養(yǎng)老院入住老人社會(huì)救助與福利制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)救助暫行辦法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及集團(tuán)母公司關(guān)于社會(huì)救助與福利管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合本公司養(yǎng)老院運(yùn)營實(shí)際，為規(guī)范入住老人社會(huì)救助與福利工作，防范專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。本制度旨在明確管理職責(zé)，完善運(yùn)行機(jī)制，確保救助與福利政策落實(shí)到位，維護(hù)入住老人的合法權(quán)益，同時(shí)滿足公司風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營的需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院入住老人社會(huì)救助申請(qǐng)的受理、審核、發(fā)放，福利政策的執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)防控，以及相關(guān)監(jiān)督考核等全流程管理。具體包括但不限于經(jīng)濟(jì)困難老人救助、醫(yī)療救助、生活照料補(bǔ)助等社會(huì)救助服務(wù)，以及文化娛樂、健康關(guān)懷等福利活動(dòng)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司針對(duì)入住老人社會(huì)救助與福利工作開展的專項(xiàng)化、體系化管理，包括政策執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控、資源調(diào)配、效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，旨在確保救助福利的精準(zhǔn)性與合規(guī)性。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在社會(huì)救助與福利工作中可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如政策執(zhí)行偏差、資金濫用）、操作風(fēng)險(xiǎn)（如信息審核疏漏）、道德風(fēng)險(xiǎn)（如騙取救助資源）及其他潛在危害組織聲譽(yù)或運(yùn)營安全的風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指公司及員工在救助與福利工作中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度，確保業(yè)務(wù)行為合法、合規(guī)、合理，并符合社會(huì)倫理要求。第四條本項(xiàng)專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保所有符合條件的入住老人得到應(yīng)有的救助與福利，不遺漏、不歧視。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體和執(zhí)行崗位的職責(zé)，確保責(zé)任鏈條完整閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為前提，優(yōu)先識(shí)別并處置高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，保障政策安全有效。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化流程機(jī)制，適應(yīng)政策變化與業(yè)務(wù)發(fā)展需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)入住老人社會(huì)救助與福利工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實(shí)。相關(guān)職能部門需協(xié)同配合，形成管理合力。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、人力資源部、合規(guī)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)救助福利政策制定與執(zhí)行，審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)估管理成效，決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠運(yùn)營部，負(fù)責(zé)日常工作推進(jìn)，主要職能包括：（一）統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；（二）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，推動(dòng)政策落地；（三）組織培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)；（四）匯總管理數(shù)據(jù)，形成分析報(bào)告。第八條牽頭部門（運(yùn)營部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度細(xì)化與優(yōu)化；（二）主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，定期發(fā)布預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，開展考核；（四）收集反饋意見，推動(dòng)流程改進(jìn)。第九條專責(zé)部門（合規(guī)部、財(cái)務(wù)部）職責(zé)：（一）合規(guī)部：審核救助申請(qǐng)的合規(guī)性，監(jiān)督資金使用，組織專項(xiàng)檢查；（二）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)救助資金預(yù)算、撥付與核算，確保賬實(shí)相符，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（養(yǎng)老院）職責(zé)：（一）落實(shí)公司統(tǒng)一政策，執(zhí)行救助與福利標(biāo)準(zhǔn)；（二）開展入住老人需求排查，建立動(dòng)態(tài)檔案；（三）協(xié)助審核申請(qǐng)材料，確保信息真實(shí)完整；（四）開展日常監(jiān)督，及時(shí)上報(bào)異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗（如社工、護(hù)理員）責(zé)任：（一）遵守崗位合規(guī)承諾，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范；（二）主動(dòng)識(shí)別并上報(bào)潛在風(fēng)險(xiǎn)（如發(fā)現(xiàn)騙取救助線索）；（三）做好服務(wù)記錄，確保救助過程可追溯；（四）參與培訓(xùn)，提升服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防控能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）救助申請(qǐng)受理：需核實(shí)入住老人身份、家庭經(jīng)濟(jì)狀況、生活自理能力等關(guān)鍵信息，確保材料齊全、真實(shí)有效；（二）審核流程規(guī)范：實(shí)行三級(jí)審核機(jī)制（護(hù)理員初步篩查、養(yǎng)老院負(fù)責(zé)人復(fù)核、運(yùn)營部最終審批），重大事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）資金發(fā)放透明：救助資金通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金發(fā)放，并記錄用途，接受入住老人及家屬監(jiān)督。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁任何形式的利益輸送，禁止工作人員與申請(qǐng)家庭存在親屬、利益關(guān)聯(lián)；（二）嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大救助范圍或降低救助標(biāo)準(zhǔn)，杜絕“關(guān)系戶”優(yōu)先現(xiàn)象；（三）嚴(yán)禁泄露入住老人隱私信息，未經(jīng)授權(quán)不得用于商業(yè)或其他用途；（四）嚴(yán)禁挪用、截留救助資金，確保?？