的《種苗出庫申請(qǐng)表》交倉儲(chǔ)管理人員進(jìn)行種苗發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)表上的品種和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，確保準(zhǔn)確無誤。2.發(fā)放過程中，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員共同核對(duì)種苗的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，并在《種苗出庫單》上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于重要客戶或特殊用途的種苗發(fā)放，可根據(jù)實(shí)際情況要求領(lǐng)用人員提供相關(guān)證明文件或授權(quán)書。（四）出庫記錄1.倉儲(chǔ)管理人員發(fā)放種苗后，應(yīng)及時(shí)更新種苗庫存臺(tái)賬，記錄種苗的出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.《種苗出庫單》作為出庫憑證，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)留倉儲(chǔ)部門存檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)種苗庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)種苗的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《種苗盤盈盤虧報(bào)告表》。4.《種苗盤盈盤虧報(bào)告表》經(jīng)倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。（二）庫存養(yǎng)護(hù)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)種苗的特性，制定相應(yīng)的庫存養(yǎng)護(hù)措施。確保種苗儲(chǔ)存環(huán)境適宜，溫度、濕度、光照等條件符合要求。2.定期對(duì)庫存種苗進(jìn)行檢查，查看種苗的生長狀況、病蟲害情況等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防止問題擴(kuò)大。3.做好庫存種苗的防蟲、防霉、防鼠等工作，保持庫存環(huán)境清潔衛(wèi)生。（三）庫存預(yù)警1.建立種苗庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)種苗的銷售情況、生產(chǎn)計(jì)劃等因素，設(shè)定合理的庫存上下限。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近或達(dá)到預(yù)警值時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出預(yù)警通知，提醒做好采購或銷售等工作安排。五、人員職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.根據(jù)《種苗入庫申請(qǐng)表》進(jìn)行種苗采購，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.跟蹤供應(yīng)商供貨進(jìn)度，確保種苗按時(shí)到貨。3.協(xié)助相關(guān)部門處理種苗采購過程中的問題。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)1.制定種苗質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)到貨種苗進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)庫存種苗質(zhì)量進(jìn)行定期抽檢。（三）倉儲(chǔ)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)種苗出入庫的日常管理工作，包括驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。2.建立種苗庫存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。3.制定庫存養(yǎng)護(hù)措施，保證種苗質(zhì)量。4.配合相關(guān)部門進(jìn)行庫存盤點(diǎn)工作。（四）領(lǐng)用部門職責(zé)1.按照規(guī)定填寫《種苗出庫申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用種苗的品種、數(shù)量、用途等信息。2.確保領(lǐng)用種苗的使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)需求。（五）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.根據(jù)《種苗入庫單》和《種苗出庫單》進(jìn)行賬務(wù)處理。2.審核相關(guān)費(fèi)用支出，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)種苗出入庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、出入庫流程規(guī)范性、種苗質(zhì)量狀況、庫存管理情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.建立種苗出入庫管理考核制度,對(duì)各相關(guān)部門和人員的工作進(jìn)行考核