PAGE驗(yàn)煤管理制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司煤炭驗(yàn)收管理，確保煤炭質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，特制定本驗(yàn)煤管理制度及流程規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有煤炭采購、驗(yàn)收及相關(guān)環(huán)節(jié)的管理活動。（三）基本原則1.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及煤炭行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)煤工作合法合規(guī)。2.堅持客觀、公正、科學(xué)的原則，保證驗(yàn)煤結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確。3.強(qiáng)化過程控制，規(guī)范驗(yàn)煤流程，提高驗(yàn)煤效率和質(zhì)量。二、驗(yàn)煤管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)煤炭采購合同的簽訂，明確煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、結(jié)算方式等條款。2.及時向驗(yàn)煤部門提供煤炭采購相關(guān)信息，包括供應(yīng)商資料、煤炭產(chǎn)地、發(fā)運(yùn)計劃等。3.協(xié)調(diào)處理驗(yàn)煤過程中出現(xiàn)的與供應(yīng)商有關(guān)的問題，如質(zhì)量爭議、交貨延遲等。（二）驗(yàn)煤部門1.制定并執(zhí)行驗(yàn)煤計劃，按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)對煤炭進(jìn)行檢驗(yàn)。2.配備專業(yè)的驗(yàn)煤設(shè)備和人員，確保驗(yàn)煤工作的準(zhǔn)確性和可靠性。3.負(fù)責(zé)出具驗(yàn)煤報告，對煤炭質(zhì)量進(jìn)行客觀評價，并及時反饋驗(yàn)煤結(jié)果。4.建立驗(yàn)煤檔案，記錄煤炭檢驗(yàn)的相關(guān)信息，以備查閱和追溯。（三）質(zhì)量控制部門1.監(jiān)督驗(yàn)煤部門的工作，確保驗(yàn)煤過程符合質(zhì)量管理體系要求。2.對驗(yàn)煤結(jié)果進(jìn)行審核，如有疑問及時與驗(yàn)煤部門溝通核實(shí)。3.參與處理重大質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施和建議，推動公司煤炭質(zhì)量整體提升。（四）財務(wù)部門1.根據(jù)驗(yàn)煤報告和采購合同，審核煤炭采購貨款的支付申請。2.對因質(zhì)量問題導(dǎo)致的扣款等財務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行處理，確保公司資金安全和合理使用。三、驗(yàn)煤流程規(guī)范（一）煤炭到貨前準(zhǔn)備1.采購部門在煤炭發(fā)運(yùn)前，應(yīng)提前通知驗(yàn)煤部門到貨時間、煤炭品種、數(shù)量等信息。2.驗(yàn)煤部門根據(jù)采購信息，安排驗(yàn)煤人員和設(shè)備，做好驗(yàn)煤準(zhǔn)備工作。3.準(zhǔn)備好相關(guān)的驗(yàn)煤工具和儀器，如采樣器、制樣機(jī)、化驗(yàn)設(shè)備等，并確保其性能良好、精度符合要求。4.清理驗(yàn)煤場地，保證場地整潔、安全，并設(shè)置明顯的驗(yàn)煤標(biāo)識。（二）到貨驗(yàn)收1.煤炭到貨時，驗(yàn)煤人員應(yīng)首先核對送貨車輛的鉛封、標(biāo)識等是否完好，與送貨單信息是否一致。2.按照規(guī)定的采樣方法進(jìn)行采樣，確保所采樣品具有代表性。采樣應(yīng)在煤炭裝卸過程中或裝卸完成后立即進(jìn)行，避免煤炭發(fā)生離析等情況影響樣品代表性。3.將采得的樣品及時送至制樣室進(jìn)行制樣，制樣過程應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行，保證樣品粒度、水分等符合化驗(yàn)要求。4.對制備好的樣品進(jìn)行化驗(yàn)分析，化驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)合同要求和煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定，一般包括發(fā)熱量、灰分、硫分、水分等常規(guī)指標(biāo)。5.在化驗(yàn)過程中，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括樣品編號、采樣時間、制樣過程、化驗(yàn)數(shù)據(jù)等，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）驗(yàn)煤結(jié)果判定1.驗(yàn)煤人員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果，對照煤炭采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。2.如果煤炭質(zhì)量符合合同要求，驗(yàn)煤人員應(yīng)出具合格的驗(yàn)煤報告，并在報告上簽字確認(rèn)。3.如果煤炭質(zhì)量不符合合同要求，驗(yàn)煤人員應(yīng)及時通知采購部門和質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門組織相關(guān)人員對不合格情況進(jìn)行分析，確定不合格原因和責(zé)任歸屬。4.根據(jù)不合格情況的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的處理措施。對于一般質(zhì)量問題，可要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或協(xié)商扣減貨款；對于嚴(yán)重質(zhì)量問題，應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)要求，采取退貨、索賠等措施。（四）驗(yàn)煤報告出具1.驗(yàn)煤報告應(yīng)包括煤炭基本信息（品種、產(chǎn)地、供應(yīng)商等）、采樣時間、化驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。2.驗(yàn)煤報告應(yīng)由驗(yàn)煤部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并加蓋驗(yàn)煤部門公章后生效。3.驗(yàn)煤報告應(yīng)及時送達(dá)采購部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，作為煤炭采購結(jié)算、質(zhì)量追溯等工作的依據(jù)。（五）不合格煤炭處理1.對于判定為不合格的煤炭，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商說明情況并提出處理方案。2.如果供應(yīng)商對驗(yàn)煤結(jié)果有異議，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出復(fù)檢申請。