PAGE原輔材料選用制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司原輔材料的選用流程，確保所選用的原輔材料符合產品質量要求、生產工藝要求以及相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，保障產品質量安全，降低生產成本，提高公司經濟效益和市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及原輔材料選用的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于采購部門、生產部門、質量控制部門、研發(fā)部門等。3.基本原則合法性原則：選用的原輔材料必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及地方相關規(guī)定，嚴禁選用國家明令禁止或淘汰的原輔材料。質量優(yōu)先原則：以確保產品質量為首要目標，優(yōu)先選用質量可靠、性能穩(wěn)定且能滿足產品各項技術指標要求的原輔材料。成本效益原則：在保證質量的前提下，綜合考慮原輔材料的價格、供應穩(wěn)定性、運輸成本等因素，合理控制采購成本，提高公司經濟效益。環(huán)保原則：優(yōu)先選用環(huán)保型原輔材料，減少對環(huán)境的污染，符合國家環(huán)保政策要求?？勺匪菪栽瓌t：原輔材料的選用應具備可追溯性，確保在產品出現(xiàn)質量問題時能夠快速準確地追溯到原輔材料的來源和使用情況。二、職責分工1.采購部門負責聯(lián)系原輔材料供應商，收集供應商信息，建立供應商檔案。根據(jù)生產部門和研發(fā)部門的需求，按照本制度規(guī)定的選用原則和流程進行原輔材料的采購招標、詢價、比價等工作，選擇合適的供應商和原輔材料。負責與供應商簽訂采購合同，明確原輔材料的規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等條款，并確保合同的有效執(zhí)行。跟蹤原輔材料的采購進度，及時協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保原輔材料按時、按質、按量供應到公司。2.生產部門根據(jù)產品生產計劃和工藝要求，提出原輔材料的需求計劃，明確原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等。參與原輔材料供應商的評估和選擇工作，提供生產實際使用過程中的反饋意見，協(xié)助采購部門確定合適的供應商和原輔材料。在原輔材料到貨后，負責組織驗收工作，檢查原輔材料的數(shù)量、規(guī)格、質量等是否符合要求，并及時將驗收情況反饋給采購部門和質量控制部門。負責對生產過程中使用的原輔材料進行管理，確保原輔材料的正確使用和儲存，防止原輔材料的浪費和變質。3.質量控制部門制定原輔材料的質量檢驗標準和檢驗方法，負責對采購的原輔材料進行質量檢驗和驗證工作，確保原輔材料符合質量要求。對原輔材料供應商的質量保證能力進行評估和審核，定期對供應商進行實地考察，確保供應商具備穩(wěn)定供應合格原輔材料的能力。參與原輔材料供應商的評估和選擇工作，提供質量方面的專業(yè)意見，協(xié)助采購部門選擇質量可靠的供應商和原輔材料。對生產過程中出現(xiàn)的原輔材料質量問題進行調查和分析，提出處理意見，并跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，防止類似問題再次發(fā)生。負責建立原輔材料質量檔案，記錄原輔材料的檢驗結果、供應商信息、質量問題處理情況等，為產品質量追溯提供依據(jù)。4.研發(fā)部門根據(jù)產品研發(fā)需求，對原輔材料的性能、質量等方面提出技術要求，參與原輔材料供應商的評估和選擇工作，提供技術方面的專業(yè)意見。對新開發(fā)的原輔材料進行技術評估和驗證，確保其能夠滿足產品研發(fā)和生產的要求，并協(xié)助生產部門和質量控制部門制定相應的質量標準和檢驗方法。跟蹤原輔材料的技術發(fā)展動態(tài)，及時向公司推薦新技術、新材料，為公司產品升級和質量提升提供技術支持。三、原輔材料選用流程1.需求提出生產部門根據(jù)產品生產計劃和工藝要求，提前制定原輔材料需求計劃，明確所需原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、預計到貨時間等信息，并提交給采購部門。研發(fā)部門在新產品研發(fā)過程中，根據(jù)產品設計要求，提出原輔材料的技術需求和質量標準，提交給采購部門和質量控制部門。2.供應商選擇采購部門根據(jù)生產部門和研發(fā)部門提出的原輔材料需求，通過多種渠道收集供應商信息，包括供應商推薦、行業(yè)展會、網(wǎng)絡搜索、供應商數(shù)據(jù)庫等。