一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本清單適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括制造業(yè)、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、交通運(yùn)輸、人員密集場(chǎng)所等）的安全生產(chǎn)隱患排查與整改管理工作，覆蓋日常巡查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性排查、節(jié)假日檢查及后復(fù)查等多種場(chǎng)景?？捎善髽I(yè)安全管理部門(mén)牽頭，聯(lián)合車(chē)間班組、技術(shù)部門(mén)及第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)共同使用，旨在系統(tǒng)識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)隱患、跟蹤整改進(jìn)度、形成閉環(huán)管理，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段明確排查依據(jù)：收集并學(xué)習(xí)最新版《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，確定本次排查的范圍（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、應(yīng)急管理等）、重點(diǎn)領(lǐng)域（如特種設(shè)備、危險(xiǎn)作業(yè)、消防設(shè)施等）及判定標(biāo)準(zhǔn)（明確隱患等級(jí)劃分依據(jù)）。組建排查小組：根據(jù)排查范圍確定人員構(gòu)成，至少包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（組長(zhǎng)）、技術(shù)專(zhuān)家、崗位操作人員（班組長(zhǎng)）、設(shè)備管理員等，明確各成員職責(zé)（如現(xiàn)場(chǎng)檢查、記錄填寫(xiě)、技術(shù)評(píng)估等）。準(zhǔn)備排查工具：攜帶必要的檢測(cè)設(shè)備（如絕緣電阻表、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、測(cè)厚儀等）、記錄表格、拍照/錄像設(shè)備、個(gè)人防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等），保證工具在有效期內(nèi)且狀態(tài)完好。（二）現(xiàn)場(chǎng)排查階段分區(qū)逐項(xiàng)檢查：按照“區(qū)域劃分+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”原則開(kāi)展排查（如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、?；反鎯?chǔ)區(qū)等），對(duì)照《隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》逐項(xiàng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)，重點(diǎn)關(guān)注：設(shè)備設(shè)施：運(yùn)行參數(shù)是否正常、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否有效、特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明通風(fēng)是否達(dá)標(biāo)、危化品存放是否符合規(guī)范；人員操作：是否遵守安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員是否持證上崗、勞動(dòng)防護(hù)用品是否正確佩戴；應(yīng)急管理：消防器材是否完好且在有效期內(nèi)、應(yīng)急通道是否堵塞、應(yīng)急預(yù)案是否定期演練。記錄隱患信息：對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，立即拍照/錄像留存證據(jù)，詳細(xì)記錄隱患位置、具體描述（如“1號(hào)沖床防護(hù)欄缺失螺栓，存在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)”）、初步判定等級(jí)（一般/較大/重大），并由排查人員（安全員、技術(shù)員）簽字確認(rèn)。（三）隱患分類(lèi)與評(píng)估等級(jí)劃分：依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，劃分為三級(jí)：一般隱患：可能造成人員輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，整改難度小，可在24小時(shí)內(nèi)完成；較大隱患：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，需局部停產(chǎn)停業(yè)，整改期限不超過(guò)72小時(shí)；重大隱患：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)停業(yè)，整改期限不超過(guò)7個(gè)工作日（具體時(shí)限參照行業(yè)規(guī)定）。原因分析：對(duì)隱患產(chǎn)生的根源進(jìn)行初步分析（如設(shè)備老化、人員違章、管理缺陷等），為后續(xù)整改措施制定提供依據(jù)。