PAGE商場保管制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范商場保管工作，確保商場內(nèi)各類商品、財物及設施設備的安全、完整，提高保管效率，保障商場運營的正常秩序，維護商場及相關方的合法權益。（二）適用范圍本制度適用于商場內(nèi)所有涉及保管工作的部門、崗位及人員，包括但不限于倉庫管理人員、安保人員、各樓層營業(yè)員以及與保管工作相關的臨時工作人員等。同時，適用于商場內(nèi)存儲的各類商品、原材料、設備、工具、文件資料等一切需要保管的物品。（三）基本原則1.安全第一原則始終將保障保管物品的安全放在首位，采取有效措施防止物品被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.規(guī)范操作原則嚴格按照規(guī)定的流程、標準和方法進行保管操作，確保各項工作的規(guī)范化、標準化。3.責任明確原則明確各保管環(huán)節(jié)、各崗位人員的職責，做到責任到人，避免出現(xiàn)責任不清、互相推諉的現(xiàn)象。4.高效服務原則在確保保管安全和規(guī)范的前提下，以高效、便捷的服務滿足商場運營及相關業(yè)務的需求，提高工作效率和客戶滿意度。二、保管人員職責（一）倉庫管理人員職責1.入庫管理負責對入庫商品、物資等進行嚴格檢驗，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與送貨單、采購合同一致。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商溝通解決，并做好記錄。按照規(guī)定的存儲方式和布局，合理安排貨物存放位置，確保貨物分類存放、標識清晰，便于查找和盤點。辦理貨物入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄入庫時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息，并及時將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)。2.庫存保管定期對庫存貨物進行巡查，檢查貨物存儲狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)貨物有損壞、變質(zhì)、受潮等情況，應及時采取措施處理，并報告上級領導。做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保倉庫環(huán)境安全適宜。按照規(guī)定配備必要的消防器材、防蟲防鼠設施等，并定期進行檢查和維護。嚴格執(zhí)行庫存管理制度，遵守貨物出入庫登記制度，做到賬物相符。定期對庫存進行盤點，編制盤點報告，如實反映庫存情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行調(diào)整，并向上級報告。3.出庫管理根據(jù)有效的出庫憑證，如提貨單、領料單等，辦理貨物出庫手續(xù)。認真核對出庫憑證的真實性、有效性，確保出庫貨物的準確性。按照先進先出、推陳出新的原則發(fā)貨，避免貨物積壓過期。在發(fā)貨過程中，仔細核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)貨無誤。填寫出庫單，詳細記錄出庫時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門或客戶等信息，并及時更新庫存管理系統(tǒng)。將出庫憑證及相關資料整理歸檔，以備查閱。4.庫存統(tǒng)計與報表定期對庫存數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，生成各類庫存報表，如庫存日報表、月報表、庫存周轉(zhuǎn)率報表等，為商場決策提供準確的庫存信息支持。根據(jù)庫存報表和實際庫存情況，及時提出庫存預警，提醒相關部門及時處理積壓貨物、補充短缺貨物等，避免因庫存不合理影響商場運營。（二）安保人員職責1.商場安全巡邏按照規(guī)定的巡邏路線和時間間隔，對商場進行定時巡邏，包括商場內(nèi)部各樓層、倉庫、停車場等區(qū)域。巡邏過程中，注意觀察周圍環(huán)境，檢查門窗、消防設施、監(jiān)控設備等是否正常。發(fā)現(xiàn)異常情況，如可疑人員、火災隱患、設備故障等，應立即采取相應措施，并及時報告上級領導。對可疑人員進行盤查，核實身份和來意；對火災隱患及時通知相關部門進行處理；對設備故障及時聯(lián)系維修人員進行維修。2.門禁管理負責商場出入口的門禁管理，嚴格執(zhí)行人員和車輛出入登記制度。對進入商場的人員進行身份核實，檢查其有效證件，對攜帶物品進行檢查，防止無關人員和危險物品進入商場。對離開商場的人員和車輛進行檢查，核實其攜帶物品是否與出門憑證一致，防止商場物品被盜帶出。3.監(jiān)控系統(tǒng)維護協(xié)助維護商場監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行，定期檢查監(jiān)控設備的工作狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面清晰、存儲數(shù)據(jù)完整。發(fā)現(xiàn)監(jiān)控設備故障，及時通知維修人員進行維修，并做好記錄。負責查看監(jiān)控錄像，對發(fā)生的安全事件進行追溯和調(diào)查。按照規(guī)定保存監(jiān)控錄像資料，以備查閱。