采購部門對收集到的供應商信息進行整理和篩選，初步確定潛在供應商名單。然后，組織相關部門（如生產部門、質量控制部門、研發(fā)部門等）對潛在供應商進行實地考察和評估。評估內容包括供應商的生產能力、質量保證能力、技術水平、管理水平、信譽度、價格水平、售后服務等方面。評估方式可以采用問卷調查、現(xiàn)場參觀、樣品檢驗、供應商提供資料審核等多種形式。根據(jù)評估結果，采購部門會同相關部門確定合格供應商名單，并建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證證書、業(yè)績情況、評估報告等內容。3.采購招標與詢價對于重要的原輔材料采購項目或者金額較大的采購業(yè)務，采購部門應組織進行采購招標。采購招標應遵循公開、公平、公正的原則，按照公司內部規(guī)定的招標程序進行。在采購招標過程中，采購部門應向合格供應商發(fā)出招標文件，明確采購項目的要求、技術規(guī)格、質量標準、交貨期、價格條款、評標標準等內容。供應商應按照招標文件要求編制投標文件，并在規(guī)定時間內提交。采購部門組織相關人員組成評標小組，對供應商的投標文件進行評審。評標小組應根據(jù)評標標準，對供應商的報價、產品質量、技術方案、售后服務等方面進行綜合評估，選擇最優(yōu)供應商。對于一些金額較小或者采購頻率較高的原輔材料采購業(yè)務，采購部門可以采用詢價的方式進行采購。采購部門向多家合格供應商發(fā)出詢價函，要求供應商提供產品報價、質量標準、交貨期等信息，然后進行比價，選擇價格合理、質量可靠的供應商。4.合同簽訂采購部門根據(jù)評標結果或者詢價比價結果，確定最終供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確原輔材料的品種、規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務等條款。采購合同簽訂前，采購部門應將合同文本提交給公司法律部門或者法律顧問進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免合同風險。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給生產部門、質量控制部門等相關部門，以便各部門做好后續(xù)的接收、檢驗、使用等工作。5.到貨驗收原輔材料到貨前，采購部門應提前通知生產部門和質量控制部門做好驗收準備工作。生產部門負責組織驗收人員，質量控制部門負責制定驗收標準和檢驗方法。原輔材料到貨時，驗收人員應按照合同要求和驗收標準，對原輔材料的數(shù)量、規(guī)格、質量等進行仔細檢查。驗收內容包括外觀質量、尺寸精度、物理性能、化學性能、包裝標識等方面。驗收過程中，驗收人員應填寫驗收記錄，記錄驗收情況。對于驗收合格的原輔材料，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的原輔材料，驗收人員應及時通知采購部門，并按照合同約定處理。質量控制部門應在驗收合格的原輔材料中抽取一定數(shù)量的樣品進行檢驗，檢驗結果應符合質量標準要求。如檢驗結果不合格，質量控制部門應及時通知采購部門和生產部門，并對不合格原輔材料進行標識、隔離和處理。6.入庫管理驗收合格的原輔材料應及時辦理入庫手續(xù)，由倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲方式和條件進行存放。倉庫應設置專門的原輔材料存放區(qū)域，并做好標識和防護措施，防止原輔材料在儲存過程中受到損壞、污染或者變質。在原輔材料入庫時，倉庫管理人員應核對入庫單、采購合同、驗收記錄等相關憑證，確保入庫原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等與憑證一致。同時，倉庫管理人員應建立原輔材料庫存臺賬，記錄原輔材料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。倉庫管理人員應定期對原輔材料進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應及時查明原因，并進行相應的處理。7.使用發(fā)放生產部門根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫原輔材料領用單，注明領用原輔材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)領用單，對領用的原輔材料進行發(fā)放，并在庫存臺賬上記錄原輔材料的發(fā)放情況。發(fā)放時，倉庫管理人員應核對領用單與庫存臺賬，確保發(fā)放的原輔材料品種、規(guī)格、數(shù)量等與領用單一致。