PAGE信息資產(chǎn)管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息資產(chǎn)的管理，確保信息資產(chǎn)的安全、完整和有效利用，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及信息資產(chǎn)的部門、人員以及信息資產(chǎn)的全生命周期管理。（三）定義1.信息資產(chǎn)：指公司擁有或控制的，以電子或非電子形式存在的，與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各類信息資源，包括但不限于文件、數(shù)據(jù)、軟件、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等。2.信息資產(chǎn)所有者：對(duì)信息資產(chǎn)擁有所有權(quán)或負(fù)有管理責(zé)任的部門或個(gè)人。3.信息資產(chǎn)管理者：負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)日常管理工作的部門或個(gè)人。（四）管理原則1.合法性原則：信息資產(chǎn)的管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.安全性原則：確保信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改、丟失等情況的發(fā)生。3.完整性原則：保證信息資產(chǎn)的完整，避免信息資產(chǎn)的損壞或缺失影響公司業(yè)務(wù)的正常開展。4.可追溯性原則：對(duì)信息資產(chǎn)的產(chǎn)生、使用、流轉(zhuǎn)、維護(hù)等過程進(jìn)行記錄，以便于追溯和審計(jì)。二、信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識(shí)（一）分類標(biāo)準(zhǔn)1.按資產(chǎn)類型分類硬件資產(chǎn)：包括服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。軟件資產(chǎn)：操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)：各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。文檔資產(chǎn)：公司內(nèi)部文件、規(guī)章制度、報(bào)告等。人員資產(chǎn)：掌握特定信息資產(chǎn)或關(guān)鍵技術(shù)的人員。2.按重要性分類核心資產(chǎn)：對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、核心競爭力具有關(guān)鍵影響的信息資產(chǎn)。重要資產(chǎn)：對(duì)公司業(yè)務(wù)有較大影響，需要重點(diǎn)保護(hù)的信息資產(chǎn)。一般資產(chǎn)：對(duì)公司業(yè)務(wù)影響較小，常規(guī)管理的信息資產(chǎn)。（二）標(biāo)識(shí)方法1.硬件資產(chǎn)標(biāo)識(shí)在硬件設(shè)備顯著位置粘貼資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包含資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、所屬部門等信息。資產(chǎn)編號(hào)應(yīng)遵循統(tǒng)一的編碼規(guī)則，確保唯一性。2.軟件資產(chǎn)標(biāo)識(shí)對(duì)于購買的正版軟件，應(yīng)保留軟件授權(quán)證書，并在軟件安裝界面或相關(guān)文檔中記錄軟件名稱、版本號(hào)、授權(quán)期限等信息。自行開發(fā)的軟件，應(yīng)在軟件代碼、文檔等顯著位置標(biāo)注軟件名稱、版本號(hào)、開發(fā)日期、開發(fā)者等信息。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)識(shí)對(duì)重要的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，應(yīng)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)、數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)、文件目錄等位置標(biāo)注數(shù)據(jù)名稱、數(shù)據(jù)類型、敏感級(jí)別、所屬部門等信息。數(shù)據(jù)敏感級(jí)別可分為公開、內(nèi)部、機(jī)密、絕密等，根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和保密性進(jìn)行劃分。4.文檔資產(chǎn)標(biāo)識(shí)在文檔首頁或封面標(biāo)注文檔編號(hào)、文檔名稱、密級(jí)、版本號(hào)、作者、日期等信息。文檔編號(hào)應(yīng)與公司文檔管理系統(tǒng)中的編號(hào)一致，便于查詢和管理。5.人員資產(chǎn)標(biāo)識(shí)對(duì)掌握關(guān)鍵信息資產(chǎn)或技術(shù)的人員，應(yīng)建立人員信息檔案，記錄其姓名、所在部門、崗位、掌握的信息資產(chǎn)或技術(shù)等信息。三、信息資產(chǎn)登記與備案（一）登記流程1.資產(chǎn)所有者負(fù)責(zé)填寫信息資產(chǎn)登記表，登記表應(yīng)包括資產(chǎn)名稱、類型、規(guī)格型號(hào)、購置時(shí)間、來源、使用部門、責(zé)任人等信息。2.將填寫完整的登記表提交給信息資產(chǎn)管理者進(jìn)行審核。3.信息資產(chǎn)管理者審核通過后，將信息資產(chǎn)錄入公司信息資產(chǎn)管理系統(tǒng)，完成登記。（二）備案要求1.對(duì)于涉及國家機(jī)密、商業(yè)秘密等敏感信息資產(chǎn)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行備案。2.備案內(nèi)容包括信息資產(chǎn)的詳細(xì)描述、安全保護(hù)措施、使用范圍等信息。3.備案工作應(yīng)定期進(jìn)行，確保備案信息的及時(shí)更新和準(zhǔn)確。四、信息資產(chǎn)使用與授權(quán)（一）使用規(guī)定1.信息資產(chǎn)的使用應(yīng)遵循公司的相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程，確保信息資產(chǎn)的合理、合法使用。2.未經(jīng)信息資產(chǎn)所有者或管理者授權(quán)，任何人不得擅自使用公司信息資產(chǎn)。3.使用信息資產(chǎn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、損壞等情況的發(fā)生。（二）授權(quán)管理1.授權(quán)申請(qǐng)：使用部門或人員如需使用特定信息資產(chǎn)，應(yīng)向信息資產(chǎn)所有者或管理者提交授權(quán)申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括使用目的、使用期限、使用范圍等信息。