PAGE保密場(chǎng)所門禁制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密場(chǎng)所的安全管理，規(guī)范人員出入行為，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入保密區(qū)域，確保公司機(jī)密信息的安全，特制定本門禁制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有保密場(chǎng)所，包括但不限于研發(fā)中心、數(shù)據(jù)中心、檔案室、核心業(yè)務(wù)部門辦公室等涉及公司機(jī)密信息存儲(chǔ)、處理和使用的區(qū)域。（三）基本原則1.合法性原則：本制度的制定和實(shí)施嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司在保密管理方面的合規(guī)性。2.必要性原則：根據(jù)公司保密工作的實(shí)際需求，合理設(shè)置門禁管理措施，確保在有效保護(hù)機(jī)密信息的同時(shí)，不影響正常的工作開展。3.嚴(yán)格性原則：對(duì)進(jìn)入保密場(chǎng)所的人員和物品進(jìn)行嚴(yán)格審查和管控，防止任何可能的泄密風(fēng)險(xiǎn)。4.可操作性原則：制度內(nèi)容明確、具體，具有實(shí)際操作指導(dǎo)意義，便于公司各部門和人員執(zhí)行。二、門禁管理職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)，確保門禁設(shè)備的正常運(yùn)行。2.制定門禁管理制度及相關(guān)操作流程，并監(jiān)督執(zhí)行情況。3.對(duì)門禁系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份和安全管理，并負(fù)責(zé)處理門禁系統(tǒng)的異常情況。4.組織開展門禁安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（二）保密管理部門1.協(xié)助安全管理部門制定門禁管理中涉及保密要求的相關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。2.審核進(jìn)入保密場(chǎng)所人員的保密資格和權(quán)限，確保人員具備相應(yīng)的保密意識(shí)和能力。3.對(duì)涉及保密信息的物品進(jìn)出保密場(chǎng)所進(jìn)行審批和監(jiān)管，防止保密信息通過(guò)物品傳遞而泄露。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門員工進(jìn)入保密場(chǎng)所的資格審查和日常管理，確保員工遵守門禁制度。2.對(duì)本部門涉及保密信息的物品進(jìn)行登記和管理，并配合保密管理部門做好相關(guān)審批工作。3.向員工傳達(dá)門禁制度的要求，組織本部門員工參加門禁安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)。（四）門禁系統(tǒng)操作人員1.按照規(guī)定的操作流程，負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的日常操作，包括人員出入登記、權(quán)限管理等。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告門禁系統(tǒng)的故障及異常情況，并協(xié)助安全管理部門進(jìn)行處理。3.對(duì)門禁系統(tǒng)的操作記錄進(jìn)行妥善保存，以備查詢。三、人員門禁管理（一）人員分類及權(quán)限設(shè)定1.核心涉密人員：包括公司高層管理人員、涉及核心技術(shù)研發(fā)的關(guān)鍵崗位人員等。此類人員具有最高級(jí)別的門禁權(quán)限，可自由出入所有保密場(chǎng)所，并可攜帶必要的工作物品。2.重要涉密人員：涵蓋參與重要項(xiàng)目、掌握重要業(yè)務(wù)信息的人員。他們的門禁權(quán)限僅限于其工作所需的特定保密場(chǎng)所，且在攜帶物品方面需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審查。此類人員需經(jīng)過(guò)保密管理部門的專項(xiàng)審批，方可獲得相應(yīng)權(quán)限。3.一般涉密人員：主要是在日常工作中接觸一定保密信息的普通員工。他們只能進(jìn)入其所在部門涉及保密工作的相關(guān)區(qū)域，攜帶物品也需進(jìn)行必要的檢查。其門禁權(quán)限由所在部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。4.臨時(shí)訪問(wèn)人員：因工作需要臨時(shí)進(jìn)入保密場(chǎng)所的外部人員，如合作單位人員、供應(yīng)商代表等。此類人員必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，由邀請(qǐng)部門提前向安全管理部門和保密管理部門提交申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明訪問(wèn)目的、時(shí)間、人員信息等。經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司內(nèi)部人員陪同進(jìn)入，并在規(guī)定時(shí)間和指定區(qū)域內(nèi)活動(dòng)。（二）人員出入流程1.正常上班時(shí)間：?jiǎn)T工憑本人有效門禁卡通過(guò)門禁系統(tǒng)驗(yàn)證后進(jìn)入保密場(chǎng)所。門禁卡應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。若門禁卡丟失或損壞，員工應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并到安全管理部門辦理掛失和補(bǔ)辦手續(xù)。2.非上班時(shí)間：因工作需要進(jìn)入保密場(chǎng)所的員工，需填寫《非上班時(shí)間進(jìn)入保密場(chǎng)所申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明進(jìn)入原因、時(shí)間、預(yù)計(jì)離開時(shí)間等信息。經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，持申請(qǐng)表到門禁系統(tǒng)操作人員處登記，由操作人員開啟門禁。3.