（三）各樓層營業(yè)員職責1.商品保管在營業(yè)期間，負責本樓層商品的保管工作，確保商品擺放整齊、有序，便于顧客選購。隨時關注商品狀態(tài)，防止商品丟失、損壞。對試穿、試用后的商品及時進行整理和歸位，保持商品的整潔和完好。2.交接班管理在交接班時，認真核對本樓層商品的數(shù)量、種類、陳列情況等，與上一班營業(yè)員進行詳細交接，并填寫交接班記錄。如發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級報告并查明原因。接收上一班移交的未處理事項和相關物品，確保工作的連續(xù)性。三、商品入庫管理（一）入庫流程1.供應商送貨供應商將貨物送達商場指定地點后，倉庫管理人員應及時與送貨人員取得聯(lián)系，核對送貨單信息，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱等。2.檢驗貨物倉庫管理人員按照采購合同和相關標準對貨物進行檢驗，主要檢查貨物的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、數(shù)量等是否符合要求。對于需要進行質(zhì)量檢驗的商品，應通知商場質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。外觀檢查：查看貨物是否有破損、變形、污漬等情況。規(guī)格型號核對：對照采購合同和送貨單，檢查貨物的規(guī)格型號是否一致。數(shù)量清點：按照規(guī)定的計量方法，準確清點貨物數(shù)量。3.辦理入庫手續(xù)如檢驗合格，倉庫管理人員填寫入庫單，一式多聯(lián)，分別由倉庫留存、財務記賬、采購部門備案等。入庫單應詳細記錄入庫日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、入庫倉庫等信息。同時，將貨物按照預定的存儲方式和位置進行存放，并在庫存管理系統(tǒng)中錄入入庫信息。（二）特殊商品入庫要求1.貴重商品貴重商品如珠寶首飾、高檔電子產(chǎn)品等，應設置專門的存儲區(qū)域，配備保險柜、監(jiān)控設備等安全設施。入庫時，需雙人核對貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并在專門的貴重商品入庫登記簿上詳細記錄入庫時間、商品編號、名稱、數(shù)量、經(jīng)手人等信息。2.易損商品易損商品如玻璃制品、陶瓷制品等，在搬運和存儲過程中要特別小心。入庫時，應對商品進行逐一檢查，確保無損壞后再行入庫。存放時應采取防護措施，如使用泡沫、氣墊等進行隔離，避免相互碰撞。同時，在庫存管理系統(tǒng)中對易損商品進行特殊標識，以便在后續(xù)管理中重點關注。3.危險化學品危險化學品的入庫管理必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。倉庫管理人員應具備相應的危險化學品管理知識和資質(zhì)。危險化學品入庫前，需提供詳細的化學品安全技術說明書（SDS），并核對貨物的包裝、標識是否符合要求。按照規(guī)定的存儲條件，將危險化學品存放在專門的危險化學品倉庫，設置明顯標識，與其他物品保持安全距離。同時，建立危險化學品出入庫臺賬，詳細記錄出入庫時間、品種、數(shù)量、經(jīng)手人等信息。四、庫存保管管理（一）存儲方式與布局1.分類存儲根據(jù)商品的類別、用途、特性等進行分類存放，如食品類、服裝類、電器類等分別設置存儲區(qū)域。同類商品應集中存放，便于查找和管理。2.分區(qū)管理按照倉庫的功能和貨物流動情況，將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如收貨區(qū)、存儲區(qū)、發(fā)貨區(qū)、退貨區(qū)等。明確各區(qū)域的功能和職責，確保貨物在倉庫內(nèi)有序流動。3.貨架與貨位標識合理設置貨架，對貨架和貨位進行編號標識。貨位標識應清晰標明貨物的類別、名稱、規(guī)格、貨位號等信息，便于快速定位和查找貨物。同時，在倉庫內(nèi)設置明顯的區(qū)域標識和引導標識，方便人員通行和貨物搬運。（二）庫存盤點1.盤點周期定期進行庫存盤點，分為月度小盤點和年度大盤點。月度小盤點主要對重點商品或部分區(qū)域進行盤點，年度大盤點應對全部庫存進行全面盤點。2.盤點方法實地盤點法：倉庫管理人員按照貨位逐一清點貨物數(shù)量，與庫存管理系統(tǒng)記錄進行核對。賬實核對法：將庫存管理系統(tǒng)中的賬目數(shù)據(jù)與實際庫存情況進行詳細核對，檢查賬賬相符、賬實相符情況。3.盤點流程制定盤點計劃：明確盤點時間、范圍、人員分工等。準備盤點工具：如盤點表、計算器、標簽等。停止出入庫作業(yè)：在盤點期間，暫停倉庫的貨物出入庫操作，確保庫存數(shù)量的準確性。實施盤點：按照規(guī)定的盤點方法進行實地清點，并在盤點表上記錄實際數(shù)量。數(shù)據(jù)核對與差異處理：將盤點數(shù)據(jù)與庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因。屬于記賬錯誤的，及時調(diào)整賬目；屬于貨物丟失、損壞等原因的，填寫差異報告，上報上級領導并進行相應處理。編制盤點報告：根據(jù)盤點結(jié)果，編制盤點報告，包括盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、賬實差異情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。