2025年樣品煙專項檢查自查自糾報告根據(jù)國家煙草專賣局《關(guān)于開展2025年樣品煙專項檢查工作的通知》（國煙?！?025〕XX號）要求，我單位于2025年10月1日至10月15日組織專賣監(jiān)督管理科、營銷中心、物流中心等部門成立專項檢查組，圍繞2023年1月至2025年9月樣品煙的入庫管理、領(lǐng)用登記、庫存保管、核銷處置全流程開展自查自糾，重點核查制度執(zhí)行、臺賬記錄、實物管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，現(xiàn)將自查情況及整改落實情況報告如下。本次自查覆蓋營銷中心樣品煙申領(lǐng)審批、物流中心入庫保管、專賣部門監(jiān)督核銷三個責(zé)任主體，涉及樣品煙類型包括新品試銷煙、促銷展示煙、質(zhì)量檢測煙三類，累計核查電子臺賬128份、紙質(zhì)記錄56本、系統(tǒng)數(shù)據(jù)237條，實地盤點倉庫樣品煙庫存3次，訪談相關(guān)崗位人員18人次。通過資料比對發(fā)現(xiàn)，2024年6月營銷中心提交的3批次共50條新品試銷煙，因與物流中心交接流程銜接不暢，系統(tǒng)入庫記錄滯后實際收貨時間3個工作日；2025年3月某客戶經(jīng)理領(lǐng)用10條促銷展示煙時，紙質(zhì)登記本未簽字確認(rèn)，雖系統(tǒng)補(bǔ)錄了領(lǐng)用信息，但未關(guān)聯(lián)原始審批單；2025年5月樣品煙倉庫溫濕度監(jiān)控記錄存在7天未按要求每2小時更新的情況，抽查發(fā)現(xiàn)對應(yīng)時段部分樣品煙包裝有輕微受潮痕跡；2023年12月1批次20條質(zhì)量檢測煙超期未核銷，因市場部未及時提交核銷申請，導(dǎo)致在庫滯留4個月，期間系統(tǒng)預(yù)警功能未觸發(fā)有效提醒。針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我單位立行立改，制定四項整改措施：一是修訂《樣品煙管理實施細(xì)則》，明確營銷與物流部門交接時限為收貨當(dāng)日17:00前完成系統(tǒng)錄入，逾期未操作則觸發(fā)部門負(fù)責(zé)人手機(jī)短信提醒；二是規(guī)范領(lǐng)用流程，推行“電子審批單+紙質(zhì)雙簽字”制度，要求領(lǐng)用人、發(fā)放人共同簽字確認(rèn)，每月5日前由專賣科隨機(jī)抽查上月10%的領(lǐng)用記錄；三是升級倉庫管理設(shè)備，更換智能溫濕度監(jiān)控儀，數(shù)據(jù)每30分鐘自動上傳至管理系統(tǒng)，庫管員每日10:00、16:00核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)并簽字存檔；四是優(yōu)化核銷預(yù)警機(jī)制，在ERP系統(tǒng)中為每批次樣品煙設(shè)置“入庫日期+180天”的有效期（質(zhì)量檢測煙為90天），分別在到期前30天、15天、7天向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人推送預(yù)警信息，要求收到預(yù)警后5個工作日內(nèi)完成核銷申請，逾期未處理則啟動責(zé)任追究。截至2025年10月31日，滯后入庫問題已通過補(bǔ)錄系統(tǒng)、完善交接清單模板完成整改，近1個月新入庫樣品煙系統(tǒng)錄入及時率達(dá)100%；領(lǐng)用登記不規(guī)范問題通過制度培訓(xùn)和流程再造，10月以來所有領(lǐng)用記錄均實現(xiàn)雙簽字且關(guān)聯(lián)審批單；倉庫溫濕度記錄不完整問題通過設(shè)備升級和責(zé)任綁定，10月全月記錄完整率100%，未再發(fā)現(xiàn)受潮樣品煙；超期未核銷問題通