生產部門在領用原輔材料后，應按照生產工藝要求正確使用原輔材料，確保產品質量。同時，生產部門應做好原輔材料使用過程中的記錄，包括使用時間、使用數(shù)量、使用人員等信息，以便追溯產品生產過程。四、質量控制與檢驗1.質量標準制定：質量控制部門應根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司產品質量要求，制定原輔材料的質量標準。質量標準應明確原輔材料的各項技術指標、檢驗方法、驗收規(guī)則等內容。對于新開發(fā)的原輔材料或者特殊要求的原輔材料，質量控制部門應會同研發(fā)部門、生產部門等相關部門共同制定質量標準。2.檢驗方法確定：質量控制部門應根據(jù)原輔材料的質量標準，確定相應的檢驗方法。檢驗方法應科學、合理、可行，能夠準確檢測原輔材料的質量指標。檢驗方法可以包括物理檢驗、化學檢驗、微生物檢驗、儀器分析等多種方式。對于一些關鍵質量指標的檢驗，質量控制部門應采用先進的檢測設備和技術手段，確保檢驗結果的準確性和可靠性。3.檢驗流程原輔材料到貨后，質量控制部門應按照規(guī)定的檢驗流程進行檢驗。首先，質量控制部門應對原輔材料的外包裝、標識等進行檢查，確保外包裝完好、標識清晰準確。然后，質量控制部門應按照檢驗方法對原輔材料的質量指標進行抽樣檢驗。抽樣應具有代表性，按照規(guī)定的抽樣方法和比例進行抽取。檢驗過程中，質量控制部門應做好檢驗記錄，記錄檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。檢驗記錄應真實、準確、完整，并存檔保存。對于檢驗合格的原輔材料，質量控制部門應出具檢驗報告，并在檢驗報告上簽字蓋章確認。檢驗報告應包括原輔材料的名稱、規(guī)格、型號、生產廠家、檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期等內容。對于檢驗不合格的原輔材料，質量控制部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門和生產部門。4.不合格處理采購部門收到質量控制部門出具的不合格報告后，應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理不合格原輔材料的事宜。根據(jù)合同約定，采購部門可以要求供應商采取補貨、換貨、退貨、降價等措施。生產部門在使用原輔材料過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況時，應立即停止使用，并及時通知質量控制部門和采購部門。質量控制部門應組織對不合格原輔材料進行調查和分析，查找原因，采取相應的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。對于不合格原輔材料，應進行標識、隔離和處理。處理方式可以包括退貨、報廢、返工等。處理過程中，應做好記錄，記錄不合格原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。五、供應商管理1.供應商評估與審核采購部門應定期對供應商進行評估和審核，評估周期一般為每年一次。評估內容包括供應商的生產能力、質量保證能力、技術水平、管理水平、信譽度、價格水平、售后服務等方面。評估方式可以采用問卷調查、現(xiàn)場參觀、樣品檢驗、供應商提供資料審核等多種形式。采購部門應會同質量控制部門、生產部門、研發(fā)部門等相關部門組成評估小組，對供應商進行全面評估。根據(jù)評估結果，采購部門對供應商進行分類管理。對于評估優(yōu)秀的供應商，采購部門可以給予更多的采購訂單和優(yōu)惠政策；對于評估不合格的供應商，采購部門應及時采取措施，如減少采購訂單、暫停合作、終止合作關系等。2.供應商培訓與溝通采購部門應定期組織對供應商進行培訓，培訓內容包括公司產品質量要求、原輔材料質量標準、生產工藝要求、法律法規(guī)等方面。通過培訓，提高供應商對公司要求的認識和理解，確保供應商能夠提供符合要求的原輔材料。采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產經營情況、原輔材料供應情況等信息。對于供應商提出的問題和困難，采購部門應積極協(xié)調解決，建立良好的合作關系。采購部門應定期召開供應商會議，總結過去一段時間的合作情況，分析存在的問題，提出改進措施和建議。同時，采購部門應向供應商傳達公司的發(fā)展戰(zhàn)略、產品需求變化等信息，促進供應商與公司的共同發(fā)展。3.供應商激勵與約束采購部門應建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵。獎勵方式可以包括物質獎勵、精神獎勵、增加采購訂單、優(yōu)先付款等。通過激勵機制，提高供應商的積極性和主動性，促使供應商不斷