礦山安全生產(chǎn)檢查實(shí)施方案當(dāng)前礦山行業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，受地質(zhì)條件、作業(yè)環(huán)境及管理水平等因素疊加影響，各類安全風(fēng)險(xiǎn)隱患交織，生產(chǎn)安全事故防控壓力持續(xù)增大。為全面排查整治礦山領(lǐng)域安全隱患，有效防范和遏制重特大事故，切實(shí)筑牢安全防線，結(jié)合轄區(qū)礦山企業(yè)實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)，制定本安全生產(chǎn)檢查實(shí)施方案。一、檢查范圍轄區(qū)內(nèi)所有地下礦山、露天礦山、尾礦庫(kù)及配套選礦廠、排土場(chǎng)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，涵蓋生產(chǎn)、建設(shè)、停產(chǎn)整改等各階段企業(yè)。二、檢查內(nèi)容（一）安全管理體系建設(shè)1.責(zé)任制落實(shí)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人“第一責(zé)任人”職責(zé)履行情況，安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備是否符合《礦山安全法》要求，崗位安全責(zé)任是否明確并簽訂責(zé)任書(shū)。2.制度執(zhí)行：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否健全并有效執(zhí)行；隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)情況，是否建立“一圖兩清單”（風(fēng)險(xiǎn)分布圖、風(fēng)險(xiǎn)管控清單、隱患排查清單）并動(dòng)態(tài)更新。3.教育培訓(xùn)：主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗情況；從業(yè)人員“三級(jí)安全教育”培訓(xùn)檔案是否完善，培訓(xùn)內(nèi)容是否貼合崗位實(shí)際（如井下避災(zāi)、爆破安全等實(shí)操技能）。4.外包管理：外包工程隊(duì)伍資質(zhì)、合同簽訂、安全管理協(xié)議執(zhí)行情況，是否存在“以包代管”，外包人員是否納入企業(yè)統(tǒng)一安全管理體系。（二）現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件1.地下礦山頂板管理：采場(chǎng)頂板是否及時(shí)支護(hù)（錨網(wǎng)、噴漿等工藝合規(guī)性），空區(qū)處理是否按設(shè)計(jì)方案執(zhí)行（充填、封閉或監(jiān)測(cè)），是否存在空頂作業(yè)。通風(fēng)系統(tǒng)：通風(fēng)系統(tǒng)是否完善（獨(dú)立通風(fēng)、風(fēng)量風(fēng)速達(dá)標(biāo)），局扇是否實(shí)現(xiàn)“雙電源、雙風(fēng)機(jī)”自動(dòng)切換，井下是否存在無(wú)風(fēng)、微風(fēng)作業(yè)區(qū)域。提升運(yùn)輸：提升設(shè)備（絞車(chē)、罐籠）安全保護(hù)裝置（過(guò)卷、限速、防墜）是否完好；斜井提升跑車(chē)防護(hù)裝置是否有效；運(yùn)輸巷道支護(hù)、照明是否符合《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》。防排水：井下排水系統(tǒng)能力是否滿足設(shè)計(jì)（雨季防洪、采空區(qū)積水排查），防水門(mén)、水倉(cāng)是否定期清理，是否建立涌水監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。2.露天礦山邊坡穩(wěn)定：邊坡參數(shù)（臺(tái)階高度、坡面角）是否符合設(shè)計(jì)，是否設(shè)置位移、沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)，有無(wú)滑坡、坍塌跡象（裂縫、浮石等直觀隱患）。爆破作業(yè)：爆破方案是否經(jīng)審批，爆破器材儲(chǔ)存、領(lǐng)取、使用是否規(guī)范，爆破警戒范圍、飛石控制措施是否到位，是否存在違規(guī)爆破（超量裝藥、違規(guī)鉆孔）。排土場(chǎng)：排土場(chǎng)選址、堆置高度、擋墻設(shè)置是否合規(guī)，排水系統(tǒng)是否暢通（截洪溝、排水溝無(wú)淤積），有無(wú)滑坡、泥石流隱患。