2.授權(quán)審批：信息資產(chǎn)所有者或管理者對(duì)授權(quán)申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過后給予相應(yīng)的授權(quán)。3.授權(quán)變更與撤銷：如需變更或撤銷授權(quán)，使用部門或人員應(yīng)及時(shí)向信息資產(chǎn)所有者或管理者提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后進(jìn)行相應(yīng)操作。五、信息資產(chǎn)安全保護(hù)（一）安全策略制定1.根據(jù)公司信息資產(chǎn)的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定相應(yīng)的安全策略，包括訪問控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計(jì)策略等。2.安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。（二）安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.數(shù)據(jù)安全：對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)在遭受災(zāi)難或故障時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。3.系統(tǒng)安全：及時(shí)更新操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁，加強(qiáng)系統(tǒng)用戶管理，設(shè)置合理的用戶權(quán)限。（三）人員安全管理1.加強(qiáng)員工的安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)信息資產(chǎn)安全保護(hù)的重視程度。2.簽訂保密協(xié)議，明確員工在信息資產(chǎn)安全保護(hù)方面的責(zé)任和義務(wù)。3.對(duì)涉及信息資產(chǎn)操作的人員進(jìn)行背景審查和權(quán)限管理，防止內(nèi)部人員違規(guī)操作導(dǎo)致信息資產(chǎn)安全事故。六、信息資產(chǎn)維護(hù)與更新（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.根據(jù)信息資產(chǎn)的使用情況和生命周期，制定信息資產(chǎn)維護(hù)計(jì)劃包括硬件設(shè)備維護(hù)、軟件系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。2.維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期、維護(hù)責(zé)任人等信息。（二）維護(hù)實(shí)施1.信息資產(chǎn)管理者按照維護(hù)計(jì)劃組織實(shí)施維護(hù)工作，確保信息資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.對(duì)維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理，記錄維護(hù)情況和處理結(jié)果。（三）更新管理1.隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，及時(shí)對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行更新，包括硬件設(shè)備升級(jí)、軟件系統(tǒng)升級(jí)、數(shù)據(jù)更新等。2.更新前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，確保更新后的信息資產(chǎn)能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求，同時(shí)保證信息資產(chǎn)的安全。七、信息資產(chǎn)存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)介質(zhì)選擇1.根據(jù)信息資產(chǎn)的類型和重要性，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)，如硬盤、磁帶、光盤等。2.對(duì)重要數(shù)據(jù)資產(chǎn)，應(yīng)采用多種存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。（二）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.提供安全、穩(wěn)定、適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保存儲(chǔ)介質(zhì)不受物理損壞、溫度濕度影響等。2.對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保存儲(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行。（三）保管責(zé)任1.明確信息資產(chǎn)存儲(chǔ)與保管的責(zé)任人，責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的日常保管、盤點(diǎn)等工作。2.建立信息資產(chǎn)保管臺(tái)賬，記錄信息資產(chǎn)的存儲(chǔ)位置、數(shù)量、狀態(tài)等信息。八、信息資產(chǎn)處置與銷毀（一）處置流程1.當(dāng)信息資產(chǎn)不再使用或已達(dá)到使用壽命時(shí)，由資產(chǎn)所有者或管理者提出處置申請(qǐng)。2.處置申請(qǐng)應(yīng)包括信息資產(chǎn)名稱、類型、處置原因、處置方式等信息。3.經(jīng)相關(guān)部門審批后，按照規(guī)定的處置方式進(jìn)行處置。（二）銷毀要求1.對(duì)于涉及敏感信息的資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行徹底銷毀，防止信息泄露。2.銷毀方式可采用物理銷毀（如粉碎、焚燒等）或數(shù)據(jù)擦除等方式，確保信息資產(chǎn)無法恢復(fù)。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀人員、銷毀方式等信息。九、信息資產(chǎn)審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立信息資產(chǎn)審計(jì)制度，定期對(duì)信息資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括信息資產(chǎn)登記、使用、安全保護(hù)、維護(hù)更新、處置銷毀等環(huán)節(jié)。3.通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）監(jiān)督措