適用情境與發(fā)起時機當業(yè)務人員因公需前往異地開展客戶拜訪、項目對接、市場調(diào)研、業(yè)務洽談等工作，且涉及公司資源調(diào)配（如交通、住宿、預算支持）時，需通過本模板完成出差申請與全流程審批。適用于常規(guī)出差、臨時性出差（需標注緊急原因）及多人團隊出差場景，保證出差行為規(guī)范、資源合理利用及風險可控。出差申請應至少提前3個工作日提交，緊急事務需同步說明原因并加速審批流程。全流程操作指引第一步：出差信息與計劃填報申請人登錄公司業(yè)務系統(tǒng)或《出差申請審批表》，完整填寫以下信息：基礎信息：姓名、所屬部門、職位、出差事由（需明確與業(yè)務的關聯(lián)性，如“拜訪客戶簽訂年度合同”“參與項目現(xiàn)場調(diào)研”）、出差起止時間（精確到小時，含往返時間）、目的地（具體到城市及區(qū)域）、同行人員（如有，需列出姓名及部門）。行程安排：按日期分階段說明每日工作計劃（如“9:00-11:30與客戶對接需求，14:00-17:00參與項目啟動會”），注明交通方式（選擇公司標準或最優(yōu)方案，如“高鐵二等座”“飛機經(jīng)濟艙”）、住宿安排（如協(xié)議酒店名稱或預算標準）、預計往返交通路線。預算明細：分項列示交通費、住宿費、餐飲費（按公司標準上限填寫）、業(yè)務招待費（如有，需注明招待對象及事由）、其他費用（如市內(nèi)交通、資料打印等），合計總預算并標注是否符合部門年度預算額度。填寫完畢后，附上必要支撐材料（如客戶邀請函、項目會議通知、特殊交通方式說明等），提交至部門負責人審批。第二步：部門負責人初審部門負責人收到申請后，1個工作日內(nèi)完成審核，重點確認：出差事由與部門業(yè)務目標的匹配度（如是否為重要客戶維護、關鍵項目推進等）；工作計劃的合理性與必要性（避免重復出差或非核心業(yè)務占用資源）；人員調(diào)配合理性（是否影響部門日常工作開展，如申請人手頭緊急任務是否已交接）；預算是否在部門可控范圍內(nèi)，有無超標項。審核通過后，在審批表“部門負責人意見”欄簽字確認并提交至人事部門；若需修改，注明調(diào)整意見退回申請人重新填報。第三步：人事部門資格與合規(guī)審核人事部門收到申請后，0.5個工作日內(nèi)完成審核，重點核查：申請人出差資格（如試用期員工、待崗人員是否需特殊審批）；近期出差頻率（如是否存在短期內(nèi)多次出差同一地區(qū)的情況，避免資源浪費）；考勤記錄（出差期間是否與已排班、請假沖突）；特殊情況合規(guī)性（如涉及境外出差，是否已確認護照、簽證有效期及公司境外差旅政策）。審核通過后，簽字確認并流轉(zhuǎn)至財務部門；若發(fā)覺異常（如考勤沖突），及時與部門負責人溝通協(xié)調(diào)。第四步：財務部門預算預審財務部門收到申請后，1個工作日內(nèi)完成預算審核，重點確認：預算明細是否符合公司《差旅費用管理辦法》標準（如交通方式對應職級權限、住宿費城市等級標準、餐飲費補貼額度）；總預算是否超出部門剩余預算額度，如超標需說明資金來源；往返交通路線的經(jīng)濟性（如是否存在更低價位且時效相當?shù)姆桨福?。審核通過后，簽字確認并提交至對應層級領導審批；若預算不合規(guī)，注明調(diào)整建議（如“住宿費調(diào)整為元/晚以內(nèi)”）并退回。第五步：分級審批與結(jié)果反饋根據(jù)出差時長、地點、預算金額及職級，對應以下審批權限：常規(guī)出差（單次出差≤3天、預算≤5000元，且目的地為非偏遠/高風險地區(qū)）：由分管業(yè)務領導審批；重要出差（單次出差＞3天、預算＞5000元，或涉及境外、重大項目）：由總經(jīng)理審批；團隊出差（3人及以上）：需增加“總經(jīng)理辦公會”集體審議環(huán)節(jié)。審批領導在1個工作日內(nèi)完成審批，重點評估出差事項的戰(zhàn)略價值與投入產(chǎn)出比。審批通過后，系統(tǒng)自動《出差審批確認單》發(fā)送至申請人及抄送相關部門；若未通過，注明原因并退回。第六步：出差執(zhí)行與信息報備申請人收到審批確認單后，按計劃執(zhí)行出差，并遵守以下規(guī)范：出差前與部門負責人及對接客戶確認行程細節(jié)，留存聯(lián)系方式；途中保持通訊暢通，每日20:00前通過企業(yè)/釘釘向部門負責人簡要匯報當日工作進展；如遇行程變更（如延誤、臨時調(diào)整拜訪地點），需第一時間向部門負責人及人事部門報備。第七步：報銷結(jié)算與資料歸檔出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)，申請人完成以下事項：整理差旅憑證（如交通票據(jù)、住宿發(fā)票、費用明細清單，需與預算明細一致）；填寫《差旅報銷單》，附審批通過的《出差申請審批表》及憑證復印件，提交至財務部門審核；財務部門核對票據(jù)合規(guī)性（如發(fā)票抬頭、稅號、行程是否匹配）及預算執(zhí)行情況，無誤后3個工作日內(nèi)完成報銷付款；人事部門將《出差申請審批表》《差旅報銷單》等資料掃描歸檔至員工個人檔案，作為年度考核與晉升參考。出差申請審批表模板項目內(nèi)容申請人信息姓名：某某部門：部門職位：職位聯(lián)系方式：出差基本信息出差事由：（如“與客戶洽談季度合作方案”）出發(fā)時間：年月日:返回時間：年月日:*出差地點：（具體城市及區(qū)域）同行人員：（姓名/部門，無則填“無”）行程與預算行程安排：（按日期分階段填寫，示例：Day1:08:00公司出發(fā)，高鐵至市，14:00客戶A會議室洽談，18:00入住酒店）預算明細：交通費：元（高鐵票張，合計元）住宿費：元（晚，元/晚）餐飲費：元（天，元/天標準）其他費用：元（市內(nèi)交通、資料打印等）預算合計：*元審批流程部門負責人意見：簽字：*日期：年月日人事部門意見：簽字：日期：年月日財務部門意見：簽字：日期：年月日分管領導/總經(jīng)理意見：簽字：日期：年月*日備注（如“緊急出差，客戶臨時邀請”“需攜帶產(chǎn)品樣品”等）使用要點與規(guī)范提醒信息真實性與完整性：所有填報信息需真實、準確，不得虛報事由、夸大預算或隱瞞行程變更，否則將按公司相關規(guī)定處理。預算控制原則：嚴格執(zhí)行公司差旅費用標準，優(yōu)先選擇經(jīng)濟、高效的交通與住宿方案，超預算部分需由部門負責人出具書面說明并經(jīng)總經(jīng)理審批。審批時效管理：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成審批，如遇特殊情況延遲，需提前告知申請人及后續(xù)審批節(jié)點，保證出差計劃不受影響。安全與紀律要求：出差期間需遵守國家法律法規(guī)及公司行為規(guī)范，注意人身與財產(chǎn)安全，維護公司形象；嚴禁從事與工作無關的活動。特殊情況