適用范圍與應(yīng)用場景檢查操作全流程指南一、檢查前的準(zhǔn)備工作組建檢查團隊：明確檢查組長（組長）及成員，至少包含安全管理人員（安全工程師）、設(shè)備技術(shù)人員（設(shè)備專員）、一線崗位代表（班組長），保證覆蓋安全管理、設(shè)備操作、現(xiàn)場環(huán)境等維度。明確檢查依據(jù)：收集國家及行業(yè)安全法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全管理規(guī)范》）、企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、過往檢查記錄等，作為檢查標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶安全檢查表、相機（記錄現(xiàn)場問題）、測距儀、測溫儀、應(yīng)急照明設(shè)備、個人防護用品（安全帽、防護鞋、手套等）。制定檢查計劃：確定檢查范圍（全廠/車間/特定區(qū)域）、時間（避開生產(chǎn)高峰期）、路線（按區(qū)域或設(shè)備類型分塊），提前通知相關(guān)崗位人員做好準(zhǔn)備。二、現(xiàn)場檢查實施流程區(qū)域劃分與逐項檢查：按計劃路線，對劃分的區(qū)域（如生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、特種設(shè)備區(qū)）逐項對照檢查表內(nèi)容進行核查，保證無遺漏。設(shè)備設(shè)施重點核查：特種設(shè)備（電梯、壓力容器、起重機械等）：檢查檢驗合格證、維保記錄、安全附件（如壓力表、安全閥）有效性、操作人員持證情況；電氣設(shè)備：檢查線路絕緣、接地保護、配電箱標(biāo)識、臨時用電規(guī)范；消防設(shè)施：檢查滅火器壓力、有效期、消防通道暢通、應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志完好性。作業(yè)環(huán)境與人員行為觀察：環(huán)境因素：檢查通道暢通、物料堆放規(guī)范、通風(fēng)照明達標(biāo)、危險區(qū)域警示標(biāo)識；人員操作：觀察員工是否按規(guī)程操作、是否正確佩戴防護用品（如安全帽、防護眼鏡、防毒面具）、是否存在違規(guī)行為（如違章動火、疲勞作業(yè)）。記錄與拍照存檔：對檢查中發(fā)覺的問題（如“安全出口堆放物料”“某設(shè)備防護罩缺失”）詳細記錄位置、問題描述，并同步拍攝照片（需包含參照物，體現(xiàn)問題全貌），避免主觀描述。三、問題記錄與整改跟蹤問題分類定級：根據(jù)風(fēng)險程度將問題分為“緊急（需立即整改）”“重要（3日內(nèi)整改）”“一般（7日內(nèi)整改）”，明確整改優(yōu)先級。下達整改通知：向責(zé)任部門/人員（如生產(chǎn)部、倉儲組）書面下達《安全隱患整改單》，注明問題描述、整改標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、整改期限，并抄送安全管理部門。整改過程監(jiān)督：檢查組長跟蹤整改進度，對緊急問題（如消防通道堵塞）需現(xiàn)場監(jiān)督整改完成；重要問題需每日反饋整改進度，保證按期落實。復(fù)查與閉環(huán)：整改到期后，由原檢查團隊或指定人員現(xiàn)場復(fù)查，確認問題徹底解決（如“缺失防護罩已安裝并驗收合格”），在整改單上簽字確認，形成“檢查-整改-復(fù)查-歸檔”閉環(huán)管理。四、檢查總結(jié)與報告編制數(shù)據(jù)匯總分析：統(tǒng)計本次檢查的檢查項目總數(shù)、合格率、問題數(shù)量（按緊急/重要/一般分類）、高頻問題類型（如“防護用品佩戴不規(guī)范”“消防器材過期”）。