臨時(shí)訪問(wèn)人員：在進(jìn)入保密場(chǎng)所前，必須先到公司接待處辦理登記手續(xù)，出示有效身份證件，并由邀請(qǐng)部門的陪同人員帶領(lǐng)至安全管理部門。安全管理部門對(duì)其身份信息進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)審批結(jié)果發(fā)放臨時(shí)通行證。臨時(shí)訪問(wèn)人員必須在臨時(shí)通行證規(guī)定的有效期內(nèi)，在陪同人員的全程陪同下進(jìn)入指定的保密場(chǎng)所。訪問(wèn)結(jié)束后，臨時(shí)訪問(wèn)人員應(yīng)將臨時(shí)通行證交回安全管理部門。（三）人員審查與培訓(xùn)1.入職審查：新員工入職時(shí)，所在部門應(yīng)向安全管理部門提交員工背景調(diào)查資料，包括個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明、工作經(jīng)歷等。安全管理部門會(huì)同保密管理部門對(duì)新員工進(jìn)行保密資格審查，確認(rèn)其是否具備進(jìn)入保密場(chǎng)所的條件。對(duì)于不符合要求的人員，不予發(fā)放門禁卡。2.定期審查：安全管理部門和保密管理部門定期對(duì)公司員工的門禁權(quán)限進(jìn)行審查，根據(jù)員工崗位變動(dòng)、工作內(nèi)容調(diào)整等情況，及時(shí)調(diào)整其門禁權(quán)限。對(duì)于不再需要進(jìn)入保密場(chǎng)所的員工，及時(shí)收回其門禁卡。3.培訓(xùn)教育：所有進(jìn)入保密場(chǎng)所的人員必須參加公司組織的門禁安全培訓(xùn)和保密教育活動(dòng)，了解門禁制度的相關(guān)規(guī)定和保密要求。培訓(xùn)內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)的操作流程、保密意識(shí)教育、泄密案例分析等。培訓(xùn)結(jié)束后，員工需簽署《門禁安全培訓(xùn)承諾書》，承諾遵守門禁制度和保密規(guī)定。四、物品門禁管理（一）物品分類及管理要求1.涉密文件資料：包括公司內(nèi)部的機(jī)密文件、技術(shù)資料、合同協(xié)議等。此類物品必須在專門的文件柜中存放，并進(jìn)行嚴(yán)格的登記和編號(hào)管理。在出入保密場(chǎng)所時(shí)，需填寫《涉密文件資料出入登記表》，詳細(xì)記錄文件名稱、數(shù)量、出入時(shí)間、攜帶人員等信息。2.電子存儲(chǔ)設(shè)備：如硬盤、U盤、移動(dòng)硬盤等。攜帶電子存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)入保密場(chǎng)所，必須經(jīng)過(guò)所在部門負(fù)責(zé)人和保密管理部門的審批。審批通過(guò)后，在設(shè)備上粘貼專用標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行登記。離開保密場(chǎng)所時(shí)，需再次進(jìn)行檢查和登記，確保設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)未被非法復(fù)制或泄露。3.其他物品：對(duì)于可能涉及保密信息的其他物品，如筆記本電腦、圖紙、樣品等，在進(jìn)入保密場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)接受門禁管理人員的檢查。如發(fā)現(xiàn)物品存在安全隱患或可能影響保密工作的情況，門禁管理人員有權(quán)禁止其進(jìn)入。（二）物品出入流程1.進(jìn)入流程：?jiǎn)T工攜帶物品進(jìn)入保密場(chǎng)所時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向門禁管理人員出示物品清單或相關(guān)審批文件。門禁管理人員對(duì)物品進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，予以放行。對(duì)于需要登記的物品，員工應(yīng)按照要求填寫《物品出入登記表》。2.離開流程：?jiǎn)T工離開保密場(chǎng)所時(shí)，門禁管理人員再次對(duì)其攜帶的物品進(jìn)行檢查，核對(duì)《物品出入登記表》上的記錄。如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量、狀態(tài)等與登記情況不符，應(yīng)立即進(jìn)行核實(shí)，并報(bào)告安全管理部門。對(duì)于涉及保密信息的物品，在確認(rèn)未發(fā)生泄密風(fēng)險(xiǎn)后，方可放行。（三）物品檢查與監(jiān)控1.定期檢查：安全管理部門定期組織對(duì)保密場(chǎng)所內(nèi)的物品進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查涉密文件資料的存放情況、電子存儲(chǔ)設(shè)備的使用管理情況等。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.監(jiān)控措施：在保密場(chǎng)所內(nèi)安裝必要的監(jiān)控設(shè)備，對(duì)人員和物品的出入情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。監(jiān)控記錄應(yīng)保存一定期限，以便在需要時(shí)進(jìn)行查閱和調(diào)查。五、門禁系統(tǒng)管理（一）門禁系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)1.系統(tǒng)選型與建設(shè)：安全管理部門根據(jù)公司保密場(chǎng)所的實(shí)際需求和安全要求，選擇合適的門禁系統(tǒng)產(chǎn)品，并進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)。門禁系統(tǒng)應(yīng)具備人員身份識(shí)別、權(quán)限管理、出入記錄查詢、異常報(bào)警等功能。2.日常維護(hù)：安排專人負(fù)責(zé)門禁系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，定期對(duì)門禁設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。及時(shí)處理門禁系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和問(wèn)題，如門禁卡識(shí)別異常、系統(tǒng)死機(jī)等，并做好維修記錄。3.