2026年劇本殺運營公司辦公用品采購與管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司旗下職能部門及劇本殺門店辦公用品的采購、儲存、領(lǐng)用、使用及處置全流程管理，保障辦公用品及時供應(yīng)、合理配置，提升辦公效率與運營效能，控制運營成本，防范物資浪費、資產(chǎn)流失及采購合規(guī)風險，結(jié)合劇本殺行業(yè)辦公特性及公司實際經(jīng)營情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司旗下所有職能部門、各劇本殺門店及全體參與辦公用品采購、管理、領(lǐng)用、使用的從業(yè)人員，涵蓋辦公用品的定義界定、需求調(diào)研、采購計劃、采購實施、驗收入庫、庫存管理、分發(fā)領(lǐng)用、使用規(guī)范、維護保養(yǎng)、報廢處置及監(jiān)督考核等全流程工作。公司所有辦公用品相關(guān)管理活動均需嚴格遵循本制度規(guī)定。第三條核心定義本制度所指辦公用品，是公司為保障日常辦公、門店運營及玩家服務(wù)所需的各類物資，主要包括：1.基礎(chǔ)辦公文具（如簽字筆、筆記本、文件夾、便簽紙、回形針、訂書機、印泥等）；2.辦公耗材（如打印紙、墨盒、硒鼓、色帶等）；3.辦公設(shè)備輔助用品（如電腦配件、打印機配件、投影儀耗材等）；4.門店運營輔助用品（如劇本翻閱用筆、玩家記錄便簽、門店登記本、消毒用品等）；5.其他辦公相關(guān)物資（如文件柜收納用品、清潔用品、飲用水等）。第四條核心原則按需采購原則：結(jié)合各部門、各門店辦公實際需求及歷史消耗數(shù)據(jù)，科學(xué)制定采購計劃，保障供應(yīng)的同時避免過度儲備。合規(guī)高效原則：嚴格遵循采購相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，規(guī)范采購流程，確保采購過程公開、透明、高效，提升采購質(zhì)量與效率。節(jié)約實用原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用辦公用品，杜絕浪費行為，優(yōu)先選擇性價比高、環(huán)保耐用的產(chǎn)品，合理控制運營成本。全程可控原則：建立“需求-采購-入庫-存儲-領(lǐng)用-使用-報廢”全流程管理機制，明確各環(huán)節(jié)操作標準與責任主體，確保物資流轉(zhuǎn)可追溯。責任到任原則：明確各部門、各崗位在辦公用品管理中的職責，做到“誰需求、誰申報，誰采購、誰把關(guān)，誰領(lǐng)用、誰負責”。第五條制度依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國招標投標法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《中華人民共和國會計法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合公司《財務(wù)預(yù)算管理辦法》《資產(chǎn)管理制度》《行政辦公管理規(guī)范》《門店標準化運營手冊》等內(nèi)部制度制定。未盡事宜，需嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)及公司其他管理規(guī)定。第二章組織架構(gòu)與職責分工第六條組織架構(gòu)公司成立辦公用品管理工作小組（以下簡稱“用品小組”），由公司總經(jīng)理擔任組長，分管行政的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括行政部、財務(wù)部、法務(wù)部、運營管理部負責人及各門店店長。用品小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)辦公用品管理重大事項，行政部為日常執(zhí)行部門，牽頭負責辦公用品全流程管理的組織實施、監(jiān)督檢查等工作，各相關(guān)部門協(xié)同配合落實管理要求。