2025年醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治自查自糾工作臺(tái)賬藥品/耗材采購(gòu)環(huán)節(jié)自查：自查內(nèi)容為2023年1月至2024年12月所有藥品（化學(xué)藥、生物藥、中成藥）及高值/普通醫(yī)用耗材采購(gòu)流程合規(guī)性，包括供應(yīng)商資質(zhì)審查、遴選標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、合同簽訂與備案、廉潔協(xié)議落實(shí)情況。自查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購(gòu)工作規(guī)范》《醫(yī)用耗材集中采購(gòu)文件編制基本要求》及院《供應(yīng)商管理辦法（2022修訂版）》，其中要求供應(yīng)商須具備有效生產(chǎn)/經(jīng)營(yíng)許可證，遴選過(guò)程需經(jīng)藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)（耗材管理委員會(huì)）集體評(píng)議，合同需明確質(zhì)量條款、結(jié)算方式及廉潔責(zé)任，廉潔協(xié)議須包含禁止商業(yè)賄賂、附贈(zèng)物品等條款。自查方式為調(diào)取信息系統(tǒng)采購(gòu)記錄，抽取30%采購(gòu)批次（藥品87批次、耗材52批次）核查紙質(zhì)檔案，比對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)有效期（如某生物制藥公司《藥品生產(chǎn)許可證》2024年6月到期，對(duì)應(yīng)2024年7月采購(gòu)批次未更新資質(zhì)）、委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（抽查12次會(huì)議記錄，其中3次無(wú)完整表決簽字）、合同廉潔條款（發(fā)現(xiàn)5份耗材合同僅籠統(tǒng)表述"遵守法律法規(guī)"，未明確具體禁止行為）。自查結(jié)果顯示：資質(zhì)過(guò)期未更新問(wèn)題4例，委員會(huì)決策記錄不完整3例，合同廉潔條款不規(guī)范5例，未發(fā)現(xiàn)直接利益輸送證據(jù)。整改措施為：2025年3月10日前完成供應(yīng)商資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查，建立"資質(zhì)到期前60日預(yù)警"機(jī)制；修訂《委員會(huì)工作細(xì)則》，明確會(huì)議記錄需包含委員發(fā)言要點(diǎn)及表決票樣，3月31日前組織全體委員培訓(xùn)；4月20日前完成存量合同廉潔條款修訂，新增"違約需支付合同金額5%違約金"及"終止合作"條款。責(zé)任部門(mén)為采購(gòu)供應(yīng)科（資質(zhì)核查、合同修訂）、醫(yī)務(wù)科（委員會(huì)制度完善），責(zé)任人分別為科長(zhǎng)張某、醫(yī)務(wù)科主任李某，完成時(shí)限2025年4月20日。臨床診療與用藥環(huán)節(jié)自查：自查內(nèi)容為2024年1月至12月門(mén)診及住院處方（含中藥處方）、檢查/檢驗(yàn)項(xiàng)目開(kāi)具合理性，重點(diǎn)關(guān)注高單價(jià)藥品（如抗腫瘤靶向藥、生物制劑）、高值檢查（PETCT、心臟冠脈造影）及異常波動(dòng)品種（如某抗生素月用量環(huán)比增長(zhǎng)超30%）。自查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《處方管理辦法》《臨床診療指南》《國(guó)家基本藥物臨床應(yīng)用指南》，要求處方需注明臨床診斷，超說(shuō)明書(shū)用藥需有循證醫(yī)學(xué)證據(jù)并經(jīng)科室討論備案，檢查項(xiàng)目開(kāi)具符合"合理檢查"原則（如門(mén)診患者首次就診直接開(kāi)具PETCT需附鑒別診斷依據(jù)）。自查方式為通過(guò)醫(yī)院HIS系統(tǒng)提取處方數(shù)據(jù)，運(yùn)用合理用藥監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（PASS）篩查問(wèn)題處方，隨機(jī)抽取門(mén)診處方1200張（其中靶向藥處方150張）、住院病歷300份（其中使用高值耗材病歷80份）人工復(fù)核。