養(yǎng)老院老人健康飲食服務(wù)質(zhì)量管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《老年人權(quán)益保障法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于服務(wù)質(zhì)量管理的指導(dǎo)意見，針對(duì)本公司養(yǎng)老院老人健康飲食服務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)要求，旨在規(guī)范健康飲食服務(wù)全流程管理，保障老人身心健康，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋老人健康飲食服務(wù)的采購、配餐、營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、服務(wù)監(jiān)督等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及相關(guān)配套管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“健康飲食專項(xiàng)管理”指通過制度、流程、技術(shù)及人員保障，確保老人飲食服務(wù)符合營(yíng)養(yǎng)、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)；（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在健康飲食服務(wù)中可能引發(fā)老人健康損害、投訴糾紛或合規(guī)處罰的潛在問題；（三）“合規(guī)”指健康飲食服務(wù)各環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度的行為狀態(tài)。第四條健康飲食服務(wù)專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”原則。全面覆蓋要求覆蓋所有老人及服務(wù)環(huán)節(jié)；責(zé)任到人要求明確各層級(jí)管理職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)要求動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司健康飲食服務(wù)專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)決策；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立健康飲食服務(wù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)管理工作。第七條牽頭部門為公司運(yùn)營(yíng)管理部，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。第八條專責(zé)部門為公司合規(guī)風(fēng)控部，負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置及案例研究。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位包括各養(yǎng)老院，負(fù)責(zé)落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，及時(shí)上報(bào)異常情況。第十條基層執(zhí)行崗包括配餐員、營(yíng)養(yǎng)師、服務(wù)人員等，承擔(dān)崗位合規(guī)操作責(zé)任，須簽署合規(guī)承諾書，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條供應(yīng)商管理。建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)估，定期開展資質(zhì)審核、實(shí)地考察及滿意度調(diào)查，嚴(yán)禁向未列入名錄供應(yīng)商采購食材。第十二條食材采購。明確采購標(biāo)準(zhǔn)，禁止采購過期、變質(zhì)、來源不明食材，實(shí)施索證索票制度，建立追溯臺(tái)賬。第十三條招標(biāo)流程。涉及金額XX萬元以上的采購項(xiàng)目必須招標(biāo)，遵循公開、公平、公正原則，嚴(yán)禁圍標(biāo)串標(biāo)、利益輸送。第十四條營(yíng)養(yǎng)評(píng)估。為每位老人建立營(yíng)養(yǎng)檔案，定期開展膳食調(diào)查，制定個(gè)性化營(yíng)養(yǎng)方案，嚴(yán)禁強(qiáng)制執(zhí)行統(tǒng)一餐食。第十五條配餐操作。遵循清潔操作規(guī)范，使用專用設(shè)備，禁止交叉污染，實(shí)施留樣制度，保存時(shí)長(zhǎng)不少于X小時(shí)。第十六條餐具消毒。嚴(yán)格執(zhí)行“一洗、二刷、三沖、四消毒”流程，使用專用消毒設(shè)備，禁止使用破損餐具。第十七條服務(wù)監(jiān)督。實(shí)施“日巡、周檢、月評(píng)”制度，記錄老人反饋，及時(shí)整改問題，禁止隱瞞投訴信息。第十八條食品安全。建立應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，定期開展食品安全培訓(xùn)，嚴(yán)禁員工帶病上崗。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新。每年X月組織評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂專項(xiàng)制度，確保持續(xù)適用性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警。每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，實(shí)施分級(jí)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知，限期整改。第二十一條合規(guī)審查。將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究。界定違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)。每年X月組織評(píng)估專項(xiàng)管理體系有效性，針對(duì)漏洞制定優(yōu)化方案，確保持續(xù)完善。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽署責(zé)任書，明確推進(jìn)專項(xiàng)管理的具體任務(wù)及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。第二十六條考核激勵(lì)。將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，實(shí)行正向激勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳。分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，每年不少于X次。第二十八條信息化支撐。通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)采購流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析。第二十九條文化建設(shè)。發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)刊等載體營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度。每月上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，每年提交年度管理報(bào)告，內(nèi)容包括管理成效、問題分析及改進(jìn)措施。第六章附則第三十