（四）整改實(shí)施階段制定整改方案：針對(duì)每一項(xiàng)隱患，明確整改責(zé)任部門(mén)（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（車(chē)間主任、維修組長(zhǎng)）、整改措施（如“立即采購(gòu)并安裝防護(hù)欄螺栓”“更換老化線路”）、整改時(shí)限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，形成《隱患整改任務(wù)清單》。落實(shí)整改措施：責(zé)任部門(mén)按方案組織整改，整改過(guò)程中需遵守安全操作規(guī)程，必要時(shí)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)或安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，并上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門(mén)備案。跟蹤整改進(jìn)度：安全管理部門(mén)每日跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的隱患及時(shí)提醒，必要時(shí)協(xié)調(diào)資源支持，保證整改按期推進(jìn)。（五）復(fù)查驗(yàn)證階段現(xiàn)場(chǎng)核查：整改完成后，由排查小組或指定驗(yàn)收人員（安全主管、技術(shù)專(zhuān)家）到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照整改方案和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，確認(rèn)隱患是否徹底消除（如防護(hù)欄螺栓已緊固、消防器材已更換且功能正常）。記錄驗(yàn)收結(jié)果：填寫(xiě)《隱患整改驗(yàn)收表》，注明驗(yàn)收時(shí)間、參與人員、驗(yàn)收結(jié)論（合格/不合格），對(duì)驗(yàn)收不合格的隱患，退回責(zé)任部門(mén)重新整改，直至合格。（六）記錄歸檔與總結(jié)資料整理歸檔：將《隱患排查記錄表》《隱患整改任務(wù)清單》《隱患整改驗(yàn)收表》及相關(guān)照片、視頻等資料整理成冊(cè)，按“一隱患一檔”原則歸檔保存，保存期限不少于3年。定期分析總結(jié)：每季度對(duì)隱患排查與整改數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)關(guān)注高頻隱患類(lèi)型、未按期整改原因等，形成《隱患分析報(bào)告》，提出針對(duì)性改進(jìn)措施（如加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、優(yōu)化操作流程、強(qiáng)化人員培訓(xùn)），持續(xù)提升安全管理水平。三、安全生產(chǎn)隱患排查與整改清單表序號(hào)隱患所屬區(qū)域隱患類(lèi)型（設(shè)備/環(huán)境/操作/管理等）隱患描述（具體位置、問(wèn)題表現(xiàn)）隱患等級(jí)（一般/較大/重大）排查時(shí)間排查人員整改責(zé)任部門(mén)整改責(zé)任人整改措施（具體行動(dòng)）整改時(shí)限完成時(shí)間驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)收人員備注1生產(chǎn)車(chē)間A區(qū)設(shè)施安全1號(hào)沖床安全防護(hù)欄缺失2顆固定螺栓一般2024-XX-XX安全員、操作工生產(chǎn)部車(chē)間主任立即采購(gòu)M6螺栓并安裝緊固2024-XX-XX2024-XX-XX合格安全主管已張貼警示標(biāo)識(shí)21號(hào)倉(cāng)庫(kù)消防安全滅火器壓力表指針在紅色區(qū)域（失效）較大2024-XX-XX消防專(zhuān)員、倉(cāng)管員行政部后勤組長(zhǎng)更換4kg干粉滅火器2具，并送檢2024-XX-XX2024-XX-XX合格安全主管已建立消防器材臺(tái)賬3配電室電氣安全配電柜下方堆放紙箱（易燃物）重大2024-XX-XX電工、安全員設(shè)備部電工班長(zhǎng)立即清理紙箱，張貼“禁止堆放”標(biāo)識(shí)2024-XX-XX（立即整改）2024-XX-XX合格安全總監(jiān)已開(kāi)展用電安全培訓(xùn)四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避保證排查全面性：避免“走過(guò)場(chǎng)”，需覆蓋所有區(qū)域、所有崗位及所有作業(yè)環(huán)節(jié)，對(duì)隱蔽部位（如管道內(nèi)部、設(shè)備夾層）需借助專(zhuān)業(yè)工具檢測(cè)，防止遺漏隱患。強(qiáng)化整改時(shí)效性：一般隱患需24小時(shí)內(nèi)整改完成，較大/重大隱患需明確“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案），嚴(yán)禁“只排查不整改”或“逾期整改”。落實(shí)責(zé)任到人：明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為隱患整改第一責(zé)任人，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，保證每個(gè)環(huán)節(jié)有人抓、有人管。注重記錄真實(shí)性：隱患描述需客觀準(zhǔn)確（避免使用“大概”“可能