第七條各職能部門核心職責行政部：牽頭制定與修訂辦公用品采購與管理制度及相關(guān)細則；編制年度、季度辦公用品采購規(guī)劃及月度采購計劃，明確采購品類、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算及采購周期；牽頭開展辦公用品的采購實施、供應(yīng)商篩選與管理；負責公司總部及各門店辦公用品的驗收、入庫、庫存管理、分發(fā)調(diào)配工作；建立辦公用品管理臺賬，跟蹤物資流轉(zhuǎn)全流程；組織開展辦公用品管理相關(guān)培訓(xùn)；定期向用品小組匯報管理工作情況；收集整理各部門、各門店辦公用品使用反饋，優(yōu)化采購與管理方案。財務(wù)部：負責辦公用品采購相關(guān)費用的預(yù)算編制與資金保障；審核采購費用支出的合理性與合規(guī)性；監(jiān)督辦公用品預(yù)算執(zhí)行情況，控制運營成本；協(xié)助行政部開展辦公用品盤點工作，核對物資價值與賬務(wù)一致性；定期核查采購資金使用情況，確保資金合規(guī)使用。法務(wù)部：負責審核辦公用品采購合同的合規(guī)性，排查合同風險；提供采購相關(guān)法律法規(guī)咨詢，解讀產(chǎn)品質(zhì)量、采購合規(guī)等相關(guān)標準；協(xié)助處理因采購物資質(zhì)量問題引發(fā)的糾紛；參與供應(yīng)商篩選審核，提出合規(guī)性建議。運營管理部：收集各門店辦公用品的實際需求、使用反饋及消耗數(shù)據(jù)，同步至行政部；監(jiān)督各門店辦公用品的領(lǐng)用、使用、存儲及盤點工作，確保門店嚴格遵循制度要求；協(xié)助行政部驗證辦公用品與門店運營的適配性；跟蹤門店辦公用品使用規(guī)范的落實情況，向行政部反饋優(yōu)化建議。用品小組：審批辦公用品采購與管理制度及修訂方案；審議年度采購規(guī)劃、重大采購項目及相關(guān)費用預(yù)算；監(jiān)督制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決辦公用品管理過程中的重大問題；審批辦公用品盤點報告、報廢處置方案及管理優(yōu)化建議。第八條各部門及門店使用職責各職能部門負責人：作為本部門辦公用品管理第一責任人，統(tǒng)籌本部門辦公用品的需求申報、領(lǐng)用管理及使用監(jiān)督工作；審核本部門辦公用品領(lǐng)用申請的合理性；監(jiān)督部門員工節(jié)約使用辦公用品，杜絕浪費；協(xié)助行政部開展本部門辦公用品盤點工作。各門店店長：作為門店辦公用品管理第一責任人，統(tǒng)籌門店辦公用品的需求申報、領(lǐng)用、存儲、使用及盤點等工作；根據(jù)門店運營情況提前向行政部提交辦公用品領(lǐng)用申請；監(jiān)督門店員工規(guī)范使用辦公用品，確保物資合理利用；確保門店辦公用品存儲環(huán)境整潔、安全，防范物資損壞或丟失；每月組織開展門店辦公用品盤點，核對賬實一致性，形成盤點記錄并上報行政部；向運營管理部、行政部反饋辦公用品需求、質(zhì)量問題及優(yōu)化建議。全體員工：嚴格遵循辦公用品領(lǐng)用與使用規(guī)范，按需領(lǐng)用、節(jié)約使用，避免浪費；正確使用辦公用品及相關(guān)設(shè)備，減少物資損壞；發(fā)現(xiàn)辦公用品質(zhì)量問題、存儲異常時，及時向本部門負責人或門店店長反饋；下班前整理崗位周邊未使用的辦公用品，歸置至指定存儲區(qū)域；按規(guī)定流程辦理辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，不私自挪用他人或公共辦公用品。第三章辦公用品全流程管理規(guī)范第一節(jié)需求申報與采購計劃第九條需求申報規(guī)范：各部門、各門店需指定專人負責辦公用品需求統(tǒng)計工作，每月25日前完成下月需求梳理，填寫《辦公用品需求申報表》，注明所需用品的品類、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)計使用時間，經(jīng)部門負責人或店長簽字確認后提交至行政部；新增辦公用品品類需求的，需額外說明新增理由及使用場景，便于行政部評估采購可行性；因工作任務(wù)臨時增加需額外領(lǐng)用辦公用品的，可提交臨時需求申報，經(jīng)審批后辦理領(lǐng)用手續(xù)。