2025年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)自查自糾工作臺(tái)賬一、藥品采購(gòu)環(huán)節(jié)自查1.自查內(nèi)容：2024年度藥品采購(gòu)流程合規(guī)性（含供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購(gòu)價(jià)格備案、驗(yàn)收記錄完整性）、是否存在“帶金銷售”關(guān)聯(lián)交易（通過(guò)財(cái)務(wù)流水與供應(yīng)商往來(lái)款比對(duì)）、重點(diǎn)監(jiān)控藥品（輔助用藥、高值藥品）采購(gòu)量與臨床使用合理性匹配度。2.自查方式：抽查2024年112月藥品采購(gòu)合同120份（覆蓋醫(yī)院年度采購(gòu)額前20%的藥品），調(diào)取HIS系統(tǒng)藥品采購(gòu)量數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)付款憑證比對(duì)，核查供應(yīng)商資質(zhì)文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品經(jīng)營(yíng)許可證、授權(quán)委托書(shū)）有效期及更新記錄，抽取10種重點(diǎn)監(jiān)控藥品（如注射用血栓通、人血白蛋白）分析月度采購(gòu)量波動(dòng)與臨床科室用量關(guān)聯(lián)度。3.責(zé)任部門(mén)：藥劑科（采購(gòu)組）、財(cái)務(wù)科（應(yīng)付賬款組）、紀(jì)檢監(jiān)察室（監(jiān)督組）。4.自查時(shí)間：2025年1月15日2月5日。5.自查結(jié)果：①發(fā)現(xiàn)3份采購(gòu)合同未按規(guī)定在省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)備案（涉及藥品：注射用奧美拉唑鈉，規(guī)格40mg，供應(yīng)商A）；②供應(yīng)商B（某生物制品公司）2024年7月資質(zhì)文件（藥品經(jīng)營(yíng)許可證）已過(guò)期，仍完成2批次靜注人免疫球蛋白采購(gòu)（金額12.8萬(wàn)元）；③重點(diǎn)監(jiān)控藥品注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子（規(guī)格30μg）2024年35月采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)45%，同期神經(jīng)內(nèi)科該藥品處方量?jī)H增長(zhǎng)18%，存在采購(gòu)量異常波動(dòng)。6.整改措施：①對(duì)未備案合同涉及的3個(gè)品規(guī)藥品暫停采購(gòu)，3個(gè)工作日內(nèi)完成平臺(tái)補(bǔ)備案并提交情況說(shuō)明；②立即終止與供應(yīng)商B的合作，追回已采購(gòu)的2批次藥品并進(jìn)行質(zhì)量復(fù)核，對(duì)藥劑科采購(gòu)組負(fù)責(zé)人進(jìn)行誡勉談話；③針對(duì)注射用鼠神經(jīng)生長(zhǎng)因子開(kāi)展專項(xiàng)處方點(diǎn)評(píng)，約談神經(jīng)內(nèi)科主任及相關(guān)醫(yī)生，調(diào)整2025年該藥品采購(gòu)計(jì)劃為2024年同期80%。7.整改責(zé)任人：藥劑科主任（王XX）、紀(jì)檢監(jiān)察室主任（李XX）。8.整改完成時(shí)間：2025年3月10日。二、醫(yī)用耗材管理自查1.自查內(nèi)容：高值醫(yī)用耗材（心臟支架、骨科植入物）“零庫(kù)存”管理執(zhí)行情況（含掃碼溯源、使用登記與醫(yī)保結(jié)算匹配）、臨采耗材（急診用一次性使用球囊）審批流程規(guī)范性（是否經(jīng)藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)備案）、耗材供應(yīng)商學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)記錄（是否存在變相贈(zèng)送設(shè)備、資助旅游等）。