養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂設(shè)施管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》等行業(yè)法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定制定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化要求，旨在規(guī)范養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂設(shè)施的管理，提升服務(wù)品質(zhì)，保障老人安全與健康，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)運(yùn)營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院休閑娛樂設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、采購、使用、維護(hù)、安全監(jiān)管等全流程管理，以及相關(guān)責(zé)任主體的履職要求。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)養(yǎng)老院休閑娛樂設(shè)施的管理活動(dòng)，包括但不限于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、流程控制、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等系統(tǒng)性工作。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)施設(shè)備缺陷、操作不當(dāng)、維護(hù)不足、環(huán)境因素等可能導(dǎo)致老人人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或服務(wù)中斷的潛在不安全因素。（三）XX合規(guī)：指設(shè)施管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保老人權(quán)益得到充分保障。第四條養(yǎng)老院入住老人休閑娛樂設(shè)施管理的核心原則如下：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有休閑娛樂設(shè)施及其附屬設(shè)備，確保無死角、無盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門的職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)全程責(zé)任追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，降低事故發(fā)生率；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司養(yǎng)老院休閑娛樂設(shè)施管理負(fù)總責(zé)，對(duì)設(shè)施安全、服務(wù)規(guī)范、合規(guī)運(yùn)營承擔(dān)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，督導(dǎo)各部門履職。第六條設(shè)立養(yǎng)老院休閑娛樂設(shè)施管理專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)施管理的全流程工作，協(xié)調(diào)跨部門、跨單位協(xié)作；（二）對(duì)重大設(shè)施采購、改造、安全事件等事項(xiàng)進(jìn)行決策審批；（三）監(jiān)督評(píng)估專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行效果，提出優(yōu)化建議。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如運(yùn)營管理部）：1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌設(shè)施管理制度的制定、修訂與宣貫；2.組織開展設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；3.監(jiān)督考核各部門落實(shí)管理要求，定期通報(bào)情況；4.組織開展設(shè)施管理培訓(xùn)，提升員工專業(yè)能力。（二）專責(zé)部門（如工程部、風(fēng)控部）：1.工程部負(fù)責(zé)設(shè)施的技術(shù)審核，確保設(shè)計(jì)、施工符合安全標(biāo)準(zhǔn)；2.風(fēng)控部負(fù)責(zé)審核采購、租賃等業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性，提出風(fēng)險(xiǎn)處置建議；3.優(yōu)化設(shè)施管理流程，推動(dòng)技術(shù)改造與智能化升級(jí)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如各養(yǎng)老院）：1.負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的決策部署，執(zhí)行設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)；2.開展設(shè)施日常巡檢、維護(hù)，及時(shí)上報(bào)安全隱患；3.組織老人及家屬使用設(shè)施的安全教育，引導(dǎo)文明規(guī)范行為。第八條基層執(zhí)行崗（如設(shè)施管理員、維修工）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守設(shè)施操作規(guī)程，不得擅自改變用途或超負(fù)荷使用；（二）按要求記錄設(shè)施使用日志、維修記錄，確保信息完整準(zhǔn)確；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況或風(fēng)險(xiǎn)隱患，立即停止使用并逐級(jí)上報(bào)；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身責(zé)任與違規(guī)后果。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)施規(guī)劃與建設(shè)管理：設(shè)施選址、設(shè)計(jì)應(yīng)符合老人生理心理特點(diǎn)，設(shè)置無障礙通道、緊急呼叫裝置，并經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)驗(yàn)收合格后方可投入使用。禁止違規(guī)采用劣質(zhì)材料或降低安全標(biāo)準(zhǔn)。第十條設(shè)施采購與租賃管理：（一）供應(yīng)商必須具備合法資質(zhì)，通過公開招標(biāo)或比選方式確定；（二）采購合同應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)限、售后保障等條款；（三）嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易或利益輸送，所有采購流程需經(jīng)專責(zé)部門審核。第十一條設(shè)施日常使用管理：（一）建立設(shè)施使用登記制度，高峰時(shí)段安排專人引導(dǎo)，防止擁擠；（二）對(duì)老人使用行為進(jìn)行監(jiān)督，禁止追逐打鬧、攀爬等危險(xiǎn)行為；（三）定期開展設(shè)施清潔消毒，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。第十二條設(shè)施維護(hù)與更新管理：（一）制定設(shè)施維保計(jì)劃，明確檢修周期、標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任人；（二）重大故障或隱患需立即停用并上報(bào)，維修期間設(shè)置警示標(biāo)志；（三）老舊設(shè)施應(yīng)及時(shí)淘汰更新，確保持續(xù)滿足安全需求。