PAGE嚴(yán)格規(guī)范開采臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司開采活動(dòng)的規(guī)范化管理，確保開采過(guò)程中的各項(xiàng)信息準(zhǔn)確、完整記錄，便于追溯、統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督檢查，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本開采臺(tái)賬制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及礦產(chǎn)資源開采的項(xiàng)目、作業(yè)環(huán)節(jié)及相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家礦產(chǎn)資源管理、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)，確保臺(tái)賬記錄符合法定要求。2.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映開采活動(dòng)的實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、篡改數(shù)據(jù)。3.完整性原則：涵蓋開采過(guò)程中的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和要素，確保信息全面、無(wú)遺漏。4.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄各項(xiàng)開采數(shù)據(jù)和信息，不得拖延、積壓，保證臺(tái)賬的時(shí)效性。5.規(guī)范性原則：采用統(tǒng)一的格式、標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行記錄，確保臺(tái)賬的規(guī)范性和一致性。二、臺(tái)賬記錄內(nèi)容及要求（一）開采項(xiàng)目基本信息臺(tái)賬1.項(xiàng)目名稱：準(zhǔn)確填寫每個(gè)開采項(xiàng)目的具體名稱。2.項(xiàng)目地點(diǎn)：詳細(xì)記錄項(xiàng)目所在的地理位置，包括省、市、縣、鄉(xiāng)、村及具體坐標(biāo)。3.開采礦種：明確開采的礦產(chǎn)資源種類。4.開采規(guī)模：注明設(shè)計(jì)開采規(guī)模及實(shí)際開采規(guī)模，以噸/年等合適單位表示。5.開采方式：如露天開采、地下開采等，并詳細(xì)描述開采工藝流程。6.項(xiàng)目審批情況：記錄項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)等相關(guān)審批文件的文號(hào)及審批部門。要求：信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，與項(xiàng)目實(shí)際情況和相關(guān)審批文件一致。如有變更，應(yīng)及時(shí)更新臺(tái)賬記錄，并注明變更原因和時(shí)間。（二）人員管理臺(tái)賬1.員工基本信息：包括姓名、性別、年齡、身份證號(hào)碼、崗位、入職時(shí)間等。2.人員培訓(xùn)記錄：記錄員工參加安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)等的時(shí)間、內(nèi)容、培訓(xùn)單位及考核結(jié)果。3.人員考勤記錄：詳細(xì)記錄員工的出勤、請(qǐng)假、曠工等情況，可采用考勤表形式按月匯總。要求：?jiǎn)T工基本信息應(yīng)完整準(zhǔn)確，培訓(xùn)記錄和考勤記錄應(yīng)真實(shí)、及時(shí)。培訓(xùn)記錄應(yīng)附培訓(xùn)證書或考核成績(jī)單復(fù)印件，考勤記錄應(yīng)經(jīng)員工簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備管理臺(tái)賬1.設(shè)備清單：列出所有用于開采作業(yè)的設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、購(gòu)置時(shí)間、購(gòu)置價(jià)格等信息。2.設(shè)備維護(hù)記錄：記錄設(shè)備的日常維護(hù)、定期保養(yǎng)、維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修人員等情況。3.設(shè)備運(yùn)行記錄：包括設(shè)備的開機(jī)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如產(chǎn)量、功率等）等。要求：設(shè)備清單應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，維護(hù)和運(yùn)行記錄應(yīng)完整、清晰。設(shè)備維護(hù)應(yīng)按照設(shè)備使用說(shuō)明書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，運(yùn)行記錄應(yīng)實(shí)時(shí)填寫，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。（四）物料管理臺(tái)賬（包括礦石、炸藥、雷管等）1.物料出入庫(kù)記錄：記錄物料的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、來(lái)源或去向、經(jīng)手人等信息。2.物料庫(kù)存記錄：定期盤點(diǎn)物料庫(kù)存，記錄庫(kù)存數(shù)量、存放地點(diǎn)等情況。3.物料消耗記錄：根據(jù)開采作業(yè)情況，詳細(xì)記錄物料的消耗數(shù)量、用途等。要求：物料出入庫(kù)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，庫(kù)存記錄應(yīng)定期核對(duì)，確保賬實(shí)相符。物料消耗應(yīng)與開采產(chǎn)量相匹配，如有異常應(yīng)及時(shí)查明原因并記錄。（五）安全管理臺(tái)賬1.安全檢查記錄：記錄日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查的時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。2.隱患排查治理記錄：詳細(xì)記錄安全隱患的排查情況、隱患等級(jí)、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限及治理結(jié)果。3.安全事故記錄：包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、傷亡情況、事故原因分析、事故處理結(jié)果等。要求：安全檢查和隱患排查治理記錄應(yīng)詳細(xì)、全面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患應(yīng)及時(shí)整改，并跟蹤復(fù)查。安全事故記錄應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定如實(shí)填寫，妥善保存事故報(bào)告、調(diào)查處理文件等資料。