2025年違規(guī)征訂教輔材料自查自糾臺賬表1.征訂政策執(zhí)行情況｜是否嚴格落實“一科一輔”規(guī)定，僅選用教育部《中小學教輔材料推薦目錄》內教輔｜查閱2025年各年級教輔征訂文件、訂單及書目清單；比對教育部推薦目錄｜1月、4月、7月、10月｜符合（各年級征訂教輔均在推薦目錄內，且每學科僅1種）｜教務處｜無｜/2.教輔選用流程規(guī)范性｜是否通過學校教輔選用委員會集體評議，是否公示選用結果（含書目、定價、供應商）｜調取2025年16月各年級教輔選用會議記錄；核查公示照片及存檔材料｜2月、5月、8月、11月｜部分符合（九年級3月選用會議記錄缺失簽到表，5月公示照片未留存電子版）｜教務處、九年級組｜補全會議簽到表并歸檔；要求后續(xù)公示同步留存紙質及電子材料｜3個工作日（2月25日前）、5個工作日（5月30日前）3.收費管理合規(guī)性｜是否由學生自愿購買，費用是否直接繳至供應商（無學校代收），是否開具正規(guī)發(fā)票｜抽查七、八年級30份學生繳費憑證；核對供應商收款記錄｜3月、6月、9月、12月｜不符合（七年級2班存在班主任代收32名學生費用，未當場開具發(fā)票）｜七年級組、班主任張某｜清退代收費用，由學生家長直接支付至供應商；督促供應商補開發(fā)票并送達學生｜7個工作日（3月20日前）4.教師參與征訂行為｜是否存在教師強制或變相強制學生購買指定教輔（含校外推薦），是否收受供應商回扣｜匿名問卷調查全校學生（回收1200份）；約談10名家長代表｜1月、6月｜符合（問卷反饋無強制征訂現(xiàn)象；家長訪談未提及教師推薦校外教輔）｜德育處｜無｜/5.教輔使用與評議｜是否將教輔納入教學質量監(jiān)控，是否通過家長委員會評議教輔使用效果｜調取各學科組教輔使用總結報告；查閱家委會2025年4次會議記錄｜4月、10月｜符合（各學科組均提交使用分析報告，家委會評議結果顯示95%家長認可教輔適用性）｜教研室、家委會｜無｜/6.特殊群體教輔管理｜是否為家庭經(jīng)濟困難學生免費提供教輔（按政策比例）｜核查學生資助檔案，比對受助學生名單與免費教輔發(fā)放記錄｜5月、11月｜部分符合（應發(fā)放免費教輔25份，實際發(fā)放23份，2名學生因信息登記延遲未領?。鼘W生處｜聯(lián)系未領取學生家長，于5月28日前完成補發(fā)｜5個工作日（5月25日前）7.校外合作機構關聯(lián)｜是否與未備案的教輔供應商合作，是否存在學?；蚪處焻⒐山梯o發(fā)行企業(yè)｜核查2025年所有教輔采購合同；調取教師及家屬企業(yè)登記信息｜3月、9月｜符合（供應商均持有教育部門備案資質；教師及家屬無相關企業(yè)參股記錄）｜總務處｜無｜/8.宣傳與監(jiān)督渠道｜是否通過家長會、公眾號等平臺宣傳教輔征訂政策，是否公開監(jiān)督舉報電話｜查閱家長會記錄、公眾號推文；核查舉報電話接