2.自查方式：抽取2024年112月高值耗材使用記錄150條（覆蓋心內(nèi)科、骨科、神經(jīng)外科），核查掃碼溯源信息（國(guó)家醫(yī)保編碼、生產(chǎn)批號(hào)）與手術(shù)記錄、收費(fèi)單據(jù)一致性；調(diào)取臨采耗材申請(qǐng)單30份，檢查審批簽字（科室主任、分管院長(zhǎng)、耗材管理委員會(huì)）完整性；查閱供應(yīng)商學(xué)術(shù)會(huì)議簽到表、費(fèi)用報(bào)銷單（2024年共12場(chǎng)），比對(duì)參會(huì)人員名單與醫(yī)院職工名冊(cè)，核查是否存在非學(xué)術(shù)性支出（如景區(qū)門(mén)票、酒店娛樂(lè)消費(fèi)）。3.責(zé)任部門(mén)：設(shè)備科（耗材管理組）、醫(yī)保辦（結(jié)算組）、審計(jì)科（費(fèi)用審核組）。4.自查時(shí)間：2025年2月20日3月15日。5.自查結(jié)果：①骨科2024年9月使用的1批次髖關(guān)節(jié)假體（批號(hào)20240901）未在手術(shù)記錄中登記國(guó)家醫(yī)保編碼（系統(tǒng)顯示“未填寫(xiě)”），涉及5例患者；②急診科2024年5月申請(qǐng)臨采的一次性使用球囊（規(guī)格2.5×15mm）未提交耗材管理委員會(huì)備案（僅分管院長(zhǎng)簽字）；③供應(yīng)商C（某骨科器械公司）2024年11月組織的“關(guān)節(jié)置換技術(shù)研討會(huì)”費(fèi)用報(bào)銷單中包含5張景區(qū)門(mén)票（金額1200元），參會(huì)人員為醫(yī)院骨科3名醫(yī)生及供應(yīng)商2名代表。6.整改措施：①對(duì)未登記醫(yī)保編碼的5例患者重新補(bǔ)錄信息，聯(lián)系醫(yī)保部門(mén)說(shuō)明情況，避免影響醫(yī)保結(jié)算；②修訂臨采耗材管理制度，明確“分管院長(zhǎng)簽字+耗材管理委員會(huì)備案”雙審批流程，對(duì)急診科主任進(jìn)行批評(píng)教育；③追回景區(qū)門(mén)票費(fèi)用（由參會(huì)醫(yī)生個(gè)人承擔(dān)），將供應(yīng)商C列入“重點(diǎn)關(guān)注名單”，2025年縮減其耗材采購(gòu)份額30%，要求提交書(shū)面整改承諾。7.整改責(zé)任人：設(shè)備科科長(zhǎng)（張XX）、審計(jì)科科長(zhǎng)（陳XX）。8.整改完成時(shí)間：2025年4月20日。三、醫(yī)療服務(wù)行為自查1.自查內(nèi)容：門(mén)診醫(yī)生是否存在開(kāi)單提成（處方金額與個(gè)人績(jī)效掛鉤）、住院患者是否存在過(guò)度檢查（如無(wú)指征的全身CT、重復(fù)抽血）、醫(yī)護(hù)人員是否收受患者禮品/紅包（通過(guò)患者滿意度調(diào)查、紀(jì)檢舉報(bào)記錄核查）。2.自查方式：調(diào)取2024年112月門(mén)診處方數(shù)據(jù)（共8.5萬(wàn)條），分析前10%高金額處方醫(yī)生的績(jī)效構(gòu)成（是否包含藥品/檢查項(xiàng)目提成）；抽取500份住院病歷（覆蓋內(nèi)科、外科、急診科），核查檢查項(xiàng)目與診斷符合率（參照《臨床診療指南》）；發(fā)放患者滿意度問(wèn)卷2000份（出院患者），重點(diǎn)詢問(wèn)“是否被要求送禮品/紅包”，梳理紀(jì)檢監(jiān)察室2024年舉報(bào)記錄（共12條）。3.責(zé)任部門(mén)：醫(yī)務(wù)科（質(zhì)控組）、人事科（績(jī)效組）、患者服務(wù)中心（滿意度調(diào)查組）。4.自查時(shí)間：2025年3月25日4月25日。5.