PAGE原糧進(jìn)貨查驗(yàn)制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原糧采購(gòu)管理，確保所采購(gòu)原糧的質(zhì)量安全，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本原糧進(jìn)貨查驗(yàn)制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原糧采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于小麥、玉米、稻谷等主要原糧品種的采購(gòu)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)食品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等法律法規(guī)，確保原糧采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則把原糧質(zhì)量放在首位，從源頭上把控原糧質(zhì)量，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。3.誠(chéng)實(shí)守信原則采購(gòu)過(guò)程中堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，確保原糧信息真實(shí)可靠。二、采購(gòu)環(huán)節(jié)（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審查對(duì)擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行全面資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（或糧食收購(gòu)許可證）、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的查驗(yàn)。確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營(yíng)資格，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求。2.實(shí)地考察組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)加工環(huán)境、倉(cāng)儲(chǔ)條件、質(zhì)量管理體系等情況。實(shí)地考察應(yīng)形成詳細(xì)報(bào)告，作為評(píng)估供應(yīng)商的重要依據(jù)。3.信譽(yù)評(píng)估通過(guò)行業(yè)口碑、客戶(hù)評(píng)價(jià)、信用記錄等渠道，對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)估。優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、無(wú)不良記錄的供應(yīng)商合作。（二）采購(gòu)合同簽訂1.合同條款明確采購(gòu)合同應(yīng)明確原糧的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。確保合同條款清晰、準(zhǔn)確，避免后期糾紛。2.質(zhì)量條款約定在合同中明確原糧的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，約定質(zhì)量違約責(zé)任，如因供應(yīng)商原因?qū)е略Z質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.合同審核采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)由法務(wù)部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)，維護(hù)公司利益。三、進(jìn)貨查驗(yàn)環(huán)節(jié)（一）查驗(yàn)準(zhǔn)備1.人員培訓(xùn)對(duì)參與原糧進(jìn)貨查驗(yàn)的人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉原糧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、查驗(yàn)方法和流程。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括原糧感官指標(biāo)、理化指標(biāo)的識(shí)別，檢驗(yàn)儀器的操作使用等。2.場(chǎng)地與設(shè)備準(zhǔn)備設(shè)置專(zhuān)門(mén)的原糧查驗(yàn)場(chǎng)地，確保場(chǎng)地清潔、通風(fēng)良好。配備必要的檢驗(yàn)設(shè)備，如天平、顯微鏡、水分測(cè)定儀、農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀等，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，保證設(shè)備準(zhǔn)確可靠。（二）查驗(yàn)內(nèi)容1.感官查驗(yàn)對(duì)原糧的色澤、氣味、粒度、雜質(zhì)等感官指標(biāo)進(jìn)行查驗(yàn)。觀察原糧是否有霉變、蟲(chóng)蛀、異味等異常情況，確保原糧外觀品質(zhì)良好。2.質(zhì)量指標(biāo)查驗(yàn)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，對(duì)原糧的水分、雜質(zhì)、不完善粒等質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。采用科學(xué)的檢驗(yàn)方法和儀器設(shè)備，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確無(wú)誤。3.農(nóng)藥殘留、重金屬等有害物質(zhì)查驗(yàn)定期對(duì)采購(gòu)的原糧進(jìn)行農(nóng)藥殘留、重金屬等有害物質(zhì)的檢測(cè)，確保原糧符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢測(cè)項(xiàng)目和頻率應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和行業(yè)要求。（三）查驗(yàn)記錄1.記錄要求原糧進(jìn)貨查驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄查驗(yàn)信息，包括供應(yīng)商名稱(chēng)、采購(gòu)日期、原糧品種、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，可追溯。2.記錄保存查驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。記錄可采用紙質(zhì)檔案或電子檔案形式保存，以便后期查閱和追溯。四、檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)節(jié)（一）內(nèi)部檢驗(yàn)檢測(cè)1.檢驗(yàn)檢測(cè)流程原糧到貨后，首先由公司內(nèi)部檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和流程進(jìn)行初步檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。2.不合格處理如內(nèi)部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原糧質(zhì)量不合格，應(yīng)立即停止驗(yàn)收，并及時(shí)通知供應(yīng)商。同時(shí)，對(duì)不合格原糧進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（二）委托檢驗(yàn)檢測(cè)1.委托機(jī)構(gòu)選擇對(duì)于內(nèi)部檢驗(yàn)無(wú)法準(zhǔn)確判斷的質(zhì)量問(wèn)題，或需要進(jìn)行特定項(xiàng)目檢測(cè)的情況，可委托具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。委托機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的檢測(cè)資質(zhì)和能力，信譽(yù)良好。2.委托檢驗(yàn)流程與委托檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂委托合同，明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)費(fèi)用等。