PAGE巡察工作制度規(guī)范匯編一、總則（一）目的為了加強公司內(nèi)部監(jiān)督管理，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察工作有序、高效開展，及時發(fā)現(xiàn)和解決公司運營管理中的問題，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察工作制度規(guī)范匯編。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及其所屬員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度，確保巡察工作的合法性和規(guī)范性。2.客觀公正原則：巡察人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實反映巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，不偏袒、不隱瞞，確保巡察結(jié)果真實可靠。3.問題導向原則：以發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾為主要目標，聚焦公司重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位，深入查找存在的問題和風險隱患。4.注重實效原則：巡察工作要注重成果運用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，推動公司完善制度、加強管理、提升效能。二、巡察機構(gòu)及職責（一）巡察工作領(lǐng)導小組公司成立巡察工作領(lǐng)導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括公司其他領(lǐng)導班子成員。巡察工作領(lǐng)導小組職責如下：1.貫徹落實黨中央、上級黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項。2.審定巡察工作計劃、方案、報告等重要文件。3.聽取巡察工作匯報，研究解決巡察工作中遇到的問題。4.對巡察成果的運用提出指導意見，督促有關(guān)部門對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀委，負責巡察工作的組織協(xié)調(diào)、日常管理等工作。其主要職責包括：1.制定巡察工作規(guī)劃、年度計劃和方案。2.組建巡察組，選配巡察工作人員。3.組織開展巡察工作，協(xié)調(diào)巡察組與被巡察單位的關(guān)系。4.對巡察組提交的巡察報告進行審核，匯總分析巡察情況。5.督促被巡察單位整改落實巡察反饋問題，對整改情況進行跟蹤檢查。6.負責巡察工作資料的整理、歸檔和保管。（三）巡察組巡察組由公司紀委、人力資源部、審計部等相關(guān)部門人員組成，實行組長負責制。巡察組職責如下：1.按照巡察工作領(lǐng)導小組的部署和要求，制定具體的巡察工作方案。2.進駐被巡察單位，通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪、問卷調(diào)查等方式，深入了解被巡察單位的情況。3.發(fā)現(xiàn)被巡察單位存在的問題，形成巡察報告，提出整改意見和建議。4.對被巡察單位整改落實情況進行監(jiān)督檢查。三、巡察內(nèi)容（一）黨的領(lǐng)導方面1.貫徹黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題。2.堅持黨的全面領(lǐng)導，發(fā)揮黨組織領(lǐng)導核心作用情況，是否存在黨組織軟弱渙散、黨建工作虛化等問題。3.落實民主集中制原則，執(zhí)行“三重一大”決策制度情況，是否存在決策程序不規(guī)范、個人說了算等問題。（二）黨的建設(shè)方面1.黨組織建設(shè)情況：黨組織設(shè)置是否合理，班子配備是否健全，黨組織活動是否正常開展。2.黨員教育管理情況：黨員發(fā)展、黨員培訓、黨員組織關(guān)系管理等工作是否規(guī)范，黨員先鋒模范作用發(fā)揮情況。3.黨風廉政建設(shè)情況：落實黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任情況，是否存在違規(guī)違紀行為，廉潔風險防控措施是否有效。（三）全面從嚴治黨方面1.履行管黨治黨責任情況：黨組織書記履行第一責任人職責，班子成員履行“一崗雙責”情況，是否存在責任落實不到位、監(jiān)督執(zhí)紀寬松軟等問題。2.紀律執(zhí)行情況：黨的紀律教育開展情況，黨員干部遵守黨的紀律特別是政治紀律和政治規(guī)矩情況，是否存在違反黨紀黨規(guī)的行為。3.作風建設(shè)情況：貫徹落實中央八項規(guī)定精神，整治形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風情況，是否存在作風不實、工作漂浮等問題。