PAGE物資驗(yàn)收入庫(kù)制度及規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物資驗(yàn)收入庫(kù)管理，確保入庫(kù)物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)物資、生產(chǎn)物資、工程物資等各類物資的驗(yàn)收入庫(kù)管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量合格原則：嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求檢驗(yàn)物資質(zhì)量，確保入庫(kù)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.及時(shí)性原則：及時(shí)完成物資驗(yàn)收工作，避免延誤生產(chǎn)或工程進(jìn)度。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資驗(yàn)收入庫(kù)過程中的職責(zé)。二、驗(yàn)收職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資到貨時(shí)間、地點(diǎn)等事宜。2.及時(shí)向驗(yàn)收部門提供物資采購(gòu)合同、訂單等相關(guān)資料。3.協(xié)助驗(yàn)收部門處理物資驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的與供應(yīng)商有關(guān)的問題。（二）驗(yàn)收部門1.制定物資驗(yàn)收計(jì)劃，組織實(shí)施物資驗(yàn)收工作。2.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.填寫物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.提供物資驗(yàn)收?qǐng)龅睾捅匾脑O(shè)備。2.協(xié)助驗(yàn)收部門進(jìn)行物資數(shù)量清點(diǎn)等工作。3.根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理物資入庫(kù)手續(xù)，做好物資存儲(chǔ)管理。（四）使用部門1.參與涉及本部門使用物資的驗(yàn)收工作，提出相關(guān)意見和建議。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資進(jìn)行試用或檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。三、驗(yàn)收流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知驗(yàn)收部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門，告知物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等信息。2.驗(yàn)收部門根據(jù)采購(gòu)部門的通知，安排驗(yàn)收人員和制定驗(yàn)收計(jì)劃。（二）資料核對(duì)1.驗(yàn)收人員在物資到貨時(shí)，首先核對(duì)物資的送貨單、發(fā)票、采購(gòu)合同等資料，檢查資料是否齊全、準(zhǔn)確。2.核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與資料一致。（三）數(shù)量驗(yàn)收1.采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量尺等方法對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于批量較大的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時(shí)記錄并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商核實(shí)。（四）質(zhì)量驗(yàn)收1.按照物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物資的外觀、性能、功能等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)、無損檢測(cè)等特殊檢驗(yàn)的物資，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.質(zhì)量驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；不合格的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格情況，并出具不合格報(bào)告。（五）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收人員完成驗(yàn)收工作后，應(yīng)及時(shí)填寫物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽字等。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式多份，分別送交采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（六）入庫(kù)手續(xù)辦理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理物資入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、倉(cāng)庫(kù)名稱、貨位等信息，并由倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字確認(rèn)。3.入庫(kù)單一份留存?zhèn)}庫(kù)，作為物資庫(kù)存管理的依據(jù)；一份送交采購(gòu)部門，作為采購(gòu)結(jié)算的憑證；一份送交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（一）通用標(biāo)準(zhǔn)1.物資的數(shù)量應(yīng)與送貨單、采購(gòu)合同等資料一致，誤差范圍應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。2.物資的外觀應(yīng)無破損、變形、銹蝕等缺陷。3.物資的規(guī)格、型號(hào)應(yīng)符合采購(gòu)合同要求。（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.各類物資應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的物資，應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)判定不合格。（三）包裝標(biāo)準(zhǔn)1.物資的包裝應(yīng)完好無損，能夠有效保護(hù)物資在運(yùn)輸和存儲(chǔ)過程中的質(zhì)量。2.包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息。五、驗(yàn)收方法（一）感官檢驗(yàn)通過視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等感官方法對(duì)物資的外觀、形狀、顏色、氣味等進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）量具測(cè)量使用量具如卡尺、千分尺、磅秤、量杯等對(duì)物資的尺寸、重量等進(jìn)行測(cè)量。（三）儀器檢測(cè)利用專業(yè)儀器如萬用表、示波器、光譜分析儀等對(duì)物資的性能、參數(shù)等進(jìn)行檢測(cè)。（四）抽樣檢驗(yàn)對(duì)于批量較大的物資，按照一定的抽樣比例進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，以推斷整批物資的質(zhì)量狀況。六、不合格物資處理（一）標(biāo)識(shí)隔離1.驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)不合格物資后，應(yīng)立即在物資上做好標(biāo)識(shí)，進(jìn)行隔離存放，防止不合格物資混入合格物資中。2.標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、不合格情況說明等。（二）通知處理1.驗(yàn)收部門應(yīng)及時(shí)填寫不合格物資報(bào)告，通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系，說明不合格情況及處理要求。2.采購(gòu)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格物資的方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨、降價(jià)處理等。（三）處理記錄1.對(duì)于不合格物資的處理過程，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括不合格物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息。2.處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。（四）再次驗(yàn)收1.對(duì)于經(jīng)過處理后的物資，如退貨后重新采購(gòu)的物資、換貨后的物資、補(bǔ)貨后的物資等，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收。2.再次驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。七、驗(yàn)收記錄與檔案管理（一）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)如實(shí)記錄物資驗(yàn)收過程中的各項(xiàng)信息，包括到貨時(shí)間、資料核對(duì)情況、數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果、質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果、不合格情況及處理等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。（二）檔案管理1.物資驗(yàn)收入庫(kù)檔案應(yīng)包括驗(yàn)收計(jì)劃、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、不合格物資報(bào)告、處理記錄、相關(guān)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、采購(gòu)合同、送貨單、發(fā)票等資料。2.檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理規(guī)定，對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)檔案進(jìn)行分類整理、編號(hào)歸檔，并妥善保管。3.物資驗(yàn)收入庫(kù)檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，一般為[X]年。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門或相關(guān)管理部門應(yīng)定期對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括驗(yàn)收流程的執(zhí)行情況、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況、不合格物資的處理情況、驗(yàn)收記錄與檔案管理情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)各部門及人員在物資驗(yàn)收入庫(kù)工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門績(jī)效、個(gè)人績(jī)