PAGE醫(yī)院采購相關(guān)制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，滿足醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作需要，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室涉及的各類物資、設(shè)備、服務(wù)等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資、基建工程、信息系統(tǒng)建設(shè)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)全面、準確、及時地公開，采購過程應(yīng)接受各方監(jiān)督，保證采購活動的透明度。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與競爭，確保采購到性價比最優(yōu)的物資、設(shè)備和服務(wù)。4.公正原則：采購決策應(yīng)基于客觀事實和公正標準，不得偏袒任何一方供應(yīng)商。5.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的合理性和采購效益的最大化，實現(xiàn)醫(yī)院資源的優(yōu)化配置。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理委員會1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負責(zé)人、臨床專家等組成。2.職責(zé)審議醫(yī)院采購工作的重大政策、制度和規(guī)劃。審定年度采購預(yù)算和采購計劃。對重大采購項目進行決策，包括采購方式、采購金額、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.設(shè)置：根據(jù)醫(yī)院實際情況設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)的采購人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和醫(yī)院采購制度規(guī)范，負責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。編制采購預(yù)算和采購計劃，經(jīng)審批后組織實施。收集、整理采購需求信息，進行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商。組織采購談判、招標、詢價等采購活動，簽訂采購合同。負責(zé)采購合同的執(zhí)行、驗收、付款等工作，協(xié)調(diào)處理采購過程中的糾紛。建立采購檔案，妥善保管采購文件、合同及相關(guān)資料。定期對采購工作進行總結(jié)分析，提出改進建議。（三）需求部門1.職責(zé)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出物資、設(shè)備、服務(wù)等采購需求。參與采購需求的論證和審核，提供技術(shù)參數(shù)、性能要求等詳細信息。協(xié)助采購部門進行市場調(diào)研，提供供應(yīng)商推薦意見。負責(zé)采購物資、設(shè)備的驗收工作，對驗收結(jié)果負責(zé)。配合采購部門處理采購過程中的相關(guān)事宜，反饋使用過程中的問題。（四）財務(wù)部門1.職責(zé)參與采購預(yù)算的編制和審核，提供財務(wù)方面的意見和建議。負責(zé)采購資金的籌集、支付和核算，確保資金安全和合理使用。對采購合同的付款條款進行審核，監(jiān)督采購款項的支付。定期對采購資金使用情況進行分析和監(jiān)督，防范財務(wù)風(fēng)險。（五）審計部門1.職責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為是否符合法律法規(guī)和醫(yī)院制度規(guī)范。審查采購預(yù)算執(zhí)行情況、采購合同履行情況等。對采購過程中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃和實際業(yè)務(wù)需求，結(jié)合上一年度采購情況，于每年[具體時間]前編制本部門下一年度采購預(yù)算草案，詳細列出采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等。2.采購部門對各需求部門提交的采購預(yù)算草案進行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院財務(wù)狀況和發(fā)展規(guī)劃，編制醫(yī)院年度采購預(yù)算草案，報采購管理委員會審議。3.采購管理委員會根據(jù)醫(yī)院總體發(fā)展戰(zhàn)略和資源狀況，對年度采購預(yù)算草案進行審定，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準后下達執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴格按照批準的采購預(yù)算組織采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行申報和審批。2.需求部門應(yīng)配合采購部門做好采購預(yù)算的執(zhí)行工作，確保采購需求的合理性和準確性。如因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需要增加采購項目或調(diào)整采購數(shù)量，應(yīng)及時提出申請，經(jīng)審批后納入預(yù)算調(diào)整范圍。（三）預(yù)算監(jiān)督與考核1.財務(wù)部門負責(zé)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，定期向采購管理委員會報告預(yù)算執(zhí)行情況。2.審計部門對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。3.醫(yī)院建立采購預(yù)算考核制度，對預(yù)算執(zhí)行情況良好的部門和個人給予獎勵，對預(yù)算執(zhí)行不力的部門進行通報批評，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)工作需要填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、用途等信息，并由部門負責(zé)人簽字確認。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或涉及重大醫(yī)療安全的采購項目，需求部門應(yīng)組織相關(guān)專家進行論證，形成論證報告，作為采購申請的附件。（二）采購審批1.《采購申請表》提交至采購部門后，采購部門對采購申請的完整性、合理性進行初審。2.初審?fù)ㄟ^后，采購部門將采購申請?zhí)峤恢敛少徆芾砦瘑T會或相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批通過后，采購部門方可組織實施采購活動。（三）采購實施1.采購方式選擇根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式。因特殊情況需要采用其他采購方式的，應(yīng)當在采購活動開始前獲得采購管理委員會或相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)的批準，并按照規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)。