顚Ｓ谩５谑臈l專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：（一）政策執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)：需定期校準(zhǔn)救助標(biāo)準(zhǔn)與政策調(diào)整，避免因滯后導(dǎo)致錯(cuò)補(bǔ)漏補(bǔ)；（二）信息真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)：通過交叉驗(yàn)證（如民政數(shù)據(jù)比對(duì)、家庭走訪）確保申請(qǐng)材料可信度；（三）資金安全風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，實(shí)行雙人雙鎖制度，防范盜用風(fēng)險(xiǎn)；（四）輿情風(fēng)險(xiǎn)：建立投訴處理機(jī)制，及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，維護(hù)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)。第十五條救助需求動(dòng)態(tài)調(diào)整：（一）每季度開展一次需求復(fù)核，對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況、健康狀況變化的家庭及時(shí)調(diào)整救助等級(jí)；（二）對(duì)失能、失智老人實(shí)施差異化照料，優(yōu)先保障基本生活需求；（三）建立黑名單制度，列入騙取救助行為名單的家庭，三年內(nèi)不得再次申請(qǐng)。第十六條福利政策落實(shí)要求：（一）定期開展文娛活動(dòng)（如節(jié)日慰問、健康講座），福利標(biāo)準(zhǔn)與入住時(shí)長掛鉤；（二）對(duì)特殊群體（如高齡、殘疾老人）提供額外關(guān)懷，如免費(fèi)體檢、心理疏導(dǎo)；（三）福利政策需提前公示，接受入住老人及家屬意見反饋。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由運(yùn)營部牽頭修訂，重大政策調(diào)整或法規(guī)變化時(shí)即刻啟動(dòng)修訂程序；（二）修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員培訓(xùn)，確保制度同步落地；（三）留存修訂記錄，便于追溯制度演變歷程。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營部每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)資金使用異常、申請(qǐng)材料疑點(diǎn)等；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)分級(jí)預(yù)警（一般級(jí)需重點(diǎn)關(guān)注，重大級(jí)需立即上報(bào)）；（三）發(fā)布預(yù)警通知時(shí)明確處置要求、責(zé)任部門及整改時(shí)限。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）救助申請(qǐng)需經(jīng)合規(guī)部備案審查，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如資金撥付、信息核實(shí)）實(shí)施強(qiáng)制審查；（二）合同簽訂需嵌入合規(guī)條款，未經(jīng)審查的救助協(xié)議一律無效；（三）引入第三方審計(jì)機(jī)制，每年委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)評(píng)估。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由養(yǎng)老院自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組協(xié)同解決；（二）緊急情況需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，如發(fā)現(xiàn)資金挪用立即凍結(jié)賬戶并上報(bào)監(jiān)管方；（三）建立責(zé)任協(xié)同清單，明確各環(huán)節(jié)處置責(zé)任人及協(xié)作流程。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括政策執(zhí)行不力、信息泄露、資金濫用等，依據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度處罰；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)取消績效獎(jiǎng)金，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（三）聯(lián)動(dòng)考核：將責(zé)任追究結(jié)果納入部門年度評(píng)優(yōu)，實(shí)行“一票否決制”。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織全面評(píng)估，從救助精準(zhǔn)度、政策滿意度、風(fēng)險(xiǎn)防控等維度打分；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度設(shè)計(jì)，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性漏洞需立即修訂條款；（三）評(píng)估報(bào)告需向管理層及員工代表大會(huì)匯報(bào)，接受集體審議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽署責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”，將專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)，保障制度運(yùn)行、培訓(xùn)、審計(jì)等必要支出；（三）建立聯(lián)席會(huì)議制度，每月由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室召集，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門考核：將救助福利工作占比納入部門KPI，優(yōu)秀部門優(yōu)先獲得資源傾斜；（二）個(gè)人激勵(lì)：對(duì)合規(guī)履職員工給予獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)突出貢獻(xiàn)者授予“XX專項(xiàng)標(biāo)兵”稱號(hào)；（三）負(fù)面處罰：連續(xù)兩年考核不合格的部門，負(fù)責(zé)人需向管理層檢討。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀政策紅線與責(zé)任邊界；（二）一線員工培訓(xùn)：新員工必須通過專項(xiàng)考核，在崗員工每年接受實(shí)操演練；（三）宣傳載體：利用公告欄、內(nèi)部APP等平臺(tái)，定期推送政策解讀、典型案例。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)救助數(shù)據(jù)電子化、流程自動(dòng)化；（二）嵌入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模塊，對(duì)高頻異常事項(xiàng)自動(dòng)預(yù)警；（三）對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)，確保救助資金流向全程可追溯。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，收錄制度要點(diǎn)、操作指引及舉報(bào)渠道；（二）組織“誠信服務(wù)”主題月活動(dòng)，評(píng)選優(yōu)秀案例并制作宣傳材料；（三）全體員工需簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化紅線意識(shí)。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，并附帶處置方案；（二）年度管理報(bào)告：每年12月31日前提交，內(nèi)容涵蓋救助數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)處置、改進(jìn)