（六）環(huán)境管理臺(tái)賬1.環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄：記錄對(duì)開采作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境指標(biāo)（如空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪聲等）進(jìn)行監(jiān)測(cè)的時(shí)間監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)結(jié)果等。2.污染防治措施執(zhí)行記錄：記錄廢水、廢氣、廢渣等污染物的處理設(shè)施運(yùn)行情況、處理量、處理效果等。3.生態(tài)恢復(fù)記錄：記錄開采過(guò)程中生態(tài)破壞情況及采取的生態(tài)恢復(fù)措施、恢復(fù)進(jìn)度等。要求：環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄應(yīng)按照相關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)規(guī)范進(jìn)行，污染防治措施執(zhí)行記錄應(yīng)真實(shí)反映設(shè)施運(yùn)行效果，生態(tài)恢復(fù)記錄應(yīng)及時(shí)更新，確保生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù)和恢復(fù)。三、臺(tái)賬記錄方式及流程（一）記錄方式1.采用紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬相結(jié)合的方式。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格的賬本，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。電子臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格或?qū)I(yè)的管理軟件進(jìn)行記錄，確保數(shù)據(jù)的可編輯性和備份安全性。2.對(duì)于重要數(shù)據(jù)和文件，應(yīng)同時(shí)保存紙質(zhì)和電子兩種版本，并確保兩者內(nèi)容一致。（二）記錄流程1.數(shù)據(jù)收集：各崗位工作人員按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)收集本崗位相關(guān)的開采數(shù)據(jù)和信息，如設(shè)備操作人員記錄設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，安全檢查人員記錄檢查情況等。2.數(shù)據(jù)錄入：收集到的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)錄入紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬。紙質(zhì)臺(tái)賬由專人負(fù)責(zé)填寫，電子臺(tái)賬錄入人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性后進(jìn)行錄入。3.審核與歸檔：臺(tái)賬記錄完成后，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。審核通過(guò)后，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存，紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)裝訂成冊(cè)，電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份。四、臺(tái)賬查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱臺(tái)賬的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱內(nèi)容、目的、時(shí)間等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.涉及對(duì)外提供臺(tái)賬數(shù)據(jù)的，應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。（二）使用要求1.查閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)臺(tái)賬資料，不得在臺(tái)賬上隨意涂改、標(biāo)記、污損或抽取、撤換頁(yè)面。2.需要復(fù)印或摘錄臺(tái)賬內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。3.臺(tái)賬數(shù)據(jù)僅供內(nèi)部管理、統(tǒng)計(jì)分析、監(jiān)督檢查等合法用途使用，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得向任何第三方泄露。五、臺(tái)賬保管與銷毀（一）保管期限1.開采項(xiàng)目基本信息臺(tái)賬、安全管理臺(tái)賬、環(huán)境管理臺(tái)賬等重要臺(tái)賬應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.人員管理臺(tái)賬、設(shè)備管理臺(tái)賬、物料管理臺(tái)賬等一般臺(tái)賬保存期限不少于[X]年。（二）保管要求1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，確保臺(tái)賬資料存放安全、整潔、通風(fēng)良好，防止受潮、霉變、蟲蛀等。2.按照臺(tái)賬類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。3.定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（三）銷毀程序1.臺(tái)賬保存期滿后，由檔案管理部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫銷毀清單，注明臺(tái)賬名稱、保管期限、銷毀原因等。2.經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由檔案管理部門會(huì)同相關(guān)部門共同進(jìn)行銷毀。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等。3.銷毀清單應(yīng)作為檔案資料長(zhǎng)期保存。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對(duì)各部門臺(tái)賬記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤復(fù)查整改情況。（二）考核機(jī)制1.將臺(tái)賬管理工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)臺(tái)賬記錄規(guī)范、工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)臺(tái)賬記錄不規(guī)范、存在