3.尾礦庫(kù)排洪系統(tǒng)：排洪井、排水管是否暢通（無(wú)淤積、堵塞），閘門(mén)、啟閉設(shè)備是否完好，排洪能力是否滿足設(shè)計(jì)（校核洪水標(biāo)準(zhǔn)）。壩體安全：壩體坡比、浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)是否正常，壩體有無(wú)裂縫、滑坡，堆積壩高度是否超限，干灘長(zhǎng)度、坡度是否符合要求。在線監(jiān)測(cè)：在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（位移、滲流、干灘）是否正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)是否真實(shí)上傳，異常情況（位移超標(biāo)、滲流突變）是否及時(shí)處置。（三）設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行1.特種設(shè)備：起重機(jī)械、壓力容器、電梯等特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)，安全附件（安全閥、壓力表）是否有效，使用登記是否齊全。2.電氣設(shè)備：井下電氣設(shè)備是否防爆（煤安標(biāo)志合規(guī)），接地接零是否規(guī)范，線路敷設(shè)是否符合《礦山安全規(guī)程》，有無(wú)私拉亂接、超負(fù)荷運(yùn)行。3.安全設(shè)施：安全警示標(biāo)志（“當(dāng)心落石”“禁止入內(nèi)”等）、應(yīng)急照明、避災(zāi)硐室（食品、水、氧氣儲(chǔ)備）、自救器配備是否齊全有效；設(shè)備安全防護(hù)裝置（皮帶機(jī)防護(hù)罩、破碎機(jī)柵欄）是否完好。（四）職業(yè)健康管理1.防護(hù)措施：粉塵（通風(fēng)除塵、噴霧降塵）、噪聲（隔音罩、耳塞）、有毒有害氣體（監(jiān)測(cè)報(bào)警、通風(fēng)換氣）防治設(shè)施是否正常運(yùn)行；個(gè)人防護(hù)用品（防塵口罩、耳塞）是否按規(guī)定配備并正確使用。2.健康監(jiān)護(hù)：從業(yè)人員職業(yè)健康體檢（崗前、崗中、離崗）是否定期開(kāi)展，體檢檔案是否建立；職業(yè)病患者是否妥善安置（調(diào)離崗位、治療康復(fù)）。（五）應(yīng)急管理工作1.預(yù)案編制：應(yīng)急預(yù)案是否結(jié)合實(shí)際修訂（透水、坍塌、中毒等場(chǎng)景針對(duì)性），是否向應(yīng)急管理部門(mén)備案，是否組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2.應(yīng)急演練：年度演練計(jì)劃是否落實(shí)（每半年至少1次），演練是否有記錄、評(píng)估、改進(jìn)；從業(yè)人員是否熟悉應(yīng)急處置流程（避災(zāi)路線、自救互救）。3.應(yīng)急物資：應(yīng)急救援物資（沙袋、抽水泵、急救箱）、設(shè)備（消防車(chē)、救護(hù)車(chē)）是否齊全并定期維護(hù)；儲(chǔ)備數(shù)量、存放位置是否符合要求，通訊聯(lián)絡(luò)（對(duì)講機(jī)、應(yīng)急電話）是否暢通。三、組織領(lǐng)導(dǎo)成立礦山安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)檢查工作：組長(zhǎng)：XXX（應(yīng)急管理局局長(zhǎng)），負(fù)責(zé)全面部署、重大問(wèn)題決策。副組長(zhǎng)：XXX（分管副局長(zhǎng)），負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)督導(dǎo)。成員：礦山監(jiān)管科、執(zhí)法大隊(duì)、屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）負(fù)責(zé)人及行業(yè)專家，負(fù)責(zé)分組檢查、隱患整改跟蹤。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在礦山監(jiān)管科），由XXX兼任主任，負(fù)責(zé)方案制定、信息匯總、后勤保障等日常工作。四、檢查步驟（一）動(dòng)員部署與自查自糾（XX月XX日—XX月XX日）1.