系統(tǒng)升級(jí)：隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和安全需求的變化，及時(shí)對(duì)門禁系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。升級(jí)過(guò)程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和測(cè)試工作，確保系統(tǒng)升級(jí)后不影響正常的門禁管理工作。（二）權(quán)限管理1.權(quán)限設(shè)定原則：依據(jù)人員分類和工作需要，為不同人員設(shè)定相應(yīng)的門禁權(quán)限。權(quán)限設(shè)定應(yīng)遵循最小化原則，即人員僅擁有其工作所需的最低限度的門禁權(quán)限，以減少潛在的泄密風(fēng)險(xiǎn)。2.權(quán)限變更流程：當(dāng)員工崗位變動(dòng)、離職或因工作調(diào)整需要變更門禁權(quán)限時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向安全管理部門提交權(quán)限變更申請(qǐng)。安全管理部門會(huì)同保密管理部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，及時(shí)調(diào)整員工的門禁權(quán)限，并更新門禁系統(tǒng)中的相關(guān)信息。3.權(quán)限審核與監(jiān)督：安全管理部門定期對(duì)門禁系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行審核，檢查是否存在權(quán)限濫用或不合理授權(quán)的情況。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)限管理過(guò)程的監(jiān)督，確保權(quán)限變更流程的規(guī)范執(zhí)行。（三）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)記錄：門禁系統(tǒng)應(yīng)詳細(xì)記錄所有人員和物品的出入信息，包括出入時(shí)間、地點(diǎn)、人員身份、物品名稱等。這些記錄應(yīng)作為重要的安全審計(jì)資料進(jìn)行妥善保存。2.數(shù)據(jù)備份：定期對(duì)門禁系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。備份數(shù)據(jù)的保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求，以便在需要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和查詢。3.數(shù)據(jù)查詢與使用：因工作需要查詢門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)的，必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程。查詢?nèi)藛T應(yīng)填寫《門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢申請(qǐng)表》，說(shuō)明查詢目的、范圍和時(shí)間等信息。經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由專人負(fù)責(zé)提供查詢服務(wù)，并對(duì)查詢過(guò)程進(jìn)行記錄。查詢結(jié)果應(yīng)嚴(yán)格保密，不得隨意泄露給無(wú)關(guān)人員。六、門禁違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)入保密場(chǎng)所：未獲得相應(yīng)門禁權(quán)限或未按規(guī)定流程進(jìn)入保密場(chǎng)所的行為。2.冒用他人門禁卡：使用他人的門禁卡進(jìn)入保密場(chǎng)所的行為。3.違規(guī)攜帶物品進(jìn)入保密場(chǎng)所：攜帶未經(jīng)審批的物品或違反物品管理要求進(jìn)入保密場(chǎng)所的行為。4.破壞門禁系統(tǒng)：故意損壞門禁設(shè)備、干擾門禁系統(tǒng)正常運(yùn)行的行為。5.泄露門禁系統(tǒng)密碼或其他安全信息：將門禁系統(tǒng)的密碼、權(quán)限信息等重要安全信息泄露給他人的行為。（二）違規(guī)處理措施1.警告：對(duì)于首次發(fā)生輕微門禁違規(guī)行為的員工，給予口頭警告或書面警告，提醒其遵守門禁制度。2.罰款：對(duì)多次違規(guī)或違規(guī)情節(jié)較為嚴(yán)重的員工，視情況給予一定金額的罰款。罰款金額應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在員工工資中扣除。3.暫停門禁權(quán)限：對(duì)于違規(guī)行為可能導(dǎo)致較大安全風(fēng)險(xiǎn)的員工，暫停其門禁權(quán)限一定期限，期間禁止其進(jìn)入保密場(chǎng)所。待其認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并采取有效整改措施后，經(jīng)安全管理部門和保密管理部門審核批準(zhǔn)，方可恢復(fù)門禁權(quán)限。4.解除勞動(dòng)合同：對(duì)于嚴(yán)重違反門禁制度，給公司造成重大損失或泄露公司機(jī)密信息的員工，公司將依法解除勞動(dòng)合同，并追究其法律責(zé)任。（三）違規(guī)處理流程1.發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：門禁管理人員或其他員工發(fā)現(xiàn)門禁違規(guī)行為后應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全管理部門。安全管理部門對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括違規(guī)時(shí)間、地點(diǎn)、人員、行為等信息。2.調(diào)查與核實(shí)：安全管理部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)，如門禁系統(tǒng)記錄、證人證言等。3.處理決定：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，安全管理部門提出違規(guī)處理建議，報(bào)公司管理層審批。公司管理層根據(jù)違規(guī)情節(jié)和公司規(guī)定，做出最終的處理決定。4.通知與執(zhí)行：將違規(guī)處理決定及時(shí)通知違規(guī)