PAGE員工規(guī)范用卡管理制度一、總則（一）目的為加強公司員工對各類卡片的規(guī)范使用管理，確保公司運營的安全性、合規(guī)性和高效性，保障公司及員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在工作過程中涉及的各類卡片使用，包括但不限于工作證、門禁卡、公務(wù)卡、銀行卡、會員卡等。（三）基本原則1.合法性原則：員工用卡行為必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準要求。2.規(guī)范性原則：明確各類卡片的使用流程、權(quán)限及責任，確保使用規(guī)范統(tǒng)一。3.安全性原則：注重卡片信息安全，防止卡片丟失、被盜用等情況發(fā)生，保障公司資產(chǎn)安全。4.責任追究原則：對違反本制度的行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員責任。二、工作證管理（一）定義與用途工作證是公司員工身份的重要標識，用于證明員工在公司的工作身份，便于員工在公司內(nèi)部通行、參與工作會議、使用辦公設(shè)施等。（二）發(fā)放與領(lǐng)取1.新員工入職時，由人力資源部門負責統(tǒng)一制作并發(fā)放工作證。2.員工應(yīng)在入職培訓(xùn)時當場領(lǐng)取工作證，并簽字確認。（三）使用規(guī)范1.員工在公司內(nèi)部活動期間必須佩戴工作證，且佩戴位置應(yīng)明顯、端正，便于他人識別。2.不得轉(zhuǎn)借、冒用他人工作證，如有遺失應(yīng)及時向人力資源部門掛失并申請補辦。3.工作證如有損壞，應(yīng)及時向人力資源部門申請更換，更換費用由員工自理。（四）回收與注銷1.員工離職時，應(yīng)將工作證交回人力資源部門，由人力資源部門負責注銷。2.如員工工作證丟失未及時掛失，導(dǎo)致被他人冒用產(chǎn)生不良后果的，由該員工承擔相應(yīng)責任。三、門禁卡管理（一）定義與用途門禁卡是用于開啟公司辦公區(qū)域、倉庫、機房等特定場所門禁系統(tǒng)的卡片，確保公司內(nèi)部區(qū)域的安全與秩序。（二）發(fā)放與領(lǐng)取1.根據(jù)工作需要，由所在部門負責人申請，經(jīng)行政部門審核后，為相關(guān)員工發(fā)放門禁卡。2.門禁卡應(yīng)在員工到崗后及時領(lǐng)取，領(lǐng)取時需簽字確認。（三）使用規(guī)范1.員工應(yīng)妥善保管門禁卡，不得擅自將門禁卡借給他人使用。2.通過門禁系統(tǒng)時，應(yīng)主動出示門禁卡，配合門禁管理人員的檢查。3.如門禁卡丟失或損壞，應(yīng)立即向行政部門掛失并申請補辦，補辦期間可由行政部門臨時發(fā)放臨時通行憑證。（四）權(quán)限管理1.行政部門應(yīng)根據(jù)員工工作崗位和職責，設(shè)定門禁卡的使用權(quán)限，明確可通行的區(qū)域范圍。2.如需調(diào)整門禁卡權(quán)限，應(yīng)由所在部門負責人提出申請，經(jīng)行政部門審核批準后進行調(diào)整。（五）回收與注銷1.員工離職時，應(yīng)將門禁卡交回行政部門，由行政部門負責注銷。2.如發(fā)現(xiàn)門禁卡被非法使用或存在安全隱患，行政部門有權(quán)立即收回并注銷該門禁卡。四、公務(wù)卡管理（一）定義與用途公務(wù)卡是公司用于公務(wù)支出結(jié)算的信用卡，具有方便快捷、財務(wù)監(jiān)管等特點，主要用于支付差旅費、辦公用品采購、會議費等公務(wù)費用。（二）申請與審批1.員工因工作需要使用公務(wù)卡的，應(yīng)填寫《公務(wù)卡申請表》，詳細說明申請理由、預(yù)計使用金額等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負責人審核、財務(wù)部門審批后，由財務(wù)部門統(tǒng)一向銀行申請辦理公務(wù)卡。（三）使用規(guī)范1.公務(wù)卡僅限員工本人用于公務(wù)支出，不得用于個人消費。2.公務(wù)消費時，應(yīng)取得合法有效的發(fā)票等報銷憑證，并在規(guī)定時間內(nèi)按照公司財務(wù)報銷流程進行報銷。3.嚴格按照公務(wù)卡信用額度使用，避免因超額度使用導(dǎo)致逾期還款等不良記錄。（四）還款與報銷1.公務(wù)卡還款由員工個人負責，應(yīng)在到期還款日前足額還款，避免產(chǎn)生逾期利息和滯納金。2.員工應(yīng)在公務(wù)消費后及時整理報銷憑證，按照公司財務(wù)制度規(guī)定的時間和流程進行報銷。財務(wù)部門審核通過后，將報銷款項直接歸還至公務(wù)卡賬戶。（五）監(jiān)督與檢查1.財務(wù)部門應(yīng)定期對公務(wù)卡使用情況進行檢查，核實公務(wù)消費的真實性、合理性。2.如發(fā)現(xiàn)員工存在違規(guī)使用公務(wù)卡的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，情節(jié)嚴重的將依法追究法律責任。五、銀行卡管理（一）定義與用途公司涉及的銀行卡主要包括工資卡、對公賬戶關(guān)聯(lián)銀行卡等，用于發(fā)放員工工資、辦理公司資金結(jié)算等業(yè)務(wù)。（二）工資卡管理1.人力資源部門根據(jù)員工入職信息，統(tǒng)一為員工辦理工資卡，并將相關(guān)信息告知員工。