2025年醫(yī)療定點(diǎn)藥店自查自糾報(bào)告范文2025年3月15日至3月25日，我藥店嚴(yán)格按照《醫(yī)療保障定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議》及國家、省、市醫(yī)保局相關(guān)文件要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭，聯(lián)合醫(yī)保專員、執(zhí)業(yè)藥師、財(cái)務(wù)主管及門店負(fù)責(zé)人組成5人自查小組，通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對、現(xiàn)場抽查藥品庫存、調(diào)閱近3個(gè)月醫(yī)保結(jié)算記錄及監(jiān)控視頻、核查處方及購藥憑證等方式，對醫(yī)保政策執(zhí)行、藥品經(jīng)營管理、醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算、服務(wù)規(guī)范等方面開展全面自查，現(xiàn)將具體情況說明如下：一、自查工作開展情況自查小組制定《2025年醫(yī)保定點(diǎn)藥店自查清單》，明確12項(xiàng)重點(diǎn)檢查內(nèi)容，包括醫(yī)保藥品目錄執(zhí)行（含甲類、乙類藥品分類）、處方藥銷售管理（含處方審核及留存）、醫(yī)?；鹗褂煤弦?guī)性（含是否串換藥品、虛記費(fèi)用）、藥品進(jìn)銷存管理（含電子臺賬與實(shí)際庫存匹配度）、醫(yī)保系統(tǒng)操作規(guī)范（含參保人身份核驗(yàn)、電子憑證使用）、財(cái)務(wù)核算（含醫(yī)保費(fèi)用單獨(dú)建賬情況）等。檢查覆蓋門店全時(shí)段（早8:00至晚9:00），抽取3月1日至3月10日醫(yī)保結(jié)算數(shù)據(jù)327條，涉及參保人213人次；現(xiàn)場清點(diǎn)庫存藥品5大類（西藥、中成藥、中藥飲片、醫(yī)療器械、保健品）共186個(gè)品規(guī)；調(diào)閱處方452張（其中電子處方127張，紙質(zhì)處方325張）；核查監(jiān)控視頻120小時(shí)（重點(diǎn)檢查藥師在崗、參保人身份核驗(yàn)環(huán)節(jié)）。二、存在問題（一）醫(yī)保政策執(zhí)行細(xì)節(jié)待完善。一是部分老年參保人使用醫(yī)保電子憑證不熟練，店員引導(dǎo)不足，3月1日至10日結(jié)算數(shù)據(jù)中，仍有17人次（占比8%）未使用電子憑證，通過身份證直接刷卡結(jié)算，存在他人冒刷風(fēng)險(xiǎn)；二是醫(yī)保系統(tǒng)藥品編碼與實(shí)際庫存藥品對應(yīng)存在誤差，經(jīng)比對，3種中成藥（如XX牌感冒靈顆粒）因包裝規(guī)格更新（由10袋裝改為12袋裝），系統(tǒng)未及時(shí)同步調(diào)整編碼，導(dǎo)致2次結(jié)算時(shí)藥品規(guī)格與實(shí)際不符。（二）藥品管理存在薄弱環(huán)節(jié)。中藥飲片庫存臺賬與實(shí)際盤點(diǎn)存在差異，3月15日盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，黃芪（規(guī)格100g/袋）系統(tǒng)顯示庫存85袋，實(shí)際庫存78袋，主要因手工記錄時(shí)誤將3月8日退貨5袋未錄入系統(tǒng)；部分處方藥銷售處方審核流程不嚴(yán)謹(jǐn)，3月7日、3月12日2次銷售頭孢類抗生素時(shí)，電子處方上傳時(shí)間晚于藥品銷售時(shí)間（分別滯后2小時(shí)、1.5小時(shí)），存在“先售藥后補(bǔ)方”情況。（三）醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算需規(guī)范。財(cái)務(wù)臺賬中，2筆醫(yī)保費(fèi)用（3月3日、3月9日）將乙類藥品（XX牌降壓片）自付比例錯(cuò)誤標(biāo)注為甲類，導(dǎo)致參保人個(gè)人負(fù)擔(dān)減少，涉及金額分別為45元、62元；1筆醫(yī)保結(jié)算（3月5日）因系統(tǒng)故障未打印結(jié)算小票，參保人簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)缺失。（四）服務(wù)規(guī)范落實(shí)不到位。3月8日14:0015:00，執(zhí)業(yè)藥師因參加外部培訓(xùn)離崗1小時(shí)，期間門店銷售阿莫西林膠囊（處方藥）1盒，雖由店員登記購藥人信息并留存身份證復(fù)印件，但未嚴(yán)格執(zhí)行“藥師不在崗暫停銷售處方藥”規(guī)定；3月10日，1名店員在向參保人介紹藥品時(shí)，誤將非醫(yī)保藥品（維生素C咀嚼片）宣傳為“可用醫(yī)保支付”，導(dǎo)致參保人誤解。三、整改措施及成效（一）針對醫(yī)保政策執(zhí)行問題。3月26日起，在門店入口增設(shè)“醫(yī)保電子憑證使用引導(dǎo)崗”，由專職人員協(xié)助老年參保人激活并使用電子憑證；3月28日前完成系統(tǒng)藥品編碼全面核對，對包裝規(guī)格變更藥品（共5個(gè)品規(guī)）重新上傳最新信息，同步更新貨架標(biāo)簽。截至3月31日，電子憑證使用率提升至95%，藥品編碼匹配準(zhǔn)確率100%。（二）針對藥品管理問題。4月1日起，中藥飲片庫存管理由手工臺賬改為電子掃碼錄入，每日閉店前由庫管員與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，3月30日已完成黃芪等差異藥品的系統(tǒng)修正；處方藥銷售實(shí)行“先審方后售藥”剛性流程，電子處方需在購藥前30分鐘內(nèi)上傳至醫(yī)保系統(tǒng)，未上傳處方的藥品暫存待取區(qū)，3月27日起開展專項(xiàng)培訓(xùn)，4月1日抽查5筆處方藥銷售，均符合“審方售藥”時(shí)序要求。（三）針對醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算問題。財(cái)務(wù)部門3月29日修訂《醫(yī)保費(fèi)用核算操作手冊》，在系統(tǒng)中設(shè)置乙類藥品自付比例自動(dòng)標(biāo)注功能，并增加結(jié)算小票補(bǔ)打提醒彈窗；對3月3日、3月9日2筆錯(cuò)誤結(jié)算，已聯(lián)系參保人退回多報(bào)銷金額（合計(jì)107元），并于3月30日補(bǔ)繳至醫(yī)?；鹳~戶。（四）針對服務(wù)規(guī)范問題。嚴(yán)格執(zhí)行“藥師在崗公示”制度，執(zhí)業(yè)藥師離崗需提前30分鐘在門店顯著位置張貼“藥師暫離，暫停處方藥銷售”提示牌，并通過店內(nèi)廣播告知；3月28日組織全體店員參加“醫(yī)保政策及服務(wù)規(guī)范”培訓(xùn)（共2場，覆蓋21人），重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)非醫(yī)保藥品宣傳規(guī)范，4月2日起抽查3天服務(wù)情況，未再發(fā)現(xiàn)誤導(dǎo)性宣傳。本次自查共發(fā)現(xiàn)