第十條采購計劃制定：行政部匯總各部門、各門店的需求申報，結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)、庫存余量、辦公用品保質(zhì)期及預(yù)算情況，編制《月度辦公用品采購計劃》，明確采購品類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、預(yù)算金額、采購周期及交付時間；對于年度常用辦公用品，行政部編制《年度辦公用品采購規(guī)劃》，合理規(guī)劃采購批次與數(shù)量，提升采購效率、控制采購成本；月度采購計劃需經(jīng)財務(wù)部審核預(yù)算、用品小組審批后執(zhí)行；單次采購金額超過規(guī)定標準的重大采購項目，需單獨提交用品小組審議批準。第二節(jié)供應(yīng)商篩選與采購實施第十一條供應(yīng)商篩選標準：行政部建立合格供應(yīng)商名錄，篩選供應(yīng)商需綜合評估以下因素：1.資質(zhì)合規(guī)性：具備有效的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明；2.產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品符合國家質(zhì)量標準，具備相關(guān)質(zhì)量合格證明，市場口碑良好；3.價格優(yōu)勢：報價合理，具備一定的價格競爭力，性價比高；4.供貨能力：具備穩(wěn)定的供貨渠道，能夠保障按時交付，滿足應(yīng)急采購需求；5.售后服務(wù)：具備完善的售后服務(wù)體系，能夠及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題、退換貨等事宜；6.信譽度：無重大違法違規(guī)記錄，商業(yè)信譽良好。第十二條供應(yīng)商管理：行政部對合格供應(yīng)商實行動態(tài)管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商資質(zhì)信息、合作情況、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、售后服務(wù)情況等；每季度對供應(yīng)商進行綜合評估，評估指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨及時性、售后服務(wù)等，對評估不合格的供應(yīng)商，暫停合作并從合格供應(yīng)商名錄中剔除；根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，優(yōu)先與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。第十三條采購實施流程：行政部按照審批通過的采購計劃及篩選確定的供應(yīng)商開展采購工作；采購過程中需與供應(yīng)商明確采購細節(jié)，簽訂正式采購合同，合同內(nèi)容需包含產(chǎn)品品類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交付時間、交付地點、驗收方式、付款方式、違約責任等核心條款，采購合同需經(jīng)法務(wù)部審核合規(guī)性后簽訂；采購過程中需跟蹤供貨進度，確保物資按時交付；若遇產(chǎn)品價格波動、供貨延遲等異常情況，需及時上報用品小組并協(xié)調(diào)解決；應(yīng)急采購（如辦公用品突發(fā)短缺）可簡化采購流程，但需在采購后3個工作日內(nèi)補全相關(guān)審批手續(xù)。