PAGE塔吊物資管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司塔吊物資管理，規(guī)范塔吊物資的采購、驗收、存儲、使用、維修、報廢等流程，確保塔吊物資的安全、完整和有效利用，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有塔吊物資的管理活動，包括塔吊設(shè)備、零部件、附屬工具及相關(guān)物資。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保塔吊物資管理活動合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高塔吊物資的使用效益為核心，優(yōu)化資源配置，降低管理成本。3.規(guī)范化原則：建立健全規(guī)范的管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項管理工作有序開展。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在塔吊物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定塔吊物資管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總塔吊物資需求計劃，統(tǒng)一組織采購。3.建立塔吊物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫、庫存等情況。4.定期對塔吊物資進(jìn)行盤點，確保賬實相符。5.協(xié)調(diào)塔吊物資的報廢、處置等工作。（二）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出塔吊物資的需求計劃。2.負(fù)責(zé)本部門塔吊物資的日常使用、維護(hù)和保管，確保物資的正常運(yùn)行和安全使用。3.配合物資管理部門進(jìn)行塔吊物資的驗收、盤點等工作。4.及時反饋塔吊物資在使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助進(jìn)行維修和處理。（三）采購部門1.根據(jù)物資管理部門下達(dá)的采購計劃，負(fù)責(zé)塔吊物資的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。3.跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量檢驗部門1.負(fù)責(zé)對采購的塔吊物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對塔吊物資的維修、改造等質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)塔吊物資采購資金的預(yù)算安排和審核支付。2.對塔吊物資的成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）需求計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)塔吊的使用情況、維修計劃以及工程進(jìn)度等，提前制定塔吊物資需求計劃。需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。2.需求計劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。（二）采購計劃物資管理部門匯總各使用部門的需求計劃后，結(jié)合庫存情況，編制塔吊物資采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物資的詳細(xì)清單、采購時間、預(yù)計采購金額等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的考察和評估，確保其符合要求。（四）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同應(yīng)經(jīng)法律部門審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。（五）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.在采購過程中，如出現(xiàn)變更采購需求、交貨延遲等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并報物資管理部門備案。四、驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.物資管理部門在塔吊物資到貨前，應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.使用部門應(yīng)安排熟悉塔吊物資的專業(yè)人員參與驗收，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗工具和標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對到貨物資的數(shù)量是否與采購合同一致。2.質(zhì)量驗收：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對物資的外觀、規(guī)格型號、性能指標(biāo)等進(jìn)行檢驗，確保物資質(zhì)量合格。3.資料驗收：檢查物資的質(zhì)量證明文件、使用說明書、合格證等資料是否齊全。（三）驗收程序1.物資到貨后，由物資管理部門組織使用部門和質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行聯(lián)合驗收。2.驗收人員按照驗收內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查，填寫驗收記錄。對于驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)簽字確認(rèn)；對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入庫存管理環(huán)節(jié)。2.驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。如因供應(yīng)商原因造成的損失，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。五、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)塔吊物資的種類、規(guī)格、數(shù)量等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如貨架區(qū)、堆垛區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險物資存儲區(qū)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資入庫1.驗收合格的塔吊物資，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間等信息。2.物資入庫后，應(yīng)按照倉庫規(guī)劃進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。（三）庫存保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對塔吊物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲狀況，確保物資無損壞、無變質(zhì)、無丟失等情況。2.對于易受潮、易生銹、易腐蝕等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐等措施。3.建立庫存盤點制度，定期對塔吊物資進(jìn)行盤點，盤點結(jié)果與物資臺賬進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（四）物資出庫1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫物資出庫申請單，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報物資管理部門。2.物資管理部門審核出庫申請單無誤后，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、出庫時間、領(lǐng)用部門等信息。3.物資出庫時，倉庫管理人員應(yīng)按照出庫單進(jìn)行發(fā)貨，并做好記錄。六、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.物資管理部門應(yīng)對新購置的塔吊物資組織相關(guān)人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、操作方法、安全注意事項等。2.使用部門應(yīng)定期對本部門的使用人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，提高使用人員的業(yè)務(wù)水平和安全意識。（二）使用規(guī)范1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照塔吊物資的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得違規(guī)使用。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告物資管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門應(yīng)制定塔吊物資的維護(hù)保養(yǎng)計劃，定期對物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資的正常運(yùn)行和使用壽命。2.維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確。（四）借用與歸還1.因工作需要借用塔吊物資的，借用部門應(yīng)填寫借用申請單，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后辦理借用手續(xù)。2.借用部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還借用的物資，歸還時應(yīng)確保物資完好無損。如因借用部門原因造成物資損壞或丟失賠償。七、維修管理（一）維修申請1.使用部門在塔吊物資出現(xiàn)故障或損壞時，應(yīng)及時填寫維修申請單，注明物資的名稱、規(guī)格型號、故障現(xiàn)象、維修要求等信息，報物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)維修申請單，組織相關(guān)技術(shù)人員對故障進(jìn)行診斷，確定維修方案。（二）維修實施1.物資管理部門根據(jù)維修方案，選擇合適的維修方式，如自行維修、委托外部維修等。2.對于自行維修的，應(yīng)安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄；對于委托外部維修的，應(yīng)選擇合格的維修單位，簽訂維修合同，明確維修內(nèi)容、維修費(fèi)用、維修期限等條款。（三）維修驗收1.維修完成后，由物資管理部門組織使用部門和質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行維修驗收。2.驗收人員按照維修要求對維修質(zhì)量進(jìn)行檢查，填寫驗收記錄。對于驗收合格的，辦理維修結(jié)算手續(xù)；對于驗收不合格的，應(yīng)要求維修單位重新維修，直至驗收合格。（四）維修費(fèi)用管理1.維修費(fèi)用應(yīng)按照公司財務(wù)制度進(jìn)行核算和報銷。2.對于維修費(fèi)用較高的項目，應(yīng)進(jìn)行成本分析和效益評估，確保維修費(fèi)用的合理性。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.物資管理部門定期組織相關(guān)技術(shù)人員對塔吊物資進(jìn)行檢查和評估，對于已損壞無法修復(fù)、技術(shù)性能落后、使用年限到期等符合報廢條件的物資，進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)填寫報廢鑒定表，注明物資的名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，經(jīng)相關(guān)部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的塔吊物資，由物資管理部門按照國家相關(guān)規(guī)定和公司要求進(jìn)行處理，如變賣、拆解、捐贈等。2.報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，確保報廢物資得到妥善處置。（三）賬務(wù)處理財務(wù)部門根據(jù)報廢鑒定表和報廢處理記錄，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對塔吊物資管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計，檢查物資采購、驗收、存儲、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常檢查物資管理部