（四）企業(yè)經(jīng)營管理方面1.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況：公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施情況，是否存在偏離戰(zhàn)略目標、盲目決策等問題。2.內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況：內(nèi)部控制體系是否健全，各項管理制度是否完善，制度執(zhí)行是否嚴格，是否存在內(nèi)控漏洞和風險隱患。3.財務(wù)管理情況：財務(wù)制度執(zhí)行情況，財務(wù)收支是否合規(guī)，資金使用是否安全高效，是否存在財務(wù)造假、違規(guī)挪用資金等問題。4.人力資源管理情況：人力資源規(guī)劃、招聘、培訓、考核、薪酬等管理工作是否規(guī)范，是否存在選人用人不當導致人才流失等問題。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.制定巡察計劃：巡察工作辦公室根據(jù)公司黨委工作部署和實際情況，制定年度巡察工作計劃，明確巡察對象、內(nèi)容、方式和時間安排等。2.組建巡察組：根據(jù)巡察任務(wù)，從相關(guān)部門抽調(diào)人員組成巡察組，明確巡察組組長、副組長及成員職責分工。3.開展培訓：對巡察組人員進行培訓，使其熟悉巡察工作流程、方法和相關(guān)政策法規(guī)，提高巡察工作能力。4.收集資料：巡察組提前收集被巡察單位的基本情況資料，包括組織架構(gòu)、人員情況、業(yè)務(wù)流程、財務(wù)報表等，為巡察工作做好準備。（二）巡察進駐1.召開進駐動員會：巡察組進駐被巡察單位后，召開巡察進駐動員會，向被巡察單位全體員工通報巡察目的、任務(wù)、方式和工作安排，要求被巡察單位積極配合巡察工作。2.發(fā)布巡察公告：在被巡察單位辦公區(qū)域顯著位置發(fā)布巡察公告，公布巡察組聯(lián)系方式和舉報渠道，鼓勵干部群眾積極反映問題。（三）巡察實施1.聽取匯報：巡察組聽取被巡察單位黨組織工作匯報、黨風廉政建設(shè)工作匯報、選人用人工作匯報等，全面了解被巡察單位工作情況。2.個別談話：與被巡察單位領(lǐng)導班子成員、中層干部、關(guān)鍵崗位人員等進行個別談話，廣泛聽取意見和建議，了解存在的問題。3.查閱資料：查閱被巡察單位的文件、會議記錄、財務(wù)賬目、合同協(xié)議等資料，查找問題線索。4.實地走訪：對被巡察單位的重點部門、關(guān)鍵崗位、項目現(xiàn)場等進行實地走訪，核實有關(guān)情況。5.問卷調(diào)查：發(fā)放問卷調(diào)查表，廣泛征求干部群眾對被巡察單位領(lǐng)導班子及其成員的意見和建議。6.受理舉報：設(shè)立專門的舉報電話、郵箱和信箱，受理干部群眾對被巡察單位的舉報和反映，對收到的舉報線索進行認真梳理和分析。（四）巡察報告1.撰寫報告：巡察組在巡察結(jié)束后，撰寫巡察報告，報告應(yīng)客觀、準確地反映巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議。2.審核報告：巡察工作辦公室對巡察組提交的巡察報告進行審核，提出修改意見，確保報告質(zhì)量。3.匯報報告：巡察工作辦公室將審核后的巡察報告向巡察工作領(lǐng)導小組匯報，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后，向被巡察單位反饋巡察情況。（五）巡察反饋1.反饋會議：巡察工作領(lǐng)導小組召開巡察反饋會議，向被巡察單位領(lǐng)導班子反饋巡察情況，提出整改要求。2.送達反饋意見：巡察組向被巡察單位送達巡察反饋意見，明確指出存在的問題、整改要求和整改期限。（六）整改落實1.制定整改方案：被巡察單位收到巡察反饋意見后，應(yīng)及時召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改措施、責任人和整改期限。2.組織整改實施：被巡察單位按照整改方案認真組織整改，定期向巡察工作辦公室報送整改情況。3.監(jiān)督檢查整改：巡察工作辦公室對被巡察單位整改情況進行跟蹤檢查，對整改不力的單位進行督促指導，確保整改工作取得實效。4.整改情況報告：被巡察單位整改結(jié)束后，向巡察工作領(lǐng)導小組報送整改情況報告，巡察工作辦公室對整改情況進行審核評估。五、巡察工作紀律（一）巡察人員紀律1.嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)，保守巡察工作秘密。2.堅持原則，實事求是，客觀公正地開展巡察工作，不得隱瞞、歪曲、夸大事實。3.嚴格遵守工作程序和工作紀律，不得擅自簡化、變更巡察程序。4.廉潔自律，不得接受被巡察單位的禮品、禮金、宴請等，不得利用巡察工作謀取私利。5.認真履行職責，不得敷衍塞責、推諉扯皮，確保巡察工作質(zhì)量。（二）被巡察單位紀律1.積極配合巡察組工作，如實提供相關(guān)資料和情況，不得拒絕、阻礙巡察工