第三節(jié)驗收入庫管理第十四條驗收規(guī)范：辦公用品到貨后，行政部牽頭組織驗收工作，相關(guān)部門（如財務(wù)部、需求部門代表）協(xié)助參與；驗收需核對物資品類、規(guī)格、數(shù)量與采購計劃及合同一致性，檢查產(chǎn)品質(zhì)量（如包裝完整性、產(chǎn)品外觀、質(zhì)量合格證明等）；對有保質(zhì)期要求的辦公用品（如消毒用品、飲用水等），需重點核查保質(zhì)期；對批量采購的辦公用品，可采取抽樣檢查的方式驗證質(zhì)量；驗收合格的，由驗收人員簽字確認，填寫《辦公用品驗收入庫單》。第十五條入庫流程：驗收合格的辦公用品，由行政部工作人員錄入《辦公用品管理總臺賬》，詳細記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商、采購價格、入庫時間、保質(zhì)期等信息；按品類分類存放至指定的庫存區(qū)域，做好標識區(qū)分，便于領(lǐng)用與盤點；庫存區(qū)域需保持干燥、通風、整潔，遠離火源、污染源，防范物資受潮、變質(zhì)、損壞；驗收不合格的，行政部需立即與供應(yīng)商溝通，辦理退換貨或索賠手續(xù)，嚴禁不合格辦公用品入庫使用，并將相關(guān)情況上報用品小組。第四節(jié)庫存管理第十六條存儲規(guī)范：行政部需合理規(guī)劃庫存區(qū)域，設(shè)置專門的辦公用品存儲貨架，不同品類、規(guī)格的辦公用品分類擺放，做好清晰標識，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用狀態(tài)；易碎、易損壞的辦公用品需單獨存放，采取防護措施；有特殊存儲要求的辦公用品（如需避光、防潮的耗材），需嚴格遵循存儲要求；安排專人負責庫存區(qū)域的日常管理，定期檢查物資存儲狀態(tài)，及時清理受潮、變質(zhì)、損壞的物資。第十七條臺賬管理：行政部建立《辦公用品管理總臺賬》，實時更新辦公用品采購、入庫、領(lǐng)用、庫存余量等信息，確保臺賬數(shù)據(jù)準確、完整，實現(xiàn)物資流轉(zhuǎn)全流程可追溯；各部門、各門店建立《辦公用品分臺賬》，記錄本部門、本門店領(lǐng)用、消耗、庫存等信息，每月與行政部總臺賬核對一致性；臺賬記錄需清晰、規(guī)范，保存期限不少于3年。第十八條定期盤點：行政部每月組織開展公司總部辦公用品盤點工作，每季度組織各部門、各門店開展全面盤點工作；盤點需采取賬實核對的方式，逐一核查辦公用品的實際數(shù)量與臺賬記錄是否一致，對盤盈、盤虧物資需查明原因，區(qū)分責任；盤點完成后，形成《辦公用品盤點報告》，說明盤點情況、差異原因及處理建議，經(jīng)運營管理部、財務(wù)部審核，報用品小組審批后處理；針對盤點發(fā)現(xiàn)的問題，及時優(yōu)化庫存管理措施，堵塞管理漏洞。第十九條庫存預(yù)警：行政部根據(jù)辦公用品的日常消耗速度、采購周期及安全儲備量，設(shè)置庫存預(yù)警線；當某類辦公用品庫存余量低于預(yù)警線時，及時啟動采購流程，避免出現(xiàn)供應(yīng)短缺；對保質(zhì)期臨近的辦公用品，優(yōu)先安排領(lǐng)用，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用完畢，避免浪費。第五節(jié)分發(fā)與領(lǐng)用管理第二十條分發(fā)流程：行政部按照各部門、各門店的需求申報及審批通過的領(lǐng)用申請，制定辦公用品分發(fā)方案；分發(fā)前需核對領(lǐng)用申請的合規(guī)性與合理性，確保領(lǐng)用數(shù)量與實際需求匹配；總部各部門直接到行政部庫存區(qū)域領(lǐng)用，領(lǐng)用人員需與行政部工作人員共同核對物資，簽字確認；各門店的辦公用品由行政部統(tǒng)籌安排分發(fā)，可采取上門配送或門店自提的方式，分發(fā)時需由門店領(lǐng)用人員與行政部工作人員核對物資，簽字確認并填寫《辦公用品分發(fā)記錄表》。