養(yǎng)老院安全巡查記錄制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全管理規(guī)范》（GB46509-2011）等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控管理要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院安全巡查工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控，保障老年人生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)機(jī)構(gòu)良好運(yùn)營(yíng)秩序。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院日常運(yùn)營(yíng)、服務(wù)提供、設(shè)施維護(hù)、消防安全、食品安全、用藥安全等涉及老年人安全的各類場(chǎng)景，以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行與監(jiān)督。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的定義：（一）“安全巡查專項(xiàng)管理”指通過(guò)系統(tǒng)性巡查、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患整改、持續(xù)改進(jìn)等手段，對(duì)養(yǎng)老院安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施全流程管控的管理活動(dòng)；（二）“專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)施設(shè)備缺陷、管理疏漏、人為操作失誤等可能導(dǎo)致老年人傷害或財(cái)產(chǎn)損失的不確定性事件；（三）“合規(guī)操作”指員工在履行崗位職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格遵循國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度的行為規(guī)范。第四條安全巡查專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則：（一）全面覆蓋：確保巡查范圍覆蓋養(yǎng)老院所有區(qū)域、環(huán)節(jié)及人員，不留死角；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員及員工在巡查工作中的職責(zé)分工；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先處置重大安全隱患；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估巡查效果，優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本機(jī)構(gòu)安全巡查專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與監(jiān)督責(zé)任；分管安全生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定巡查計(jì)劃、審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，并督導(dǎo)落實(shí)。第六條設(shè)立安全巡查專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門負(fù)責(zé)人、各養(yǎng)老院院長(zhǎng)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全院安全巡查工作，行使以下職權(quán)：（一）審議年度安全巡查計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（二）監(jiān)督巡查制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)；（三）定期聽(tīng)取專項(xiàng)工作報(bào)告，對(duì)管理漏洞提出改進(jìn)要求。第七條各部門、單位及崗位職責(zé)劃分如下：（一）安全管理部門（牽頭部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安全巡查制度建設(shè)，制定巡查標(biāo)準(zhǔn)，定期組織風(fēng)險(xiǎn)排查，監(jiān)督整改落實(shí)，并開(kāi)展全員培訓(xùn)；（二）運(yùn)營(yíng)管理部門（專責(zé)部門）：負(fù)責(zé)審核服務(wù)流程中的安全合規(guī)性，優(yōu)化隱患整改措施，對(duì)業(yè)務(wù)部門巡查記錄進(jìn)行抽查；（三）各養(yǎng)老院及下屬單位（業(yè)務(wù)部門）：落實(shí)本場(chǎng)所安全巡查要求，執(zhí)行日常風(fēng)險(xiǎn)防控措施，及時(shí)上報(bào)重大隱患并配合處置；（四）基層崗位員工（執(zhí)行崗）：承擔(dān)崗位操作安全責(zé)任，落實(shí)巡查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的即時(shí)整改，并履行風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)義務(wù)。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作要求：（一）員工入職時(shí)須簽署《崗位安全承諾書(shū)》，明確操作紅線；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，須立即停止作業(yè)并逐級(jí)上報(bào)；（三）參與巡查時(shí)須如實(shí)記錄問(wèn)題，不得隱瞞或虛報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條日常巡查環(huán)節(jié)管控：巡查須覆蓋老年人活動(dòng)區(qū)、醫(yī)療區(qū)、餐飲區(qū)、住宿區(qū)、消防設(shè)施等關(guān)鍵區(qū)域，重點(diǎn)檢查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、環(huán)境衛(wèi)生及人員防護(hù)措施。禁止性行為包括：故意破壞巡查記錄、隱瞞重大隱患、對(duì)整改要求消極應(yīng)付。第十條消防安全巡查標(biāo)準(zhǔn)：每月對(duì)消防通道、滅火器、應(yīng)急照明等設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保完好有效；禁止占用消防通道、私拉亂接電線等行為，高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段須加強(qiáng)巡視頻次。第十一條用藥安全巡查要求：核查藥品采購(gòu)資質(zhì)、效期及儲(chǔ)存條件，禁止使用過(guò)期或來(lái)源不明的藥品；發(fā)現(xiàn)用藥錯(cuò)誤時(shí)須立即暫停操作并上報(bào)，確保雙人核對(duì)制度執(zhí)行。第十二條食品安全巡查規(guī)范：檢查食堂原材料采購(gòu)記錄、加工操作流程及餐具消毒措施，禁止使用變質(zhì)食材或交叉污染；對(duì)從業(yè)人員健康證明、衛(wèi)生操作進(jìn)行抽查。第十三條高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域巡查頻次：浴室、走廊等易發(fā)生跌倒的區(qū)域須每日巡查，大型活動(dòng)場(chǎng)所舉辦前開(kāi)展專項(xiàng)安全評(píng)估，禁止超承載人數(shù)聚集。第十四條隱患整改跟蹤機(jī)制：巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題須錄入管理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逾期未整改的由運(yùn)營(yíng)管理部門約談責(zé)任單位。第十五條應(yīng)急預(yù)案演練巡查：每季度組織一次消防或醫(yī)療急救演練，巡查中重點(diǎn)評(píng)估員工響應(yīng)速度、流程熟練度及資源調(diào)配合理性，禁止演練流于形式。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合法規(guī)政策變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂巡查標(biāo)準(zhǔn)，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開(kāi)展一次全院性風(fēng)險(xiǎn)排查，按“一般（藍(lán)色）、較大（黃色）、重大（橙色）、特別重大（紅色）”四級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警時(shí)須附帶處置建議。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：新增服務(wù)項(xiàng)目、外包合作、大型維修等事項(xiàng)須同步開(kāi)展安全合規(guī)審查，未經(jīng)審查的不得實(shí)施；巡查記錄作為年度審計(jì)依據(jù)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由養(yǎng)老院自行整改，運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，明確處置流程及協(xié)同部門；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置后須形成報(bào)告，存檔備查。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)瞞報(bào)、漏報(bào)重大隱患的，對(duì)直接責(zé)任人處2000元-5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的取消評(píng)優(yōu)資格；（二）整改未達(dá)標(biāo)的，扣除責(zé)任單位當(dāng)月績(jī)效，并約談院長(zhǎng)；（三）導(dǎo)致事故的，依法依規(guī)追究刑事責(zé)任。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月開(kāi)展巡查工作總結(jié)，評(píng)估制度有效性，對(duì)流程缺陷提出優(yōu)化方案，次年3月前完成修訂。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上通報(bào)巡查情況，明確當(dāng)期重點(diǎn)工作，確保制度執(zhí)行壓力傳導(dǎo)。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將安全巡查結(jié)果納入部門年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀案例作為評(píng)優(yōu)參考，對(duì)履職不力的進(jìn)行績(jī)效扣減。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層須接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可參與決策；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解應(yīng)急處理技巧；（三）發(fā)布《安全巡查手冊(cè)》，圖文并茂展示檢查要點(diǎn)。第二十五條信息化支撐：開(kāi)發(fā)安全巡查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題自動(dòng)分派、整改過(guò)程可視化、風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析等功能。第二十六條文化建設(shè)：每年開(kāi)展“安全月”活動(dòng)，設(shè)置合規(guī)主題宣傳欄，組織全員簽署《安全承諾書(shū)》，營(yíng)造“人人管安全”的氛圍。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至養(yǎng)老院負(fù)責(zé)人，重大事件同步上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理報(bào)告須包含巡查數(shù)據(jù)、問(wèn)題趨勢(shì)、改進(jìn)成效等內(nèi)容，于次年1月31日前提交。