2025年集團(tuán)公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域系統(tǒng)整治自查自糾工作方案2025年集團(tuán)公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域系統(tǒng)整治自查自糾工作堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，聚焦招標(biāo)投標(biāo)全流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面排查整治突出問(wèn)題，健全長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)提升招標(biāo)投標(biāo)規(guī)范化、法治化水平。具體工作安排如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)與職責(zé)分工成立集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域系統(tǒng)整治自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由集團(tuán)分管副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，法律合規(guī)部、經(jīng)營(yíng)管理部、紀(jì)檢監(jiān)察部、審計(jì)部主要負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員包括各二級(jí)單位分管招標(biāo)投標(biāo)工作的負(fù)責(zé)人及集團(tuán)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在法律合規(guī)部，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、資料匯總等日常工作。各二級(jí)單位需成立相應(yīng)工作專班，由主要負(fù)責(zé)人牽頭，明確責(zé)任部門和聯(lián)系人，確保上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)同推進(jìn)。二、自查重點(diǎn)內(nèi)容（一）制度建設(shè)與執(zhí)行情況。全面梳理集團(tuán)及各二級(jí)單位招標(biāo)投標(biāo)管理制度，重點(diǎn)檢查：1.制度是否覆蓋招標(biāo)范圍確定、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、評(píng)標(biāo)定標(biāo)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等全流程，是否存在制度空白或滯后于最新法律法規(guī)（如《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》2023年修訂內(nèi)容）的情況；2.制度是否明確各部門職責(zé)邊界，是否建立回避、保密、異議投訴處理等配套機(jī)制；3.近三年制度執(zhí)行情況，是否存在“有章不循”“變通執(zhí)行”問(wèn)題，如應(yīng)招未招、拆分項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、隨意變更招標(biāo)方式等。（二）招標(biāo)文件編制合規(guī)性。重點(diǎn)核查2023年1月至2025年2月期間發(fā)布的招標(biāo)文件（含資格預(yù)審文件），特別是單項(xiàng)合同估算價(jià)500萬(wàn)元以上或集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目的招標(biāo)文件，檢查內(nèi)容包括：1.招標(biāo)范圍、資質(zhì)要求、業(yè)績(jī)?cè)O(shè)定是否符合項(xiàng)目實(shí)際，是否存在以不合理?xiàng)l件限制或排斥潛在投標(biāo)人（如設(shè)定特定區(qū)域、特定行業(yè)業(yè)績(jī)，或技術(shù)參數(shù)指向特定品牌）；2.評(píng)標(biāo)辦法是否科學(xué)合理，商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)權(quán)重設(shè)置是否與項(xiàng)目特點(diǎn)匹配，是否存在評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)模糊、主觀分占比過(guò)高問(wèn)題；3.是否存在“量身定制”條款，如通過(guò)設(shè)置特定專利、非國(guó)標(biāo)技術(shù)參數(shù)等方式為特定投標(biāo)人“開(kāi)小灶”。（三）評(píng)標(biāo)過(guò)程規(guī)范性。調(diào)取評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)錄音錄像、評(píng)標(biāo)報(bào)告、專家打分表等資料，重點(diǎn)檢查：1.評(píng)標(biāo)專家抽取是否符合規(guī)定，是否在集團(tuán)認(rèn)可的專家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取時(shí)間是否在開(kāi)標(biāo)前24小時(shí)內(nèi)，抽取過(guò)程是否全程留痕；2.評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成是否合規(guī)，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家是否占成員總數(shù)三分之二以上，是否存在招標(biāo)人代表違規(guī)參與評(píng)分或干預(yù)評(píng)標(biāo)；3.評(píng)標(biāo)程序是否規(guī)范，是否存在漏評(píng)、錯(cuò)評(píng)、隨意修改評(píng)分結(jié)果等問(wèn)題，對(duì)異常投標(biāo)（如報(bào)價(jià)明顯低于成本、技術(shù)方案嚴(yán)重偏離）是否按規(guī)定啟動(dòng)澄清或廢標(biāo)程序；4.評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容是否完整（含中標(biāo)候選人資格、評(píng)分細(xì)節(jié)、異議受理方式等），公示期是否符合不少于3日的要求。（四）中標(biāo)后履約監(jiān)管情況。抽查20%的2023年以來(lái)中標(biāo)項(xiàng)目，核查合同簽訂與履約情況：1.是否存在“陰陽(yáng)合同”，即簽訂的合同與投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致（如價(jià)款、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；2.是否嚴(yán)格履行投標(biāo)承諾，中標(biāo)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)團(tuán)隊(duì)是否與投標(biāo)文件一致，是否存在轉(zhuǎn)包、違法分包（特別是將主體、關(guān)鍵性工作分包）；3.變更管理是否規(guī)范，工程類項(xiàng)目變更是否超過(guò)合同價(jià)10%且未按規(guī)定重新招標(biāo)，變更審批程序是否完備；4.