第二十一條領(lǐng)用規(guī)范：各部門、各門店領(lǐng)用辦公用品需遵循“按需領(lǐng)用、杜絕浪費”的原則，嚴禁超需求領(lǐng)用；領(lǐng)用人員需憑《辦公用品領(lǐng)用申請單》辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)部門負責人或店長簽字確認后提交行政部；領(lǐng)用貴重辦公用品（如高檔辦公設(shè)備配件）需額外注明領(lǐng)用用途，經(jīng)行政部負責人審批后領(lǐng)用；臨時領(lǐng)用辦公用品的，需辦理臨時領(lǐng)用登記手續(xù)，使用完畢后及時歸還（可重復(fù)使用的物資）；領(lǐng)用人員需對領(lǐng)用物資的數(shù)量、質(zhì)量進行核對，確認無誤后簽字確認；員工個人領(lǐng)用的辦公用品（如簽字筆、筆記本等）實行限額管理，具體限額標準由行政部制定并公示。第六節(jié)使用與維護管理第二十二條使用規(guī)范：員工使用辦公用品需嚴格遵循“節(jié)約高效、合理利用”的原則，杜絕浪費行為（如隨意丟棄未使用的辦公用品、過度使用耗材等）；正確使用辦公設(shè)備及相關(guān)耗材，按照操作說明規(guī)范操作，減少設(shè)備故障及耗材浪費；門店員工使用運營輔助用品時，需按需為玩家提供（如劇本翻閱用筆、記錄便簽等），避免過度提供導(dǎo)致浪費；嚴禁將辦公用品挪作私用，嚴禁私自將辦公用品帶出工作場所（工作需要除外，需經(jīng)審批）。第二十三條維護保養(yǎng)：對可重復(fù)使用的辦公用品（如文件夾、訂書機、辦公設(shè)備配件等），使用者需做好日常維護保養(yǎng)，保持物資整潔、完好，延長使用壽命；辦公設(shè)備耗材（如墨盒、硒鼓等）需正確安裝、使用，避免因操作不當導(dǎo)致設(shè)備損壞或耗材浪費；發(fā)現(xiàn)辦公用品損壞的，及時上報本部門負責人或門店店長，由負責人統(tǒng)一匯總后上報行政部處理。第七節(jié)報廢與處置管理第二十四條報廢標準：符合以下條件之一的辦公用品可申請報廢：1.超過保質(zhì)期或有效期，無法正常使用的；2.出現(xiàn)質(zhì)量問題（如變質(zhì)、損壞、無法修復(fù)等），無法保障使用安全或正常使用的；3.因辦公設(shè)備更新?lián)Q代，原有配套耗材或配件無法適配新設(shè)備的；4.長期閑置、無法適配當前辦公或運營需求的；5.其他無法正常使用或無使用價值的情況。第二十五條報廢流程：各部門、各門店發(fā)現(xiàn)符合報廢標準的辦公用品，需提交《辦公用品報廢申請單》，注明報廢品類、數(shù)量、原因及處置建議，經(jīng)部門負責人或店長簽字確認后提交行政部；行政部對申請報廢的物資進行核實，評估報廢合理性，形成審核意見；單次報廢金額超過規(guī)定標準的，需提交用品小組審批；審批通過后，行政部組織報廢處置工作，做好報廢記錄；可回收利用的辦公用品（如廢舊金屬辦公配件、可回收耗材等）需統(tǒng)一回收處理，實現(xiàn)資源回收利用；不可回收的辦公用品需按環(huán)保要求妥善處置，嚴禁隨意丟棄。第四章風險防控規(guī)范第二十六條采購合規(guī)風險防控：行政部嚴格規(guī)范采購流程，確保采購過程公開、透明，杜絕暗箱操作、虛報采購需求、收受回扣等違規(guī)行為；嚴格審核供應(yīng)商資質(zhì)，避免與無資質(zhì)、信譽差的供應(yīng)商合作；采購合同需經(jīng)法務(wù)部審核，明確雙方權(quán)利義務(wù)，防范合同糾紛；定期核查采購費用支出，確保資金合規(guī)使用；建立采購過程追溯機制，留存采購相關(guān)憑證、合同、驗收記錄等資料，便于核查。第二十七條產(chǎn)品質(zhì)量風險防控：行政部嚴格把控辦公用品采購質(zhì)量關(guān)，要求供應(yīng)商提供相關(guān)質(zhì)量合格證明文件；加強驗收環(huán)節(jié)管理，對批量采購、重要品類辦公用品強化質(zhì)量檢驗；建立產(chǎn)品質(zhì)量反饋機制，收集各部門、各門店對辦公用品質(zhì)量的使用反饋，及時處理質(zhì)量問題；對出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，及時溝通整改，整改無效的剔除出合格供應(yīng)商名錄。