單位網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險自查及整改報告為切實保障單位網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，有效防范化解網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，我單位近期圍繞核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全制度及人員行為等維度，組織開展了全面的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險自查工作，并針對發(fā)現(xiàn)的問題制定了針對性整改措施?，F(xiàn)將自查及整改情況報告如下：一、自查范圍與方式本次自查覆蓋核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（含OA辦公系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)）、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（路由器、交換機、防火墻、服務(wù)器）、終端設(shè)備（辦公電腦、移動終端）、安全管理制度體系及全體在崗人員的網(wǎng)絡(luò)安全行為規(guī)范。自查采用“技術(shù)檢測+制度評審+行為抽查”相結(jié)合的方式：通過漏洞掃描工具檢測系統(tǒng)與設(shè)備漏洞，查閱制度文件評估合規(guī)性，隨機抽查30%的員工終端及操作記錄驗證安全行為落實情況。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險問題（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與設(shè)備安全隱患1.身份認證薄弱：3臺接入層交換機仍保留默認管理賬號，2臺防火墻存在“____”“admin”等弱口令，暴力破解風(fēng)險較高。2.固件與補丁滯后：核心防火墻固件版本為1年前發(fā)布，存在2個已知高危漏洞未修復(fù)；10臺辦公終端未安裝最新操作系統(tǒng)補丁，易受病毒攻擊。3.訪問控制冗余：辦公網(wǎng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)邊界，仍開放3389（遠程桌面）、445（文件共享）等非必要端口，橫向滲透風(fēng)險突出。（二）系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全缺陷1.應(yīng)用系統(tǒng)漏洞：OA系統(tǒng)存在2個中危SQL注入漏洞、3個低危XSS漏洞；財務(wù)系統(tǒng)文件上傳模塊未校驗文件類型，存在惡意文件上傳風(fēng)險。2.數(shù)據(jù)備份不足：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每周全量備份一次，未實現(xiàn)“每日增量+異地存儲”；備份文件未做完整性校驗，曾出現(xiàn)恢復(fù)失敗情況。3.終端管理松散：15臺辦公電腦未安裝正版殺毒軟件，3臺終端私自安裝破解版工具，終端安全基線未達標。（三）安全管理制度短板1.制度覆蓋不全：現(xiàn)有《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》未涵蓋勒索病毒、供應(yīng)鏈攻擊等新型威脅；《外包人員管理辦法》未明確權(quán)限回收流程，存在離職人員權(quán)限未及時關(guān)閉的隱患。2.運維管理不規(guī)范：網(wǎng)絡(luò)安全日志僅留存3個月（未達監(jiān)管要求的6個月）；核心設(shè)備運維操作存在單人操作記錄，未執(zhí)行“雙人復(fù)核”制度。3.培訓(xùn)演練不足：本年度僅開展1次基礎(chǔ)理論培訓(xùn)，未組織實戰(zhàn)化演練（如釣魚郵件模擬、應(yīng)急處置演練），人員應(yīng)急響應(yīng)能力薄弱。（四）人員安全意識與行為風(fēng)險1.口令管理不規(guī)范：15%的員工使用生日、手機號作為密碼，且超1年未更換；部分員工在多個系統(tǒng)復(fù)用同一密碼。三、整改措施及落實情況（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與設(shè)備安全優(yōu)化身份認證加固：于[整改時間1]前完成所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的默認賬號刪除、弱口令替換，采用“數(shù)字+字母+特殊字符”的復(fù)雜密碼；由運維部建立設(shè)備賬號密碼臺賬，每季度更新。固件與補丁升級：于[整改時間2]前完成防火墻固件升級，對接入層交換機開啟自動補丁更新；終端設(shè)備通過域策略強制安裝最新系統(tǒng)補丁，由安全崗每周核查更新率。訪問控制收緊：于[整改時間3]前重新梳理網(wǎng)絡(luò)邊界策略，封禁3389、445等非必要端口，僅保留業(yè)務(wù)必需端口（如80、443）；通過流量監(jiān)控驗證策略有效性。（二）系統(tǒng)與數(shù)據(jù)安全整改應(yīng)用漏洞修復(fù)：聯(lián)合軟件開發(fā)團隊，于[整改時間4]前完成OA、財務(wù)系統(tǒng)漏洞修復(fù)；修復(fù)后委托第三方安全公司復(fù)測，確保漏洞清零。備份機制完善：調(diào)整備份策略為“每日增量+每周全量+異地存儲”，于[整改時間5]前部署備份校驗工具；每月開展一次恢復(fù)演練，驗證備份有效性。終端管理強化：于[整改時間6]前完成所有終端的正版殺毒軟件安裝，通過域策略禁止非授權(quán)軟件安裝；建立終端安全基線檢查機制，每周掃描合規(guī)性。（三）安全管理制度完善制度修訂補充：于[整改時間7]前修訂《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》，增加新型威脅處置流程；在《外包人員管理辦法》中明確權(quán)限回收流程，要求離職前24小時內(nèi)完成權(quán)限注銷。運維管理規(guī)范：于[整改時間8]前將日志留存時長延長至6個月，部署日志審計系統(tǒng)；核心設(shè)備操作執(zhí)行“雙人復(fù)核”，需經(jīng)運維主管審批并留存操作記錄。培訓(xùn)演練升級：于[整改時間9]前開展2次實戰(zhàn)化培訓(xùn)（含釣魚郵件模擬、應(yīng)急演練），結(jié)合近期案例設(shè)計場景，提升人員實戰(zhàn)能力。（四）人員安全意識提升口令管理整改：于[整改時間10]前組織全員更換復(fù)雜度密碼，設(shè)置每90天強制更換；通過內(nèi)部郵件、培訓(xùn)強調(diào)“密碼唯一性、定期更換”原則。四、整改成效1.設(shè)備安全：所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備弱口令已替換，防火墻固件完成升級，網(wǎng)絡(luò)邊界非必要端口封禁率達95%；近1個月未發(fā)現(xiàn)設(shè)備非法訪問嘗試。2.系統(tǒng)安全：OA、財務(wù)系統(tǒng)漏洞修復(fù)率100%，第三方復(fù)測無高危漏洞；數(shù)據(jù)備份策略優(yōu)化后，3次異地恢復(fù)演練成功率100%。3.制度執(zhí)行：日志留存時長達標，運維操作雙人復(fù)核率100%；新版應(yīng)急預(yù)案已組織全員學(xué)習(xí)，2名離職外包人員權(quán)限實現(xiàn)“零延時”回收。4.人員意識：員工密碼合規(guī)率提升至98%，釣魚郵件模擬測試點擊率從15%降至3%；終端違規(guī)軟件安裝現(xiàn)象基本消除。五、下一步工作計劃1.常態(tài)化自查機制：每季度開展全面自查，每月針對核心設(shè)備、系統(tǒng)進行專項檢查，形成“自查-整改-復(fù)查”閉環(huán)。2.技術(shù)防護升級：引入威脅情報平臺、AI入侵檢測系統(tǒng)，提升新型攻擊識別與攔截能力；部署終端EDR（端點檢測與響應(yīng)）系統(tǒng)，強化終端安全。3.人員能力培養(yǎng)：每半年開展網(wǎng)絡(luò)安全技能競賽，結(jié)合業(yè)務(wù)場景設(shè)計競賽內(nèi)容，激發(fā)員工主動學(xué)習(xí)積極性。4.供應(yīng)鏈安全管理：將網(wǎng)絡(luò)安全要求納入供應(yīng)商準入及考核體系，每季度對合作廠商開展安全評估，防范