養(yǎng)老院信息化建設(shè)及管理規(guī)范制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見，結(jié)合本企業(yè)養(yǎng)老院業(yè)務(wù)實(shí)際需求，為規(guī)范信息化建設(shè)與管理，提升服務(wù)效率與安全水平，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第二條本制度適用于本企業(yè)所有部門、下屬單位及全體員工，覆蓋養(yǎng)老院信息化規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、應(yīng)用及數(shù)據(jù)管理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于智慧養(yǎng)老平臺(tái)、健康管理系統(tǒng)、服務(wù)調(diào)度系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）XX專項(xiàng)管理：指圍繞養(yǎng)老院信息化建設(shè)與管理全過程，通過制度、技術(shù)、監(jiān)督等手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)運(yùn)營、持續(xù)優(yōu)化的管理體系。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因信息化系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷、數(shù)據(jù)泄露、操作不當(dāng)、外部攻擊等原因?qū)е碌姆?wù)中斷、財(cái)產(chǎn)損失、法律責(zé)任等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指信息化建設(shè)與管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部制度，確保合法、安全、高效運(yùn)行。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：信息化管理覆蓋建設(shè)、運(yùn)維、應(yīng)用、數(shù)據(jù)全生命周期，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的管理職責(zé)，確保任務(wù)落實(shí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位信息化建設(shè)與管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。第六條設(shè)立養(yǎng)老院信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，主要職能包括：（一）統(tǒng)籌信息化戰(zhàn)略規(guī)劃與重大決策審批；（二）協(xié)調(diào)跨部門信息化項(xiàng)目資源調(diào)配；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行與效果。第七條明確各級(jí)管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如信息中心）：負(fù)責(zé)信息化專項(xiàng)管理制度的制定與修訂；統(tǒng)籌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)督考核；組織系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收；開展全員培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門（如運(yùn)營部、風(fēng)控部）：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程合規(guī)性審核；推動(dòng)系統(tǒng)功能優(yōu)化；參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置；監(jiān)督數(shù)據(jù)安全策略執(zhí)行。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如護(hù)理部、后勤部）：落實(shí)本領(lǐng)域信息化操作規(guī)范；開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查；配合專項(xiàng)檢查與整改。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作手冊(cè)；（二）主動(dòng)上報(bào)系統(tǒng)異常、數(shù)據(jù)疑點(diǎn)等風(fēng)險(xiǎn)事件；（三）參與定期培訓(xùn)，更新信息化管理知識(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)管理業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：需基于養(yǎng)老院服務(wù)需求制定系統(tǒng)功能方案，通過專家評(píng)審后方可實(shí)施；禁止擅自擴(kuò)展非核心功能。禁止性行為：嚴(yán)禁通過外包規(guī)避審批，規(guī)避招標(biāo)流程。重點(diǎn)防控點(diǎn)：關(guān)注供應(yīng)商資質(zhì)審查，防止技術(shù)方案與業(yè)務(wù)需求脫節(jié)。第十條數(shù)據(jù)采集與存儲(chǔ)規(guī)范合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采集個(gè)人信息需取得用戶明確同意，并標(biāo)注用途；存儲(chǔ)需采取加密措施，定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)。禁止性行為：嚴(yán)禁超出授權(quán)范圍調(diào)取敏感數(shù)據(jù)；禁止將數(shù)據(jù)傳輸至境外存儲(chǔ)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化醫(yī)療數(shù)據(jù)脫敏處理，防止患者隱私泄露。第十一條系統(tǒng)訪問與權(quán)限管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行“按需授權(quán)”原則，定期審計(jì)訪問日志；高風(fēng)險(xiǎn)操作需雙重驗(yàn)證。禁止性行為：嚴(yán)禁越權(quán)訪問他人數(shù)據(jù)；禁止設(shè)置“萬能密碼”。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控頻繁異常登錄行為，及時(shí)撤銷離職人員權(quán)限。第十二條接口對(duì)接與數(shù)據(jù)共享合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：第三方系統(tǒng)對(duì)接需簽署數(shù)據(jù)安全協(xié)議，明確數(shù)據(jù)流向；共享前需評(píng)估業(yè)務(wù)必要性。禁止性行為：嚴(yán)禁因利益輸送選擇非最優(yōu)技術(shù)方案。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防止因接口漏洞導(dǎo)致數(shù)據(jù)被篡改或泄露。第十三條應(yīng)急響應(yīng)與災(zāi)難恢復(fù)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)時(shí)效；每年至少開展一次恢復(fù)演練。禁止性行為：嚴(yán)禁因成本壓縮忽視應(yīng)急資源配置。重點(diǎn)防控點(diǎn)：核心系統(tǒng)RTO（恢復(fù)時(shí)間目標(biāo)）需≤2小時(shí)，RPO（恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)）≤30分鐘。第十四條系統(tǒng)運(yùn)維與變更管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：變更需經(jīng)過測(cè)試驗(yàn)證，變更后需驗(yàn)證業(yè)務(wù)功能；重大變更需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)審批的熱補(bǔ)丁安裝。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控變更后的性能波動(dòng)，及時(shí)回滾異常變更。第十五條安全防護(hù)與漏洞管理合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)，定期進(jìn)行滲透測(cè)試；高危漏洞需72小時(shí)內(nèi)修復(fù)。禁止性行為：嚴(yán)禁因測(cè)試占用生產(chǎn)系統(tǒng)資源。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控SQL注入、跨站腳本等常見攻擊。第十六條用戶培訓(xùn)與操作規(guī)范合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：新員工需接受系統(tǒng)操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；定期開展技能復(fù)訓(xùn)。禁止性行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際操作脫節(jié)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控操作日志，防止重復(fù)性誤操作。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每年6月30日前結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)需求修訂制度；重大系統(tǒng)升級(jí)需同步更新管理要求。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”評(píng)估等級(jí)，發(fā)布預(yù)警時(shí)需附整改方案。第十九條合規(guī)審查機(jī)制重大系統(tǒng)改造需通過“三重合規(guī)審查”（技術(shù)合規(guī)、業(yè)務(wù)合規(guī)、安全合規(guī)），未經(jīng)審查不得上線。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合處置；建立“風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬”跟蹤整改。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制違規(guī)情形包括：數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等；處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)扣減績(jī)效，涉嫌違法移交司法機(jī)關(guān)。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年11月30日前開展管理有效性評(píng)估，形成“評(píng)估報(bào)告”，次年3月前完成優(yōu)化落地。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在月度會(huì)議上匯報(bào)管理進(jìn)展；設(shè)立信息化專項(xiàng)工作小組，負(fù)責(zé)具體任務(wù)落地。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制專項(xiàng)合規(guī)得分占年度績(jī)效考核的10%，連續(xù)兩年不達(dá)標(biāo)者取消評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制管理層需參加“數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略”培訓(xùn)；一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格者調(diào)崗。第二十六條信息化支撐建設(shè)統(tǒng)一管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)日志集中監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)告警；引入AI輔助審計(jì)工具，提升檢查效率。第二十七條文化建設(shè)編制《信息化合規(guī)手冊(cè)》，要求全員簽署承諾書；設(shè)立月度“最佳實(shí)踐獎(jiǎng)”，推廣優(yōu)秀案例。第二十八條報(bào)告制度每月10日前報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件、整改情況；每年12月31日前提交“年度管理報(bào)告”，內(nèi)容含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分析、改進(jìn)