第二十八條庫存管理風險防控：行政部嚴格遵循庫存管理規(guī)范，防范辦公用品受潮、變質(zhì)、損壞、丟失等風險；建立健全臺賬管理機制，確保賬實一致；定期開展盤點工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異；合理控制庫存規(guī)模，避免過度儲備導(dǎo)致資金占用及物資浪費；對有保質(zhì)期要求的辦公用品，加強庫存周轉(zhuǎn)管理，優(yōu)先使用臨近保質(zhì)期的物資。第二十九條應(yīng)急處置機制：若因辦公用品短缺、質(zhì)量問題影響正常辦公或門店運營，相關(guān)部門、門店需立即上報行政部及用品小組；行政部牽頭協(xié)調(diào)解決，如啟動應(yīng)急采購流程、聯(lián)系供應(yīng)商退換貨、調(diào)配其他部門或門店閑置物資等；對因質(zhì)量問題引發(fā)的安全隱患，需立即停止使用相關(guān)辦公用品，采取防范措施，避免損失擴大；處理完成后，形成《辦公用品應(yīng)急處置報告》，報用品小組備案，并梳理問題根源，完善防控措施。第五章監(jiān)督考核與獎懲第一節(jié)監(jiān)督機制第三十條常態(tài)化監(jiān)督：行政部聯(lián)合財務(wù)部、運營管理部通過日常臺賬核查、庫存抽查、領(lǐng)用記錄核查、門店走訪等方式，對各部門、各門店辦公用品采購與管理工作開展常態(tài)化監(jiān)督，重點核查制度執(zhí)行情況、采購驗收合規(guī)性、庫存管理規(guī)范性、領(lǐng)用使用合理性、費用使用合規(guī)性等，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為，形成《辦公用品管理監(jiān)督檢查記錄表》。第三十一條專項監(jiān)督：用品小組每半年組織一次辦公用品采購與管理專項監(jiān)督檢查，重點檢查采購規(guī)劃完成情況、庫存管理效果、成本控制情況、風險防控落實情況、問題整改徹底性等；專項檢查結(jié)束后，形成《辦公用品管理專項監(jiān)督報告》，上報公司管理層，對發(fā)現(xiàn)的問題明確整改責任部門、整改措施及時限。第三十二條全員監(jiān)督：員工有權(quán)對辦公用品采購與管理工作中的違規(guī)行為（如違規(guī)采購、虛報領(lǐng)用需求、浪費物資、挪用辦公用品、收受回扣等）進行舉報；舉報可通過書面、口頭或指定郵箱等方式向行政部或用品小組提交；用品小組對舉報內(nèi)容進行專項核查，核查屬實的，對舉報人給予獎勵，并嚴格為舉報人保密。第二節(jié)考核機制第三十三條考核內(nèi)容：公司將辦公用品采購與管理工作納入各相關(guān)部門、門店及從業(yè)人員的績效考核體系，考核周期分為季度考核及年度考核，考核內(nèi)容主要包括：管理工作完成情況：采購計劃的完成及時性與準確性；庫存管理的規(guī)范性與賬實一致性；分發(fā)領(lǐng)用的及時性與合理性；盤點工作的完整性與準確性；報廢處置的合規(guī)性；需求申報的準確性。合規(guī)運營情況：是否存在違規(guī)采購、虛報領(lǐng)用需求、挪用辦公用品等行為；是否因管理不當引發(fā)質(zhì)量問題或供應(yīng)短缺；費用使用的合規(guī)性與成本控制效果。節(jié)約使用情況：各部門、各門店辦公用品消耗的合理性；員工是否踐行節(jié)約使用原則，有無嚴重浪費行為；成本控制目標的完成情況。協(xié)同配合情況：各部門、各門店在需求申報、采購驗收、庫存盤點、問題整改等工作中的協(xié)同配合程度，是否存在推諉扯皮、延誤工作等問題；需求反饋與問題整改的及時性。第三十四條考核結(jié)果應(yīng)用：績效考核結(jié)果由行政部聯(lián)合運營管理部、人力資源部、財務(wù)部綜合評定，作為部門評優(yōu)評先、員工薪酬調(diào)整、崗位晉升、獎金發(fā)放的重要依據(jù)；考核不合格的部門或門店，取消當年度評優(yōu)資格，負責人需接受約談并制定改進計劃；考核不合格的員工，進行離崗辦公用品管理專項培訓(xùn)，培訓(xùn)后仍不合格的，調(diào)整崗位或按公司相關(guān)規(guī)定處理。第三節(jié)獎懲措施第三十五條獎勵措施：對在辦公用品采購與管理工作中表現(xiàn)突出，符合以下條件之一的部門、門店或個人，公司給