動(dòng)員部署：召開(kāi)專題會(huì)議，傳達(dá)方案要求，明確檢查重點(diǎn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽訂《安全生產(chǎn)承諾書(shū)》，承諾嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任。2.企業(yè)自查：各礦山企業(yè)對(duì)照檢查內(nèi)容，全面排查隱患，建立《隱患排查臺(tái)賬》，制定整改方案（明確措施、責(zé)任、時(shí)限），自查報(bào)告報(bào)屬地監(jiān)管部門(mén)備案。（二）集中檢查（XX月XX日—XX月XX日）1.分組檢查：將轄區(qū)礦山劃分為A、B兩個(gè)片區(qū)，每組由業(yè)務(wù)骨干帶隊(duì)，邀請(qǐng)地質(zhì)、機(jī)電等專家參與，采取“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)）方式檢查。2.檢查方式：資料查閱：查看安全管理制度、培訓(xùn)檔案、隱患排查記錄、應(yīng)急預(yù)案等資料，驗(yàn)證管理體系運(yùn)行實(shí)效。現(xiàn)場(chǎng)檢查：深入井下采場(chǎng)、露天邊坡、尾礦庫(kù)壩體等重點(diǎn)區(qū)域，檢查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作行為（如爆破作業(yè)流程合規(guī)性、頂板支護(hù)質(zhì)量）。人員詢問(wèn)：隨機(jī)詢問(wèn)從業(yè)人員安全知識(shí)（“井下透水如何處置”）、操作規(guī)程（“提升機(jī)安全操作步驟”），驗(yàn)證培訓(xùn)效果。3.問(wèn)題處置：檢查組當(dāng)場(chǎng)反饋問(wèn)題，下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》《責(zé)令限期整改指令書(shū)》；對(duì)重大隱患（尾礦庫(kù)壩體裂縫、井下空頂作業(yè)）下達(dá)《強(qiáng)制措施決定書(shū)》，依法暫扣相關(guān)證照或責(zé)令停產(chǎn)整改。（三）整改復(fù)查（XX月XX日—XX月XX日）1.企業(yè)整改：企業(yè)按要求整改，重大隱患實(shí)行“一患一檔”（隱患描述、整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限），整改過(guò)程中采取防范措施（設(shè)置警戒、專人盯守）。2.復(fù)查驗(yàn)收：檢查組對(duì)整改情況“回頭看”，對(duì)照隱患臺(tái)賬逐一銷號(hào)；對(duì)整改不到位的，依法從嚴(yán)處罰（罰款、暫扣證照），涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。五、整改要求（一）分類處置一般隱患：立即整改（安全標(biāo)志缺失、防護(hù)用品未佩戴等），整改后企業(yè)自查合格。重大隱患：掛牌督辦（明確整改時(shí)限、責(zé)任人和監(jiān)控措施），整改期間停止相關(guān)作業(yè)，專人盯守。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)整改完成后，企業(yè)自查合格并提交《整改驗(yàn)收申請(qǐng)》；監(jiān)管部門(mén)組織專家驗(yàn)收，合格后銷號(hào)，不合格的限期重新整改并依法處罰。（三）處罰問(wèn)責(zé)對(duì)拒不整改、逾期未改的企業(yè)，依法給予行政處罰（罰款、吊銷證照）；將企業(yè)納入安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，向社會(huì)公示。六、保障措施（一）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)各部門(mén)、企業(yè)明確責(zé)任：主要負(fù)責(zé)人“親自抓”，分管負(fù)責(zé)人“具體抓”，層層傳導(dǎo)壓力；對(duì)工作不力、隱患失控的，嚴(yán)肅追責(zé)。（二）加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)利用公眾號(hào)、短視頻等宣傳礦山安全知識(shí)；組織企業(yè)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)（爆破安全、應(yīng)急處置），提升安全意識(shí)和技能。（三）嚴(yán)格信息報(bào)送各檢查組每周五17:00前報(bào)送《檢查情況統(tǒng)計(jì)表》（企業(yè)數(shù)量、隱患數(shù)量、整改情況等）；重大問(wèn)