2.員工應(yīng)妥善保管工資卡密碼，不得隨意透露給他人。如工資卡丟失或密碼遺忘，應(yīng)及時按照銀行規(guī)定辦理掛失、重置密碼等手續(xù)，并告知人力資源部門和財務(wù)部門。3.財務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和金額，將員工工資足額發(fā)放至工資卡賬戶。（三）對公賬戶關(guān)聯(lián)銀行卡管理1.公司對公賬戶關(guān)聯(lián)銀行卡由財務(wù)部門指定專人負責保管和使用。2.銀行卡使用人員應(yīng)嚴格按照公司財務(wù)制度和銀行操作規(guī)范進行資金收付操作，確保資金安全。3.定期對銀行卡交易記錄進行核對和審查，如發(fā)現(xiàn)異常交易應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。（四）安全保障1.員工應(yīng)妥善保管銀行卡，避免丟失、被盜刷等情況發(fā)生。如發(fā)現(xiàn)銀行卡異常交易，應(yīng)立即聯(lián)系銀行客服進行掛失，并向公司財務(wù)部門報告。2.公司財務(wù)部門應(yīng)加強對銀行卡資金的監(jiān)控，確保資金流動的合法性和安全性。六、會員卡管理（一）定義與用途會員卡是公司為員工提供某些特定服務(wù)或優(yōu)惠權(quán)益的卡片，如餐飲、娛樂、購物等場所的會員卡，旨在提升員工福利和工作滿意度。（二）發(fā)放與領(lǐng)取1.根據(jù)公司福利政策，由行政部門統(tǒng)一辦理并發(fā)放會員卡。2.會員卡應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)放至員工手中，員工領(lǐng)取時需簽字確認。（三）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照會員卡所屬機構(gòu)的規(guī)定使用會員卡，享受相應(yīng)的優(yōu)惠和服務(wù)。2.不得將會員卡轉(zhuǎn)借、出售或用于非公司規(guī)定的其他用途。3.如會員卡丟失或損壞，應(yīng)及時向行政部門申請補辦，補辦費用按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）權(quán)益管理1.行政部門應(yīng)定期與會員卡所屬機構(gòu)溝通，了解會員權(quán)益的變化情況，并及時向員工傳達。2.如因會員權(quán)益問題給員工造成損失的，行政部門應(yīng)協(xié)助員工與相關(guān)機構(gòu)協(xié)商解決。（五）監(jiān)督與檢查1.行政部門應(yīng)不定期對員工會員卡使用情況進行檢查，確保員工按照規(guī)定使用會員卡。2.如發(fā)現(xiàn)員工存在違規(guī)使用會員卡的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。七、卡片信息安全管理（一）信息保護原則1.員工應(yīng)高度重視卡片信息安全，采取必要措施防止信息泄露。2.嚴格遵守公司關(guān)于信息安全的各項規(guī)定，不得私自傳播、出售卡片相關(guān)信息。（二）密碼管理1.各類卡片涉及的密碼應(yīng)妥善保管，不得設(shè)置簡單易猜的密碼。2.定期更換密碼，避免因密碼長期不變導(dǎo)致被破解的風險。（三）數(shù)據(jù)備份與存儲1.對于與卡片使用相關(guān)的重要數(shù)據(jù)，如公務(wù)卡交易記錄、工資卡信息等，財務(wù)部門應(yīng)定期進行備份，并妥善存儲。2.數(shù)據(jù)存儲應(yīng)采用安全可靠的方式，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞或被非法獲取。（四）安全培訓(xùn)與教育1.公司應(yīng)定期組織員工進行卡片信息安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和防范能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、卡片使用安全注意事項、常見信息安全風險及應(yīng)對措施等。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按本制度規(guī)定使用各類卡片，如轉(zhuǎn)借、冒用、違規(guī)消費等。2.因保管不善導(dǎo)致卡片丟失、被盜用，給公司或他人造成損失。3.泄露卡片相關(guān)信息，造成信息安全事故。（二）處理措施1.對于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并責令其立即改正。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴重的員工，除給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰外，還將視情節(jié)輕重給予降職、撤職、解除勞動合同等處理。3.因員工違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，公司有權(quán)要求員工賠償相應(yīng)損失。（三）申訴與復(fù)議1.員工如對違規(guī)處理結(jié)果有異議，可在接到處理通知后的[X]個工作