2.供應(yīng)商選擇采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇符合要求的供應(yīng)商參與采購活動。對于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進行實地考察或要求其提供相關(guān)證明材料，確保其具備供應(yīng)能力和履約能力。3.采購文件編制根據(jù)采購方式和采購項目的特點，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容。采購文件編制完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核，確保采購文件的準確性和完整性。4.采購活動組織公開招標采購項目應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和招標程序，發(fā)布招標公告，發(fā)售招標文件，組織開標、評標、定標等活動。邀請招標、競爭性談判、詢價采購等項目應(yīng)按照規(guī)定的程序，邀請合格供應(yīng)商參與投標、談判或詢價，組織評審和確定成交供應(yīng)商。單一來源采購項目應(yīng)按照規(guī)定的程序，與單一供應(yīng)商進行談判，確定采購價格和合同條款。（四）合同簽訂1.采購活動結(jié)束后，采購部門應(yīng)根據(jù)評審結(jié)果，與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)明確。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門進行審核，重點審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性和經(jīng)濟性。審核通過后，由授權(quán)代表簽字蓋章生效。（五）驗收付款1.驗收采購物資、設(shè)備到貨后，需求部門應(yīng)及時組織驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對采購物資、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行檢查和測試，確保符合要求。對于大型醫(yī)療設(shè)備等重要采購項目，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機構(gòu)參與驗收，出具驗收報告。驗收合格后，需求部門應(yīng)在驗收報告上簽字確認。2.付款驗收合格后，需求部門應(yīng)填寫《付款申請表》，附上采購合同、驗收報告等相關(guān)資料，提交至財務(wù)部門審核。財務(wù)部門根據(jù)合同約定和資金狀況，對付款申請進行審核，審核通過后報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，財務(wù)部門按照規(guī)定的程序辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險管理與內(nèi)部控制（一）風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、采購價格波動、質(zhì)量不合格、法律糾紛等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）內(nèi)部控制措施1.崗位分離：采購業(yè)務(wù)的審批、執(zhí)行、驗收、付款等環(huán)節(jié)應(yīng)相互分離，避免一人兼任多個關(guān)鍵崗位，防止舞弊行為的發(fā)生。2.授權(quán)審批：明確各采購環(huán)節(jié)的審批權(quán)限和審批程序，嚴格執(zhí)行授權(quán)審批制度，確保采購活動在授權(quán)范圍內(nèi)進行。3.合同管理：加強采購合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的管理，建立合同臺賬，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理合同糾紛。4.監(jiān)督檢查：審計部門定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。采購部門應(yīng)定期對采購工作進行自查自糾，不斷完善內(nèi)部控制制度。（三）風(fēng)險管理應(yīng)對1.對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，應(yīng)在采購合同中明確違約責(zé)任條款，加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期評估供應(yīng)商的履約能力，必要時采取更換供應(yīng)商等措施。2.對于采購價格波動風(fēng)險，應(yīng)加強市場調(diào)研和價格監(jiān)測，建立價格預(yù)警機制，在采購談判中爭取有利的價格條款，或采用套期保值等金融工具進行風(fēng)險防范。3.對于質(zhì)量不合格風(fēng)險，應(yīng)加強采購物資、設(shè)備的驗收管理，嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，對不合格產(chǎn)品及時進行退換貨或索賠處理。4.對于法律糾紛風(fēng)險，應(yīng)加強對采購法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保采購活動合法合規(guī)。在簽訂采購合同前，應(yīng)進行法律審核，避免合同條款存在法律風(fēng)險。如發(fā)生法律糾紛，應(yīng)及時聘請專業(yè)律師進行處理。六、采購信息管理（一）采購信息收集1.采購部門應(yīng)廣泛收集與采購活動相關(guān)的信息，包括市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息、行業(yè)動態(tài)信息等。2.需求部門應(yīng)及時向采購部門提供采購需求變化信息，以便采購部門及時調(diào)整采購計劃和策略。（二）采購信息分析與利用1.采購部門應(yīng)定期對收集到的采購信息進行分析和整理，形成采購信息報告，為采購決策提供參考依據(jù)。2.通過對采購信息的分析，了解市場動態(tài)和供應(yīng)商情況，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高采購效益。（三）采購信息公開1.醫(yī)院應(yīng)建立采購信息公開制度，定期在醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站或其他顯著位置公開采購項目信息、采購結(jié)果信息等，接受醫(yī)院職工和社會公眾的監(jiān)督。2.采購信息公開應(yīng)包括采購項目名稱、采購方式、采購金額、采購結(jié)果及中標（成交）供應(yīng)商等內(nèi)容，確保信息真實、準確、完整。七、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購申請文件、采購預(yù)算文件、采購審批文件、采購文件（招標文件、談判文件、詢價文件等）、采購合同、驗收報告、付款憑證、供應(yīng)商資料等與采購活動相關(guān)的各類文件和資料。（二）檔案整理與歸檔1.采購部門應(yīng)指定專人負責(zé)采購檔案的整理和歸檔工作，按照檔案管理的要求，對采購文件進行分類、編號、裝訂。2.采購檔案應(yīng)及時歸檔，確保檔案資料的完整性和準確性。歸檔后的采購檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。（三