自查結(jié)果：①呼吸內(nèi)科醫(yī)生趙XX2024年36月處方金額連續(xù)4個(gè)月排名科室第1（月均12.6萬(wàn)元），其績(jī)效中“檢查項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)”占比達(dá)25%（醫(yī)院規(guī)定≤10%）；②普外科2024年10月收治的32例膽囊切除患者中，15例術(shù)前進(jìn)行了胸部CT檢查（無(wú)呼吸系統(tǒng)癥狀），符合率僅53%（醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)≥80%）；③患者滿意度調(diào)查顯示，2例骨科患者（床號(hào)11、15）反映“管床醫(yī)生暗示需要送紅包”，紀(jì)檢舉報(bào)記錄中1條為“產(chǎn)科護(hù)士收受嬰兒用品”（未留具體信息）。6.整改措施：①調(diào)整趙XX績(jī)效構(gòu)成，取消“檢查項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)”，對(duì)呼吸內(nèi)科主任進(jìn)行提醒談話；②開(kāi)展普外科術(shù)前檢查專項(xiàng)培訓(xùn)（重點(diǎn)學(xué)習(xí)《圍手術(shù)期檢查指南》），2025年5月起對(duì)術(shù)前檢查符合率低于80%的醫(yī)生扣減當(dāng)月質(zhì)控分；③對(duì)2例骨科患者反映的問(wèn)題啟動(dòng)調(diào)查（調(diào)取病房監(jiān)控、訪談患者家屬），若屬實(shí)則按《醫(yī)務(wù)人員廉潔從業(yè)規(guī)定》處理；針對(duì)產(chǎn)科匿名舉報(bào)，在全院公示廉潔行醫(yī)承諾書(shū)，設(shè)置無(wú)記名電子舉報(bào)箱（二維碼張貼于各病房）。7.整改責(zé)任人：醫(yī)務(wù)科科長(zhǎng)（劉XX）、患者服務(wù)中心主任（周XX）。8.整改完成時(shí)間：2025年5月30日。四、醫(yī)保資金使用自查1.自查內(nèi)容：是否存在串換藥品/耗材（將低價(jià)項(xiàng)目記為高價(jià)）、虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)（掛床住院、虛假護(hù)理記錄）、超量開(kāi)藥（門(mén)診慢性病單次處方超過(guò)1個(gè)月量）。2.自查方式：調(diào)取醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)（2024年112月）與HIS系統(tǒng)診療記錄比對(duì)，重點(diǎn)核查高倍率病例（費(fèi)用超過(guò)該病種均值2倍）；抽取100份住院病歷（醫(yī)?；颊撸?，檢查護(hù)理記錄（如靜脈輸液時(shí)間、頻次）與收費(fèi)項(xiàng)目匹配度；抽查門(mén)診慢性病處方500張（高血壓、糖尿?。?，統(tǒng)計(jì)單次處方用量。3.責(zé)任部門(mén)：醫(yī)保辦（審核組）、信息科（數(shù)據(jù)比對(duì)組）、護(hù)理部（記錄核查組）。4.自查時(shí)間：2025年4月10日5月10日。5.自查結(jié)果：①內(nèi)分泌科2024年8月1例2型糖尿病患者（醫(yī)保號(hào)XXX），HIS系統(tǒng)顯示“普通胰島素注射”（收費(fèi)25元），但醫(yī)保結(jié)算為“門(mén)冬胰島素注射液”（收費(fèi)85元），涉及金額60元；②老年病科2024年11月1例肺炎患者（住院號(hào)20241105），護(hù)理記錄顯示“8:00、16:00靜脈輸液”，但收費(fèi)項(xiàng)目為“每日4次靜脈輸液”（多收2次，金額120元）；③門(mén)診慢性病處方中，32張高血壓處方單次用量超過(guò)1個(gè)月（最長(zhǎng)達(dá)2個(gè)月），涉及藥品：苯磺酸氨氯地平片（5mg×60片）。6.整改措施：①追回多收的醫(yī)保費(fèi)用60元，對(duì)