第十三條安全風(fēng)險(xiǎn)防控管理：（一）重點(diǎn)監(jiān)控高空、旋轉(zhuǎn)、帶水等高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施，安裝監(jiān)控設(shè)備；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，確保老人遇險(xiǎn)時(shí)能得到及時(shí)救助；（三）對(duì)設(shè)施周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，清除易燃易爆等危險(xiǎn)物品。第十四條消防安全管理：（一）休閑娛樂區(qū)域必須配備滅火器、應(yīng)急照明等消防設(shè)施；（二）禁止在區(qū)域內(nèi)吸煙或使用明火，定期檢查線路電器；（三）老人宿舍、餐廳等配套區(qū)域需與休閑娛樂區(qū)設(shè)置安全隔離。第十五條特殊人群服務(wù)管理：（一）為失能、半失能老人配備專用輔助設(shè)施，安排專人陪同；（二）對(duì)有認(rèn)知障礙的老人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，避免誤入危險(xiǎn)區(qū)域；（三）建立特殊老人檔案，記錄其健康狀況與需求，提供個(gè)性化服務(wù)。第十六條設(shè)施檔案管理：（一）建立設(shè)施臺(tái)賬，包括名稱、規(guī)格、購置日期、維保記錄等；（二）電子檔案需實(shí)時(shí)更新，紙質(zhì)檔案專人保管，確保查閱便捷；（三）檔案信息作為績效考核、責(zé)任認(rèn)定的重要依據(jù)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門、業(yè)務(wù)部門對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估；（二）根據(jù)國家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化或重大事故教訓(xùn)，及時(shí)修訂制度；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并印發(fā)全公司執(zhí)行。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年開展設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)缺陷、設(shè)備老化、管理漏洞；（二）采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣”方法對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定專項(xiàng)整改方案；（三）發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位立即采取管控措施，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將設(shè)施管理合規(guī)性審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.設(shè)施采購合同簽訂前，由專責(zé)部門出具合規(guī)意見；2.設(shè)施改造項(xiàng)目啟動(dòng)前，需通過安全評(píng)估；3.年度運(yùn)營報(bào)告需包含設(shè)施管理合規(guī)性自查結(jié)論；（二）未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^的，一律不得實(shí)施，違者追究相關(guān)責(zé)任。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）明確應(yīng)急處置流程：發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情→立即停用→疏散人員→上報(bào)處置→事后復(fù)盤；（三）跨部門協(xié)同時(shí)，牽頭部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，各部門按職責(zé)分工配合。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未落實(shí)設(shè)施巡檢導(dǎo)致事故的，責(zé)任人記過處分，情節(jié)嚴(yán)重追究法律責(zé)任；2.違規(guī)操作造成老人傷害的，按損失金額10%-30%處以經(jīng)濟(jì)處罰；3.三年內(nèi)發(fā)生2次以上同類事故的，取消單位評(píng)優(yōu)資格；（二）處罰程序：調(diào)查核實(shí)→部門認(rèn)定→領(lǐng)導(dǎo)小組審批→結(jié)果公示。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度由牽頭部門牽頭，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，形成評(píng)估報(bào)告；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度覆蓋率、隱患整改率、老人滿意度等指標(biāo)；（三）針對(duì)評(píng)估結(jié)果，制定改進(jìn)措施并納入下季度考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取設(shè)施管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開專題會(huì)議，部署重點(diǎn)工作，督促責(zé)任落實(shí)；（三）各下屬單位設(shè)立專職聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息上傳下達(dá)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將設(shè)施管理合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與績效掛鉤；（三）連續(xù)兩年考核不合格的，負(fù)責(zé)人調(diào)離崗位或降職處理。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織專題會(huì)議，學(xué)習(xí)行業(yè)政策與合規(guī)要求；（二）一線員工培訓(xùn)：每月開展實(shí)操演練，重點(diǎn)培訓(xùn)應(yīng)急處理與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；（三）老人及家屬宣傳：通過宣傳欄、講座等方式普及設(shè)施使用規(guī)范。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、維保自動(dòng)化；（二）利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，實(shí)時(shí)預(yù)警異常情況；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為風(fēng)險(xiǎn)分析和績效考核的基礎(chǔ)依據(jù)。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《設(shè)施管理合規(guī)手冊(cè)》，印發(fā)全公司學(xué)習(xí)；（二）組織簽署《設(shè)施安全承諾書》，增強(qiáng)全員責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立“設(shè)施管理月”，開展技能競(jìng)賽、案例分享等活動(dòng)。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生事故后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，48小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：每年1