編制檢查報告：內(nèi)容包括檢查概況（時間、范圍、參與人員）、發(fā)覺問題清單（含問題描述、整改結(jié)果）、風(fēng)險分析（高頻問題反映的管理短板）、改進建議（如“增加防護用品培訓(xùn)頻次”“優(yōu)化消防器材巡檢流程”）。報告分發(fā)與存檔：報告提交企業(yè)負責(zé)人（*總經(jīng)理）及安全管理部門，抄送相關(guān)責(zé)任部門，紙質(zhì)版與電子版同步存檔（保存期不少于2年），作為后續(xù)安全管理的改進依據(jù)。安全預(yù)防檢查表模板檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各崗位安全職責(zé)，責(zé)任書是否簽訂到位100%崗位簽訂責(zé)任書，職責(zé)描述清晰查閱文件、詢問員工重新簽訂遺漏崗位責(zé)任書*人事部3日內(nèi)安全培訓(xùn)記錄員工安全培訓(xùn)（新員工、轉(zhuǎn)崗、特種作業(yè)）是否全覆蓋，培訓(xùn)記錄是否完整年度培訓(xùn)計劃100%執(zhí)行，培訓(xùn)考核合格率≥95%查閱培訓(xùn)檔案、考核記錄補訓(xùn)未覆蓋人員并記錄*培訓(xùn)專員5日內(nèi)設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備安全附件壓力容器安全閥、壓力表是否在有效期內(nèi)，校驗標(biāo)簽是否清晰附件在有效期內(nèi)，校驗合格，無泄漏、堵塞現(xiàn)場查看、測試更換過期壓力表，校驗安全閥*設(shè)備組立即整改電氣線路線路是否老化、裸露，配電箱是否有漏電保護裝置，接地是否良好線絕緣層完好，配電箱漏電保護動作靈敏，接地電阻≤4Ω目視檢查、儀器測量更新老化線路，加裝漏保*電工班7日內(nèi)作業(yè)環(huán)境消防通道主通道、安全出口是否暢通，是否堆放雜物或占用通道寬度≥1.5米，無障礙物，標(biāo)識清晰實地測量、目視清理通道堆放物料*倉儲組立即整改危險品存儲化學(xué)品是否分類存放，是否有MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說明書），標(biāo)識是否規(guī)范分類隔離存放，MSDS齊全，張貼“易燃”“有毒”等警示標(biāo)識查看存儲區(qū)、記錄重新分類并補充MSDS*化工班3日內(nèi)人員行為防護用品使用員工是否按崗位要求佩戴安全帽、防護眼鏡、防護手套等100%正確佩戴，無違規(guī)摘除現(xiàn)象現(xiàn)場觀察、抽查現(xiàn)場糾正違規(guī)行為，加強培訓(xùn)*班組長立即整改操作規(guī)程執(zhí)行特殊作業(yè)（動火、高處、有限空間）是否辦理審批手續(xù)，是否按規(guī)程操作作業(yè)票齊全，步驟符合規(guī)程，無簡化流程查閱作業(yè)票、現(xiàn)場觀察補辦缺失作業(yè)票，規(guī)范操作*作業(yè)組立即整改應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否制定綜合預(yù)案、專項預(yù)案（火災(zāi)、觸電等），是否定期演練預(yù)案每年更新1次，每半年演練1次，演練記錄完整查閱預(yù)案、演練記錄修訂過期預(yù)案，組織演練*安全部10日內(nèi)應(yīng)急物資消防栓、滅火器、急救箱、應(yīng)急照明等物資是否齊全，是否在有效期內(nèi)物資齊全，滅火器壓力正常，急救藥品未過期，應(yīng)急照明可正常啟動現(xiàn)點數(shù)量、測試功能更換過期急救藥品，補充滅火器*后勤組5日內(nèi)使用過程中的關(guān)鍵提示客觀公正原則：檢查時以事實為依據(jù)，避免主觀臆斷，問題描述需具體（如“3號車間東側(cè)消防栓前堆放高度1.2米物料”而非“消防通道有問題”）。動態(tài)更新機制：根據(jù)企業(yè)新增設(shè)備、工藝調(diào)整或法規(guī)更新，每半年修訂一次檢查表內(nèi)容，保證覆蓋最新風(fēng)險點。全員參與意識：鼓勵一線員工反饋安全隱患，可通過“安全意見