（三）庫存安全管理1.消防管理倉庫內(nèi)應按照規(guī)定配備足夠數(shù)量、種類合適的消防器材，如滅火器（不同類型火災適用不同滅火器）、消火栓、滅火器具等。定期對消防器材進行檢查和維護，確保其處于良好的備用狀態(tài)。倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的火災撲救技能。同時，設置明顯的消防安全標識，保持疏散通道暢通無阻。2.防盜管理加強倉庫的防盜措施，安裝防盜門窗、監(jiān)控設備等。倉庫門鎖應具備一定的防盜性能，鑰匙由專人保管。嚴格執(zhí)行人員出入登記制度，禁止無關人員進入倉庫。加強對倉庫周邊環(huán)境的巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告處理。3.防潮、防蟲、防鼠管理根據(jù)不同商品的特性，采取相應的防潮、防蟲、防鼠措施。對于易受潮的商品，應存放在干燥通風的環(huán)境中，必要時采取防潮包裝；對于易受蟲害的商品，可放置防蟲藥劑；對于易受鼠害的商品，應封堵鼠洞，設置防鼠設施，如鼠夾、鼠板等。定期對倉庫進行清掃，保持倉庫環(huán)境整潔衛(wèi)生。五、商品出庫管理（一）出庫流程1.申請與審批各部門或客戶需要領用商品時，應填寫領料單或提貨單，并注明領用商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領料單或提貨單需經(jīng)本部門負責人審批簽字，確保領用需求的合理性和必要性。2.審核出庫憑證倉庫管理人員收到出庫憑證后，對其進行認真審核。審核內(nèi)容包括憑證的真實性、有效性、完整性，審批手續(xù)是否齊全等。如發(fā)現(xiàn)憑證存在問題，應及時與申請部門溝通核實，要求其補充或更正相關信息。3.備貨與發(fā)貨根據(jù)審核通過的出庫憑證，倉庫管理人員按照規(guī)定的存儲位置找到相應貨物，進行備貨。備貨過程中再次核對貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準確無誤。備貨完成后，辦理發(fā)貨手續(xù)，將貨物交付給領用部門或客戶，并要求其在出庫單上簽字確認。同時，在庫存管理系統(tǒng)中記錄出庫信息，更新庫存數(shù)量。（二）特殊情況出庫處理1.緊急出庫如遇緊急情況需要立即出庫的商品，倉庫管理人員應在確保手續(xù)完備的前提下，優(yōu)先辦理出庫手續(xù)。緊急出庫申請應經(jīng)過相關領導特批，并記錄緊急出庫的原因、時間、商品信息等。事后及時補辦相關手續(xù)，確保出庫流程的完整性。2.退貨出庫對于因質(zhì)量問題、客戶退貨等原因需要退回倉庫的商品，倉庫管理人員應按照退貨流程進行處理。首先核對退貨商品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與退貨憑證一致，如發(fā)現(xiàn)問題及時與退貨部門溝通解決。辦理退貨入庫手續(xù)，將退貨商品重新存入倉庫，并在庫存管理系統(tǒng)中進行相應調(diào)整。六、倉庫設施設備管理（一）設施設備配備1.貨架與貨柜根據(jù)倉庫存儲商品的特點和需求，配備合適的貨架和貨柜。貨架應具備足夠的承載能力，能夠適應不同規(guī)格、重量商品的存放。貨柜應根據(jù)商品特性進行定制，如玻璃制品貨柜、珠寶首飾展示柜等，確保商品的安全存放和展示效果。2.搬運設備配備必要的搬運設備，如叉車、托盤搬運車、手推車等，以方便貨物的裝卸、搬運和堆碼作業(yè)。搬運設備應定期進行維護保養(yǎng)，確保其性能良好、安全可靠。操作人員應經(jīng)過專業(yè)培訓，取得相應的操作資質(zhì)后才能上崗作業(yè)。3.消防設備按照規(guī)定在倉庫內(nèi)配備各類消防設備，如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)等。消防設備應定期進行檢查、維護和更新，確保其處于正常運行狀態(tài)。同時，設置明顯的消防標識，標明消防設備的位置和使用方法。4.監(jiān)控設備安裝監(jiān)控攝像頭，覆蓋倉庫的各個關鍵區(qū)域，如出入口、存儲區(qū)、通道等。監(jiān)控設備應具備高清拍攝、長時間存儲、遠程監(jiān)控等功能，以便實時掌握倉庫內(nèi)的情況。定期對監(jiān)控設備進行檢查和維護，確保監(jiān)控畫面清晰、存儲數(shù)據(jù)完整。（二）設施設備維護與保養(yǎng)1.制定維護計劃根據(jù)設施設備的使用頻率、性能特點等，制定詳細的維護計劃。維護計劃應包括維護內(nèi)容、維護周期（如每日、每周、每月、每季度、每年等）、維護責任人等信息。2.定期檢查與保養(yǎng)維護人員按照維護計劃定期對設施設備進行檢查和保養(yǎng)。檢查內(nèi)容包括設備的運行狀況、零部件磨損情況、安全性能等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理，如更換磨損的零部件、調(diào)整設備參數(shù)、修復故障等。同時，做好維護保養(yǎng)記錄，記錄維護時間、維護內(nèi)容、維護結(jié)果等信息。3.故障維修與應急處理當設施設備出現(xiàn)故障時，維護人員應及時進行維修。對于一般性故障，應盡快修復，確保設備正常運行；對于較為復雜的故障，應組織專業(yè)技術人員進行會診，制定維修方案，盡快恢復設備功能。同時，建立應急處理預案，針對可能出現(xiàn)的緊急情況，如火災