自查結(jié)果顯示：PASS系統(tǒng)提示問(wèn)題處方217張，其中診斷與用藥不符43張（如上呼吸道感染開(kāi)具注射用頭孢哌酮舒巴坦），超說(shuō)明書(shū)用藥未備案29張（如某免疫抑制劑用于非適應(yīng)癥治療），無(wú)指征開(kāi)具高值檢查12例（如普通頭痛患者開(kāi)具PETCT）；人工復(fù)核發(fā)現(xiàn)3例醫(yī)生收受藥品推廣人員禮品（經(jīng)談話核實(shí)，為某藥企代表贈(zèng)送的節(jié)日禮盒，價(jià)值約300元/次，涉及2名醫(yī)生）。整改措施為：2025年2月28日前對(duì)問(wèn)題處方醫(yī)生進(jìn)行一對(duì)一誡勉談話，3月15日前開(kāi)展全院合理用藥培訓(xùn)（邀請(qǐng)省級(jí)臨床藥學(xué)專(zhuān)家授課）；修訂《超說(shuō)明書(shū)用藥管理辦法》，要求需經(jīng)藥事委員會(huì)審批并在病歷中詳細(xì)記錄；對(duì)收受禮品醫(yī)生給予黨內(nèi)警告處分（2名均為黨員），扣除3個(gè)月績(jī)效獎(jiǎng)金，2025年3月10日前完成；建立"醫(yī)藥代表院內(nèi)活動(dòng)備案制"，推廣人員進(jìn)入科室需提前24小時(shí)向醫(yī)務(wù)科報(bào)備，留存活動(dòng)記錄（包括參與醫(yī)生、講解內(nèi)容），3月31日前實(shí)施。責(zé)任部門(mén)為藥學(xué)部（處方點(diǎn)評(píng)、培訓(xùn)）、紀(jì)檢監(jiān)察室（違紀(jì)處理）、醫(yī)務(wù)科（醫(yī)藥代表管理），責(zé)任人分別為藥學(xué)部主任王某、紀(jì)委書(shū)記陳某、醫(yī)務(wù)科副主任趙某，完成時(shí)限2025年3月31日。學(xué)術(shù)會(huì)議與經(jīng)費(fèi)管理環(huán)節(jié)自查：自查內(nèi)容為2023年1月至2024年12月主辦/承辦的學(xué)術(shù)會(huì)議（包括院級(jí)、科室級(jí)）、繼續(xù)教育項(xiàng)目及專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)、講課費(fèi)發(fā)放情況，重點(diǎn)核查會(huì)議真實(shí)性、費(fèi)用合理性及關(guān)聯(lián)藥企參與情況。自查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》，要求會(huì)議需有明確主題、議程及參會(huì)人員簽到表，費(fèi)用支出需附明細(xì)（場(chǎng)地費(fèi)、餐費(fèi)、資料費(fèi)等），專(zhuān)家費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)稅后3000元/人/半天（副高及以上），嚴(yán)禁通過(guò)會(huì)議向藥企收取"贊助費(fèi)"或虛列支出套取資金。自查方式為調(diào)取財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)議經(jīng)費(fèi)記錄（共137次會(huì)議，總支出218萬(wàn)元），抽取50%會(huì)議（68次）核查原始憑證，聯(lián)系部分參會(huì)專(zhuān)家（20人）核實(shí)參會(huì)情況，比對(duì)藥企捐贈(zèng)記錄（發(fā)現(xiàn)某生物公司2024年贊助3次會(huì)議，金額合計(jì)15萬(wàn)元，未在會(huì)議資料中披露）。自查結(jié)果顯示：12次會(huì)議無(wú)完整簽到表（僅電子版截圖，無(wú)手寫(xiě)簽名），8次會(huì)議餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)（最高達(dá)200元/人/餐，規(guī)定不超過(guò)150元），5次專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi)發(fā)放無(wú)簽收記錄（直接轉(zhuǎn)賬但無(wú)領(lǐng)款確認(rèn)）；3次藥企贊助會(huì)議未在通知中注明贊助方，1次會(huì)議存在虛列資料費(fèi)（實(shí)際印刷費(fèi)5000元，報(bào)銷(xiāo)8000元，差額3000元轉(zhuǎn)入科室"小金庫(kù)"）。