將待檢測(cè)的原糧樣品及時(shí)送樣至檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并跟蹤檢測(cè)進(jìn)度，獲取檢測(cè)報(bào)告。3.結(jié)果應(yīng)用委托檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果作為原糧質(zhì)量判定的重要依據(jù)。如檢測(cè)結(jié)果不合格，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，追究供應(yīng)商責(zé)任。五、驗(yàn)收環(huán)節(jié)（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)原糧驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如《糧食質(zhì)量監(jiān)管實(shí)施辦法（試行）》等規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求。2.結(jié)合合同要求同時(shí)，依據(jù)采購(gòu)合同中約定的質(zhì)量條款進(jìn)行驗(yàn)收，確保原糧質(zhì)量符合合同約定。（二）驗(yàn)收程序1.資料核對(duì)驗(yàn)收人員首先核對(duì)原糧的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨清單、運(yùn)輸記錄等相關(guān)資料，確保資料齊全、真實(shí)。2.實(shí)物驗(yàn)收按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨原糧進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收。驗(yàn)收過(guò)程中應(yīng)仔細(xì)檢查原糧的包裝、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀況等，確保與資料和合同約定一致。3.驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收合格的原糧，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的原糧，按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、入庫(kù)環(huán)節(jié)（一）入庫(kù)前準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)清理對(duì)準(zhǔn)備入庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，確保倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，無(wú)雜物、無(wú)蟲(chóng)害。2.設(shè)備檢查檢查倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)設(shè)備、溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備、防蟲(chóng)防鼠設(shè)施等是否正常運(yùn)行，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境適宜原糧儲(chǔ)存。（二）入庫(kù)操作1.分類(lèi)存放按照原糧的品種、等級(jí)、質(zhì)量狀況等進(jìn)行分類(lèi)存放，避免不同批次、不同質(zhì)量的原糧相互混雜。2.標(biāo)識(shí)標(biāo)注在原糧入庫(kù)時(shí)，應(yīng)在貨位上標(biāo)明原糧的品種、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，便于管理和追溯。3.入庫(kù)記錄詳細(xì)記錄原糧的入庫(kù)時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、貨位等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。七、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)（一）儲(chǔ)存條件控制1.溫濕度管理根據(jù)不同原糧的儲(chǔ)存要求，合理控制倉(cāng)庫(kù)的溫濕度。一般情況下，糧食儲(chǔ)存環(huán)境溫度應(yīng)保持在[X]℃以下，相對(duì)濕度控制在[X]%左右。2.通風(fēng)管理定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行通風(fēng)換氣，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)空氣新鮮。通風(fēng)頻率應(yīng)根據(jù)季節(jié)、天氣等因素合理調(diào)整。3.防蟲(chóng)防鼠采取有效的防蟲(chóng)防鼠措施，如在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置防蟲(chóng)網(wǎng)、投放鼠藥、放置粘鼠板等，防止蟲(chóng)害和鼠害對(duì)原糧造成損失。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期盤(pán)點(diǎn)建立定期庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度，每月或每季度對(duì)原糧庫(kù)存進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量狀況等，確保賬實(shí)相符。2.盤(pán)點(diǎn)記錄對(duì)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。八、出庫(kù)環(huán)節(jié)（一）出庫(kù)計(jì)劃1.生產(chǎn)需求對(duì)接根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，提前制定原糧出庫(kù)計(jì)劃。出庫(kù)計(jì)劃應(yīng)明確原糧品種及數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、用途等信息，并與生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行充分溝通和對(duì)接。2.審批流程原糧出庫(kù)計(jì)劃需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，確保出庫(kù)計(jì)劃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存管理規(guī)定。（二）出庫(kù)查驗(yàn)1.質(zhì)量復(fù)查在原糧出庫(kù)前，對(duì)擬出庫(kù)的原糧進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括感官指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等，確保出庫(kù)原糧質(zhì)量合格。2.數(shù)量核對(duì)核對(duì)出庫(kù)原糧的數(shù)量，確保與出庫(kù)計(jì)劃一致。同時(shí)，檢查原糧的包裝、標(biāo)識(shí)等是否完好。（三）出庫(kù)記錄1.記錄內(nèi)容詳細(xì)記錄原糧出庫(kù)的時(shí)間、品種、數(shù)量、去向等信息，形成出庫(kù)記錄。出庫(kù)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，便于追溯。2.記錄保存出庫(kù)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。九、追溯與召回（一）追溯體系建立1.信息收集建立原糧采購(gòu)、查驗(yàn)、儲(chǔ)存、出庫(kù)等全過(guò)程的信息收集系統(tǒng)，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的信息都能準(zhǔn)確記錄和保存。2.追溯流程通過(guò)信息系統(tǒng)，能夠快速追溯原糧的來(lái)源、去向、質(zhì)量狀況等信息。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，能夠迅速鎖定問(wèn)題原糧的批次和流向。（二）召回制度1.召回啟動(dòng)如發(fā)現(xiàn)原糧存在質(zhì)量安全問(wèn)題，應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序。召回通知應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)和客戶(hù)，明確召回原糧的品種、批次、數(shù)量等信息。2.召回措施組織力量對(duì)問(wèn)題原糧進(jìn)行召回，召回的原