驗(yàn)收環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格，是否存在未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格即支付尾款、通過(guò)虛假驗(yàn)收套取資金等問(wèn)題。（五）信息化監(jiān)管效能。檢查集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)平臺(tái)運(yùn)行情況：1.是否實(shí)現(xiàn)招標(biāo)公告發(fā)布、投標(biāo)文件提交、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等全流程線上操作，是否存在“線下補(bǔ)錄”“系統(tǒng)空轉(zhuǎn)”；2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否完整、準(zhǔn)確、可追溯，與財(cái)務(wù)、合同、物資管理等系統(tǒng)是否實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通；3.是否設(shè)置異常行為預(yù)警功能（如同一IP地址提交多份投標(biāo)文件、不同投標(biāo)人投標(biāo)文件雷同等），預(yù)警信息是否及時(shí)推送并處理；4.CA數(shù)字證書管理是否嚴(yán)格，是否存在借用、共用CA鎖導(dǎo)致圍標(biāo)串標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。三、工作步驟與時(shí)間安排（一）動(dòng)員部署階段（2025年3月）。領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)專題會(huì)議，印發(fā)《2025年集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域系統(tǒng)整治自查自糾工作方案》，組織各二級(jí)單位、相關(guān)部門開(kāi)展政策培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《招標(biāo)投標(biāo)法》《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》及集團(tuán)內(nèi)部制度，明確自查標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和紀(jì)律要求。各二級(jí)單位于3月20日前完成本級(jí)動(dòng)員部署，制定細(xì)化工作方案并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。（二）全面自查階段（2025年4月6月）。各二級(jí)單位對(duì)照自查重點(diǎn)，對(duì)2023年以來(lái)所有招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目（含自行招標(biāo)和委托招標(biāo)）開(kāi)展“拉網(wǎng)式”排查，形成《自查問(wèn)題清單》，逐項(xiàng)說(shuō)明問(wèn)題描述、涉及項(xiàng)目、責(zé)任部門及初步整改方向。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組建3個(gè)專項(xiàng)檢查組，于5月6月對(duì)二級(jí)單位開(kāi)展交叉檢查，抽查比例不低于30%（每個(gè)二級(jí)單位至少抽查5個(gè)項(xiàng)目），重點(diǎn)核查自查是否全面、問(wèn)題是否漏報(bào)。檢查方式包括調(diào)閱資料、現(xiàn)場(chǎng)訪談、系統(tǒng)核驗(yàn)，對(duì)存疑項(xiàng)目延伸核查財(cái)務(wù)憑證、合同履約記錄等。（三）整改落實(shí)階段（2025年7月9月）。各二級(jí)單位針對(duì)自查和檢查組反饋的問(wèn)題，建立“一問(wèn)題一方案”整改臺(tái)賬，明確責(zé)任人和整改期限（一般問(wèn)題30日內(nèi)完成整改，復(fù)雜問(wèn)題不超過(guò)60日）。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月調(diào)度整改進(jìn)展，對(duì)整改不力的單位下發(fā)《整改督辦函》，對(duì)虛假整改、敷衍整改的嚴(yán)肅通報(bào)。9月底前，各二級(jí)單位提交《整改完成情況報(bào)告》，附整改證明材料（如制度修訂文件、談話記錄、財(cái)務(wù)憑證等），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗(yàn)收，驗(yàn)收不通過(guò)的重新整改。（四）總結(jié)提升階段（2025年10月12月）。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總?cè)瘓F(tuán)問(wèn)題數(shù)據(jù)，深入分析問(wèn)題根源（如制度漏洞、流程缺陷、人員意識(shí)不足等），形成《招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域系統(tǒng)整治自查自糾總結(jié)報(bào)告》。針對(duì)共性問(wèn)題，推動(dòng)制度“立改廢”，重點(diǎn)修訂《集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《電子招標(biāo)平臺(tái)操作規(guī)范》，新增《異常投標(biāo)行為認(rèn)定與處理指引》；針對(duì)個(gè)性問(wèn)題，指導(dǎo)相關(guān)單位完善內(nèi)部流程，如在招標(biāo)文件審核環(huán)節(jié)增加法律合規(guī)部前置審查；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，年內(nèi)組織2期專題培訓(xùn)（覆蓋招標(biāo)經(jīng)辦人、評(píng)標(biāo)專家、監(jiān)督人員），提升專業(yè)能力。同時(shí)，將招標(biāo)投標(biāo)規(guī)范管理納入二級(jí)單位年度考核，與領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考核掛鉤，強(qiáng)化長(zhǎng)效約束。四、工作要求（一）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。各二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人是自查自糾第一責(zé)任人，需親自部署、親自督辦，確保問(wèn)題查深查透、整改見(jiàn)底見(jiàn)效。對(duì)因責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致問(wèn)題頻發(fā)的單位，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）嚴(yán)肅工作紀(jì)律。自查過(guò)程中嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)、弄虛作假，對(duì)干擾檢查、提供虛假材料的，一經(jīng)查實(shí)，依規(guī)依紀(jì)處理；涉及違法的，移送司法機(jī)關(guān)。（三）注重統(tǒng)籌協(xié)同。法律合規(guī)部、經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)