公司應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果為最終判定結(jié)果。3.根據(jù)不合格煤炭的處理結(jié)果，采購部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，如退貨手續(xù)、貨款結(jié)算調(diào)整等。質(zhì)量控制部門跟蹤不合格煤炭的處理情況，確保問題得到妥善解決。4.對不合格煤炭的處理過程和結(jié)果應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，分析不合格原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取措施防止類似問題再次發(fā)生。四、驗(yàn)煤設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與驗(yàn)收1.根據(jù)驗(yàn)煤工作需要，由驗(yàn)煤部門提出設(shè)備采購計劃，經(jīng)公司審批后進(jìn)行采購。2.設(shè)備到貨后，驗(yàn)煤部門組織相關(guān)人員按照采購合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量等是否符合要求。3.對新采購的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行，確保設(shè)備性能正常，能夠滿足驗(yàn)煤工作的實(shí)際需求。（二）設(shè)備日常維護(hù)1.制定驗(yàn)煤設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃，明確設(shè)備維護(hù)責(zé)任人、維護(hù)周期和維護(hù)內(nèi)容。2.驗(yàn)煤人員應(yīng)按照維護(hù)保養(yǎng)計劃對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，包括清潔、潤滑、緊固、檢查等工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。3.定期對設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和校驗(yàn)，保證設(shè)備的精度和可靠性。校準(zhǔn)和校驗(yàn)應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備使用說明書的要求進(jìn)行，并做好記錄。（三）設(shè)備故障維修1.當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，驗(yàn)煤人員應(yīng)及時報告設(shè)備維護(hù)責(zé)任人，并填寫設(shè)備故障報告。2.設(shè)備維護(hù)責(zé)任人根據(jù)故障情況進(jìn)行分析判斷，確定維修方案。對于能夠自行維修的故障，應(yīng)及時進(jìn)行維修；對于需要外委維修的故障，應(yīng)選擇具有資質(zhì)和信譽(yù)的維修單位進(jìn)行維修。3.設(shè)備維修完成后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。維修記錄應(yīng)詳細(xì)記錄故障原因、維修過程、更換的零部件等信息，并存檔備查。（四）設(shè)備報廢管理1.對于已無法正常使用、維修成本過高或技術(shù)落后的驗(yàn)煤設(shè)備，由驗(yàn)煤部門提出報廢申請。2.公司組織相關(guān)部門對報廢申請進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果辦理設(shè)備報廢手續(xù)。3.報廢設(shè)備應(yīng)及時清理，妥善處理，防止造成環(huán)境污染。設(shè)備報廢處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括報廢設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息。五、驗(yàn)煤人員管理（一）人員資質(zhì)要求1.驗(yàn)煤人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.從事采樣、制樣、化驗(yàn)等關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。3.驗(yàn)煤人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，能夠客觀公正地開展驗(yàn)煤工作。（二）人員培訓(xùn)與考核1.制定驗(yàn)煤人員培訓(xùn)計劃，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，提升驗(yàn)煤人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括煤炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)煤操作規(guī)程、設(shè)備使用維護(hù)、法律法規(guī)等方面。3.建立驗(yàn)煤人員考核機(jī)制，定期對驗(yàn)煤人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行考核。考核結(jié)果與績效掛鉤，激勵驗(yàn)煤人員不斷提高工作質(zhì)量。（三）人員崗位職責(zé)1.明確驗(yàn)煤部門各崗位人員的職責(zé)，包括部門負(fù)責(zé)人、采樣員、制樣員、化驗(yàn)員等。2.部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)煤部門的全面管理工作，制定工作計劃、組織人員培訓(xùn)、協(xié)調(diào)解決工作中的問題等。3.采樣員負(fù)責(zé)按照規(guī)定的采樣方法和流程進(jìn)行煤炭采樣工作，確保所采樣品具有代表性。4.制樣員負(fù)責(zé)將采得的樣品按照標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行制備，保證樣品質(zhì)量符合化驗(yàn)要求。5.化驗(yàn)員負(fù)責(zé)對制備好的樣品進(jìn)行化驗(yàn)分析，準(zhǔn)確出具化驗(yàn)報告。六、驗(yàn)煤檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.驗(yàn)煤檔案應(yīng)包括煤炭采購合同、驗(yàn)煤計劃、采樣記錄、制樣記錄、化驗(yàn)報告、不合格煤炭處理記錄、設(shè)備維護(hù)記錄、人員培訓(xùn)記錄等相關(guān)資料。2.每份驗(yàn)煤檔案應(yīng)按照時間順序進(jìn)行編號，便于查找和管理。（二）檔案建立與歸檔1.驗(yàn)煤過程中產(chǎn)生的各類資料應(yīng)由專人負(fù)責(zé)及時收集、整理和歸檔。2.檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理要求，對資料進(jìn)行分類裝訂、編目索引，確保檔案資料齊全、完整、規(guī)范。（三）檔案查閱與保管1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱驗(yàn)煤檔案時，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批