PAGE礦點(diǎn)檢查規(guī)范化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司礦點(diǎn)檢查工作的規(guī)范化管理，確保礦點(diǎn)生產(chǎn)運(yùn)營的安全、高效、可持續(xù)發(fā)展，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有礦點(diǎn)的檢查工作，包括但不限于采礦作業(yè)區(qū)、選礦作業(yè)區(qū)、尾礦庫等區(qū)域。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī)，確保礦點(diǎn)檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對礦點(diǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個區(qū)域進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：通過定期檢查、隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在風(fēng)險，預(yù)防事故發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各級人員在礦點(diǎn)檢查工作中的職責(zé)，確保責(zé)任落實(shí)到人。二、檢查職責(zé)分工（一）公司管理層職責(zé)1.制定檢查政策與目標(biāo)：負(fù)責(zé)制定礦點(diǎn)檢查工作的總體政策、目標(biāo)和規(guī)劃，確保檢查工作與公司戰(zhàn)略目標(biāo)相一致。2.監(jiān)督檢查工作執(zhí)行：定期對礦點(diǎn)檢查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)檢查制度和措施得到有效執(zhí)行。3.協(xié)調(diào)解決重大問題：協(xié)調(diào)解決礦點(diǎn)檢查工作中出現(xiàn)的重大問題，為檢查工作提供必要的資源支持。（二）安全管理部門職責(zé)1.制定檢查計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)：負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度礦點(diǎn)檢查計(jì)劃，并根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的檢查標(biāo)準(zhǔn)和檢查表。2.組織實(shí)施檢查工作：組織開展定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等各類檢查工作，對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。3.督促隱患整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達(dá)隱患整改通知書，督促相關(guān)部門和人員及時整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。4.建立檢查檔案：負(fù)責(zé)建立礦點(diǎn)檢查檔案，記錄每次檢查的情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，為后續(xù)工作提供參考依據(jù)。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.配合檢查工作：負(fù)責(zé)組織本部門人員配合安全管理部門及其他相關(guān)部門開展礦點(diǎn)檢查工作，提供必要的技術(shù)支持和信息資料。2.落實(shí)隱患整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的屬于本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按時完成整改任務(wù)。3.開展日常自查自糾：組織本部門人員開展日常的自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中存在的問題，確保生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。（四）技術(shù)部門職責(zé)1.提供技術(shù)支持：為礦點(diǎn)檢查工作提供技術(shù)指導(dǎo)和支持，協(xié)助安全管理部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行分析和解決。2.審查安全設(shè)施：參與礦點(diǎn)安全設(shè)施的設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收等工作，確保安全設(shè)施符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。3.開展技術(shù)培訓(xùn)：對員工進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作技能，為礦點(diǎn)檢查工作提供技術(shù)保障。（五）其他部門職責(zé)其他部門按照各自職責(zé)，配合做好礦點(diǎn)檢查相關(guān)工作，確保礦點(diǎn)檢查工作的順利開展。三、檢查類型及內(nèi)容（一）定期檢查1.檢查周期公司級定期檢查每季度進(jìn)行一次。部門級定期檢查每月進(jìn)行一次。班組級定期檢查每周進(jìn)行一次。2.檢查內(nèi)容安全管理：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)教育情況、安全事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況等。生產(chǎn)設(shè)備：檢查采礦設(shè)備、選礦設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置是否齊全有效等。–作業(yè)環(huán)境：查看作業(yè)現(xiàn)場的通風(fēng)、防塵、防火、防爆等設(shè)施是否完好，作業(yè)場所的噪聲、粉塵、有毒有害氣體等是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)。人員操作：檢查員工的操作行為是否符合操作規(guī)程，勞動防護(hù)用品佩戴是否正確等。（二）專項(xiàng)檢查1.檢查時機(jī)根據(jù)國家安全生產(chǎn)形勢、行業(yè)特點(diǎn)及公司實(shí)際情況，適時組織開展專項(xiàng)檢查。如在汛期、高溫季節(jié)、節(jié)假日等特殊時期，針對特定的安全風(fēng)險進(jìn)行專項(xiàng)檢查。2.檢查內(nèi)容專項(xiàng)安全風(fēng)險：針對特定的安全風(fēng)險，如尾礦庫安全、爆破作業(yè)安全、電氣安全等，進(jìn)行深入檢查，確保風(fēng)險可控。專項(xiàng)設(shè)備設(shè)施：對特定的設(shè)備設(shè)施，如提升機(jī)、通風(fēng)機(jī)等進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。專項(xiàng)作業(yè)環(huán)節(jié)：對特定的作業(yè)環(huán)節(jié)，如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保作業(yè)安全。（三）季節(jié)性檢查1.檢查季節(jié)及內(nèi)容春季檢查：重點(diǎn)檢查防汛設(shè)施、防雷接地裝置等，確保雨季來臨前各項(xiàng)防汛措施落實(shí)到位。