PAGE維修工器具管理規(guī)范制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司維修工器具的管理，確保工器具的正常使用和維護(hù)，提高維修工作效率，保證維修質(zhì)量，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有維修工器具的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程管理。（三）管理職責(zé)1.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)維修工器具管理規(guī)范制度的制定、修訂和監(jiān)督執(zhí)行。統(tǒng)籌規(guī)劃維修工器具的采購計劃，審核采購申請。定期組織對維修工器具的清查盤點(diǎn)工作。2.使用部門負(fù)責(zé)提出維修工器具的需求計劃。妥善保管和正確使用本部門的維修工器具，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。及時反饋工器具的損壞情況和維修需求。3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，負(fù)責(zé)維修工器具的采購工作。確保所采購的工器具符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.財務(wù)部門負(fù)責(zé)維修工器具采購資金的預(yù)算安排和費(fèi)用核算。對維修工器具的報廢處理進(jìn)行財務(wù)審核。二、采購管理（一）需求計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)維修工作的實(shí)際需求，提前制定維修工器具的需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)列出工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給設(shè)備管理部門。（二）采購申請1.設(shè)備管理部門根據(jù)各使用部門提交的需求計劃，結(jié)合庫存情況，進(jìn)行綜合分析，編制維修工器具采購申請。2.采購申請應(yīng)明確采購工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并附上必要的技術(shù)資料和說明。3.采購申請需經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可提交給采購部門。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請，按照公司采購管理制度的規(guī)定，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，確保所采購的工器具符合質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用需求。3.采購合同應(yīng)明確工器具的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本提交給設(shè)備管理部門和財務(wù)部門備案。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購的維修工器具到貨后，由設(shè)備管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括工器具的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量、性能指標(biāo)、技術(shù)資料等方面。（二）驗(yàn)收程序1.驗(yàn)收人員首先核對工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否與采購合同一致。2.對工器具的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、銹蝕等缺陷。3.按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，對工器具的性能指標(biāo)進(jìn)行測試和檢驗(yàn)，確保其能夠正常使用。4.檢查工器具的技術(shù)資料是否齊全，包括產(chǎn)品合格證、使用說明書、保修卡等。5.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收報告，簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報告應(yīng)包括工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。（三）不合格處理1.如驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)工器具存在質(zhì)量問題或不符合合同要求，驗(yàn)收人員應(yīng)及時填寫不合格報告，并將工器具隔離存放。2.采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至工器具驗(yàn)收合格。3.因工器具質(zhì)量問題給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、入庫管理（一）入庫手續(xù)1.驗(yàn)收合格的維修工器具，由設(shè)備管理部門辦理入庫手續(xù)。入庫人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收報告，核對工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由設(shè)備管理部門留存，作為庫存管理的依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證；一聯(lián)交使用部門，作為領(lǐng)用工器具的憑證。（二）庫存管理1.設(shè)備管理部門應(yīng)設(shè)立專門的工器具倉庫，對入庫的工器具進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對工器具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符時，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保工器具的安全存放。五、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)維修工作需要，填寫工器具領(lǐng)用單，注明工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交設(shè)備管理部門倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單，核對庫存情況，發(fā)放相應(yīng)的工器具，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。（二）借用管理1.因特殊情況需要借用工器具的，借用部門應(yīng)填寫工器具借用單，注明借用工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用日期、預(yù)計歸還日期、借用用途等信息。2.借用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交設(shè)備管理部門倉庫管理人員。3.倉庫管理人員根據(jù)借用單，發(fā)放相應(yīng)的工器具，并在借用單上簽字確認(rèn)。借用部門應(yīng)按照約定的時間歸還借用的工器具。（三）歸還管理1.使用部門或借用部門使用完畢工器具后，應(yīng)及時將工器具歸還倉庫。倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查歸還的工器具是否完好無損，如有損壞應(yīng)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.歸還的工器具經(jīng)倉庫管理人員驗(yàn)收合格后，在領(lǐng)用單或借用單上簽字注銷。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.設(shè)備管理部門應(yīng)對新購置的工器具進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉工器具的性能、操作方法、安全注意事項(xiàng)等。2.使用培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、操作指導(dǎo)等方式進(jìn)行。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)組織使用人員進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。（二）正確使用1.使用人員應(yīng)按照工器具的使用說明書和操作規(guī)程正確使用工器具，不得違規(guī)操作。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)工器具出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告設(shè)備管理部門。3.使用人員應(yīng)妥善保管工器具，不得隨意轉(zhuǎn)借、拆卸、改裝工器具。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)建立工器具維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對工器具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保工器具處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐等內(nèi)容。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)記錄工器具的維護(hù)保養(yǎng)時間、內(nèi)容、維修情況等信息。3.對于大型、精密、貴重的工器具，應(yīng)制定專門的維護(hù)保養(yǎng)計劃，并由專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。七、維修管理（一）維修申請1.使用部門在使用工器具過程中發(fā)現(xiàn)工器具出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時填寫工器具維修申請單，注明工器具的名稱、規(guī)格型號、故障現(xiàn)象、維修要求等信息。2.維修申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交設(shè)備管理部門。（二）維修流程1.設(shè)備管理部門接到維修申請單后，應(yīng)根據(jù)工器具的故障情況，安排專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。2.維修人員在維修過程中，應(yīng)認(rèn)真檢查工器具的故障原因，采取有效的維修措施進(jìn)行修復(fù)。維修完成后，應(yīng)填寫維修記錄，注明維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.維修后的工器具應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可重新投入使用。驗(yàn)收人員應(yīng)在維修記錄上簽字確認(rèn)。（三）維修費(fèi)用管理1.工器具的維修費(fèi)用應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行核算和報銷。2.對于維修費(fèi)用較高的工器具，設(shè)備管理部門應(yīng)進(jìn)行維修成本分析，提出降低維修成本的措施和建議。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期組織對工器具進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對于已無法正常使用、維修成本過高或技術(shù)性能落后的工器具，應(yīng)進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定可由設(shè)備管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員、使用部門人員等進(jìn)行，根據(jù)工器具的實(shí)際情況，綜合考慮其使用年限、技術(shù)狀態(tài)、維修記錄等因素，確定是否報廢。（二）報廢審批1.經(jīng)報廢鑒定確需報廢的工器具，由設(shè)備管理部門填寫工器具報廢申請單，注明工器具的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息。2.報廢申請單經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報廢處理。（三）報廢處理1.工器具報廢后，設(shè)備管理部門應(yīng)及時組織清理，將報廢的工器具進(jìn)行集中存放。2.對于有利用價值的報廢零部件，可進(jìn)行回收利用；對于無利用價值的報廢工器具，可按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣或報廢處理。3.報廢處理完成后，設(shè)備管理部門應(yīng)在固定資產(chǎn)臺賬和庫存管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.設(shè)備管理部門應(yīng)定期對維修工器具的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)。2.定期檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問使用人員等方式進(jìn)行。檢查結(jié)束后，應(yīng)填寫檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改