整改措施為：2025年3月15日前完成會(huì)議資料歸檔專(zhuān)項(xiàng)檢查，缺失簽到表的會(huì)議補(bǔ)充手寫(xiě)簽名；修訂《會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理辦法》，明確餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為150元/人/餐（一線城市可上浮20%），專(zhuān)家費(fèi)用需附本人簽字的領(lǐng)取單；對(duì)虛列支出科室（某內(nèi)科）負(fù)責(zé)人給予記過(guò)處分，追回違規(guī)資金3000元，3月20日前完成；2025年4月1日起實(shí)施"會(huì)議贊助雙公示"制度（會(huì)前公示贊助方及金額，會(huì)后公示經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)），由紀(jì)檢監(jiān)察室備案。責(zé)任部門(mén)為辦公室（會(huì)議管理）、財(cái)務(wù)部（經(jīng)費(fèi)審核）、紀(jì)檢監(jiān)察室（違規(guī)處理），責(zé)任人分別為辦公室主任劉某、財(cái)務(wù)總監(jiān)孫某、紀(jì)委副書(shū)記周某，完成時(shí)限2025年4月1日。設(shè)備/信息化系統(tǒng)采購(gòu)環(huán)節(jié)自查：自查內(nèi)容為2023年1月至2024年12月醫(yī)療設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上）、信息化系統(tǒng)（如電子病歷系統(tǒng)、合理用藥系統(tǒng)）采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)流程、技術(shù)參數(shù)設(shè)定、驗(yàn)收環(huán)節(jié)合規(guī)性。自查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《政府采購(gòu)法》《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》及院《大型設(shè)備采購(gòu)管理辦法（2021）》，要求采購(gòu)需求需經(jīng)設(shè)備管理委員會(huì)論證，技術(shù)參數(shù)不得指定品牌或唯一供應(yīng)商，招標(biāo)過(guò)程需全程錄像并留存，驗(yàn)收需由使用科室、設(shè)備科、審計(jì)科三方簽字確認(rèn)。自查方式為調(diào)取招標(biāo)檔案（共17個(gè)項(xiàng)目，其中設(shè)備12臺(tái)、信息化系統(tǒng)5套），核查需求論證報(bào)告（如某MRI設(shè)備采購(gòu)需求中"梯度場(chǎng)強(qiáng)≥30mT/m"為某品牌特有參數(shù)）、招標(biāo)文件（發(fā)現(xiàn)3個(gè)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中"售后服務(wù)"權(quán)重占比60%，遠(yuǎn)高于通常30%的比例）、驗(yàn)收記錄（2臺(tái)設(shè)備驗(yàn)收僅設(shè)備科簽字，無(wú)使用科室確認(rèn)）。自查結(jié)果顯示：4個(gè)項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)存在傾向性（限制其他品牌參與），3個(gè)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置不合理（可能影響公平性），2臺(tái)設(shè)備驗(yàn)收程序不規(guī)范；經(jīng)延伸調(diào)查，某信息化系統(tǒng)供應(yīng)商與設(shè)備科科長(zhǎng)存在親屬關(guān)系（其配偶為該公司股東，持股10%），未在采購(gòu)前申報(bào)回避。整改措施為：2025年3月25日前組織設(shè)備管理委員會(huì)重新論證采購(gòu)需求，刪除傾向性參數(shù)，調(diào)整評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)分占比不低于50%）；修訂《采購(gòu)回避制度》，明確親屬關(guān)系需在報(bào)名階段主動(dòng)申報(bào)，未申報(bào)者取消供應(yīng)商資格并記錄不良信用；對(duì)設(shè)備科科長(zhǎng)給予停職調(diào)查，3月31日前完成親