夏季檢查：檢查防暑降溫設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等，防止高溫中暑和火災(zāi)爆炸事故發(fā)生。秋季檢查：檢查防寒保暖設(shè)施、消防器材等，確保冬季安全生產(chǎn)。冬季檢查：檢查防滑、防凍、防火、防爆等措施落實(shí)情況，防止各類事故發(fā)生。（四）日常檢查1.檢查主體班組員工在每班作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后進(jìn)行日常檢查。部門管理人員在日常工作中對本部門負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行不定期檢查。2.檢查內(nèi)容及時發(fā)現(xiàn)并處理作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患、設(shè)備故障等問題，確保生產(chǎn)作業(yè)正常進(jìn)行。檢查員工的操作行為是否規(guī)范，勞動防護(hù)用品佩戴是否正確，及時糾正違規(guī)行為。四、檢查流程（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案：根據(jù)檢查類型和內(nèi)容，制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查人員、檢查時間、檢查范圍、檢查方法及檢查表等。2.組織檢查人員培訓(xùn)：對參與檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法和流程。3.準(zhǔn)備檢查工具和資料：準(zhǔn)備好必要的檢查工具，如檢測儀器、安全檢查表等，并收集相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、設(shè)備檔案等資料。（二）現(xiàn)場檢查1.聽取匯報(bào)：檢查人員聽取被檢查部門或單位關(guān)于安全生產(chǎn)工作的匯報(bào)，了解基本情況。2.查閱資料：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)記錄、隱患排查治理臺賬等相關(guān)資料，檢查是否齊全規(guī)范。3.現(xiàn)場查看：按照檢查表內(nèi)容，對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查是否符合要求。4.詢問員工：隨機(jī)詢問員工關(guān)于安全生產(chǎn)知識、操作規(guī)程等方面的問題，了解員工對安全生產(chǎn)工作的掌握情況。（三）問題記錄與分析1.記錄問題：檢查人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時間、問題類型等。2.分析問題：對記錄的問題進(jìn)行分析，確定問題的嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因及可能導(dǎo)致的后果。3.提出整改建議：根據(jù)問題分析結(jié)果，提出針對性的整改建議，并明確整改責(zé)任人、整改期限。（四）檢查結(jié)果反饋與通報(bào)1.反饋結(jié)果：檢查結(jié)束后，檢查人員及時向被檢查部門或單位反饋檢查結(jié)果，通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議。2.召開會議：組織召開檢查結(jié)果通報(bào)會議，由安全管理部門負(fù)責(zé)人對檢查情況進(jìn)行全面通報(bào)，強(qiáng)調(diào)問題的嚴(yán)重性，督促相關(guān)部門和人員認(rèn)真整改。3.發(fā)布通報(bào)文件：以公司文件形式發(fā)布檢查結(jié)果通報(bào)，將檢查情況及整改要求傳達(dá)至公司各部門和全體員工，引起重視。（五）隱患整改與復(fù)查1.制定整改措施：被檢查部門或單位根據(jù)檢查結(jié)果和整改建議，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改目標(biāo)、整改步驟、整改責(zé)任人及整改期限。2.實(shí)施整改：整改責(zé)任人按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保按時完成整改任務(wù)。3.整改復(fù)查：安全管理部門在整改期限屆滿后，對整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。如整改未達(dá)到要求，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。五、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄要求1.記錄內(nèi)容完整：檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查的時間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等信息，確保記錄內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.記錄方式規(guī)范：檢查記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，但應(yīng)統(tǒng)一格式，便于查閱和管理。紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、工整，電子記錄應(yīng)妥善保存，防止數(shù)據(jù)丟失。3.簽字確認(rèn)：檢查人員和被檢查部門或單位負(fù)責(zé)人應(yīng)在檢查記錄上簽字確認(rèn)，確保記錄的真實(shí)性和有效性。（二）檔案管理1.檔案建立：安全管理部門負(fù)責(zé)建立礦點(diǎn)檢查檔案，將每次檢查的記錄、報(bào)告、整改情況等資料進(jìn)行整理歸檔。2.檔案分類：檔案按照檢查類型、時間順序等進(jìn)行分類，便于查找和使用。3.檔案保管期限：礦點(diǎn)檢查檔案的保管期限為[X]年，期滿后按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。4.檔案查閱與借閱：因工作需要查閱或借閱礦點(diǎn)檢查檔案的，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，確保檔案的安全和完整。六、考核與獎懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.對部門的考核未按照規(guī)定組織開展檢查工作的，每次扣[X]分。檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未及時整改的，每次扣[X]分，并視情節(jié)輕重追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改不力，導(dǎo)致問題反復(fù)出現(xiàn)的，每次扣[X]分。2.對個人的考核未認(rèn)真履行檢查職責(zé)，導(dǎo)致問題未被及時發(fā)現(xiàn)的，每次扣[X]分。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題隱瞞不報(bào)或故意拖延整改的，給予警告處分，并扣[X]分。在檢查工作中違反規(guī)定、弄虛作假的，給予嚴(yán)肅處理，并扣[X]分。（二）獎勵措施1.對部門的獎勵在礦點(diǎn)檢查工作中成績突出，有效預(yù)防事故發(fā)生的部門，給予[X]元的獎勵。積極配合檢查工作，主動發(fā)現(xiàn)并整改重大安全隱患的部門，給予[X]元的獎勵。2.對個人的獎勵在檢查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀，