養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修人員職業(yè)道德制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控與合規(guī)管理的規(guī)定制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修人員的職業(yè)行為，提升服務(wù)質(zhì)量和安全水平，防控專項風(fēng)險，保障老年人生命財產(chǎn)安全，滿足企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對專業(yè)化、規(guī)范化服務(wù)的內(nèi)部需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院單位及全體維修人員，涵蓋康復(fù)設(shè)施日常維修、應(yīng)急搶修、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)等所有業(yè)務(wù)場景，以及涉及老年人服務(wù)相關(guān)的第三方合作維修服務(wù)管理。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”指針對養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修領(lǐng)域的全過程風(fēng)險防控、合規(guī)監(jiān)督、責(zé)任落實及持續(xù)改進(jìn)的管理活動；（二）“XX風(fēng)險”指因維修人員操作不當(dāng)、設(shè)備老化、管理疏漏等可能導(dǎo)致設(shè)施故障、老年人傷害或財產(chǎn)損失的潛在危險；（三）“XX合規(guī)”指維修人員的行為、操作流程及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求。第四條養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修人員職業(yè)道德管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保維修工作安全規(guī)范、高效響應(yīng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實現(xiàn)老年人權(quán)益與企業(yè)責(zé)任的雙贏。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對康復(fù)設(shè)施維修人員職業(yè)道德管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌部署專項管理工作；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的建設(shè)、監(jiān)督與考核。第六條設(shè)立養(yǎng)老院老人康復(fù)設(shè)施維修人員職業(yè)道德管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括人力資源部、安全管理部、后勤保障部及下屬養(yǎng)老院單位負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)專項工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督評價。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部，承擔(dān)日常管理職能。第七條牽頭部門（安全管理部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂康復(fù)設(shè)施維修人員職業(yè)道德管理制度及操作規(guī)范；（二）組織開展專項風(fēng)險識別與評估，建立風(fēng)險清單及預(yù)警機(jī)制；（三）監(jiān)督考核各部門、單位專項管理落實情況，定期發(fā)布管理報告；（四）負(fù)責(zé)培訓(xùn)宣貫，提升維修人員職業(yè)道德素養(yǎng)與合規(guī)意識。第八條專責(zé)部門（人力資源部、后勤保障部）職責(zé)：（一）人力資源部負(fù)責(zé)維修人員的招聘、培訓(xùn)、考核及違規(guī)行為處理；（二）后勤保障部負(fù)責(zé)維修物資采購、設(shè)備維護(hù)及第三方合作方管理。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）養(yǎng)老院單位負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)康復(fù)設(shè)施維修工作的日常管理，落實維修人員行為規(guī)范；（二）建立維修工作臺賬，記錄作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險點及整改措施；（三）配合牽頭部門開展專項檢查，及時上報違規(guī)行為及風(fēng)險事件。第十條基層執(zhí)行崗（維修人員）職責(zé)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在維修工作中的權(quán)利與義務(wù)；（二）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)設(shè)施隱患或風(fēng)險隱患及時上報；（三）拒絕執(zhí)行違法違規(guī)指令，維護(hù)老年人安全利益。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條康復(fù)設(shè)施維修操作規(guī)范：（一）維修人員須持證上崗，熟悉康復(fù)設(shè)備性能及安全操作要求；（二）進(jìn)入維修作業(yè)前必須佩戴個人防護(hù)用品，確認(rèn)作業(yè)環(huán)境安全；（三）實施維修前需與養(yǎng)老院單位確認(rèn)服務(wù)需求，避免盲目作業(yè)。第十二條供應(yīng)商管理：（一）采購維修物資或委托第三方維修時，必須進(jìn)行盡職調(diào)查，確保供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)；（二）禁止向關(guān)聯(lián)方采購價格異常的物資或服務(wù)，防止利益輸送；（三）簽訂合同時明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時限及違約責(zé)任。第十三條招標(biāo)管理：（一）金額超過X萬元的維修項目須采用招標(biāo)方式，確保過程公開透明；（二）禁止泄露招標(biāo)信息或干預(yù)評標(biāo)結(jié)果，維護(hù)公平競爭秩序；（三）中標(biāo)后需簽訂正式合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)及驗收標(biāo)準(zhǔn)。第十四條資金審批：（一）維修費用報銷須附詳細(xì)清單及驗收單，金額超過X千元需分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（二）嚴(yán)禁虛報維修費用或套取資金，審計部門定期抽查支出真實性；（三）緊急維修費用可先行墊付，但需72小時內(nèi)補齊審批手續(xù)。第十五條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自更改設(shè)施參數(shù)或結(jié)構(gòu)，影響服務(wù)功能；（二）禁止利用職務(wù)便利索要或收受服務(wù)對象及供應(yīng)商財物；（三）不得泄露維修過程中獲取的老年人隱私信息。第十六條第三方合作管理：（一）對外委托維修時需簽訂協(xié)議，明確服務(wù)范圍、安全責(zé)任及違約處理；（二）定期評估第三方合作方服務(wù)質(zhì)量，不合格者列入黑名單；（三）第三方維修人員須接受崗前培訓(xùn)，確保符合企業(yè)行為規(guī)范。第十七條風(fēng)險防控重點：（一）老舊康復(fù)設(shè)備故障風(fēng)險，需建立臺賬并優(yōu)先安排維修；（二）高空或動火作業(yè)需制定專項方案，雙人監(jiān)護(hù)并全程記錄；（三）突發(fā)停電等應(yīng)急情況須制定預(yù)案，確保備用電源及時啟用。第四章專項管理運行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新：（一）每年X月由牽頭部門牽頭修訂制度，同步發(fā)布新版本；（二）法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時，15個工作日內(nèi)完成制度對接；（三）重大事故后需立即啟動復(fù)盤機(jī)制，優(yōu)化制度漏洞。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警：（一）每月開展一次專項風(fēng)險排查，重點關(guān)注維修記錄完整性、隱患整改及時性；（二）風(fēng)險按等級分類：一般風(fēng)險需周內(nèi)處置，重大風(fēng)險須上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）發(fā)布預(yù)警通知時需明確風(fēng)險描述、應(yīng)對措施及責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查：（一）維修合同簽訂前需由專責(zé)部門審核，確保條款合法合規(guī)；（二）設(shè)備安裝調(diào)試完成后須組織驗收，未經(jīng)審查不得交付使用；（三）違反審查要求的作業(yè)取消當(dāng)月績效獎勵。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急預(yù)案；（二）應(yīng)急流程包括風(fēng)險評估、資源調(diào)配、現(xiàn)場處置、上報閉環(huán)；（三）跨部門協(xié)同時需明確總指揮及分工，確保責(zé)任不交叉。第二十二條責(zé)任追究：（一）違反職業(yè)道德的，視情節(jié)輕重給予警告、降級或解除合同；（二）造成經(jīng)濟(jì)損失的，按金額比例追償賠償金，上限為X萬元；（三）涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理，并通報全公司作為警示案例。第二十三條評估改進(jìn)：（一）每季度對專項管理體系運行效果進(jìn)行評估，形成改進(jìn)清單；（二）評估指標(biāo)包括合規(guī)率、風(fēng)險處置及時率、老年人滿意度；（三）評估結(jié)果與部門績效直接掛鉤，排名末位需公開約談。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取專項工作匯報，解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，解決跨部門管理難題；（三）下屬單位負(fù)責(zé)人對本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)，簽訂責(zé)任書。第二十五條考核激勵：（一）將職業(yè)道德表現(xiàn)納入維修人員年度考核，占比不低于X%；（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的，優(yōu)先晉升或推薦參加行業(yè)培訓(xùn)；（三）發(fā)生重大違規(guī)的，取消當(dāng)年評優(yōu)資格及獎金。第二十六條培訓(xùn)宣傳：（一）新員工崗前須接受職業(yè)道德培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）定期開展合規(guī)案例研討，每月至少1次；（三）制作宣傳手冊張貼在維修車間，強(qiáng)化意識引導(dǎo)。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)作業(yè)管理平臺，實現(xiàn)維修任務(wù)自動派發(fā)、進(jìn)度跟蹤；（二）通過系統(tǒng)采集風(fēng)險數(shù)據(jù)，建立可視化預(yù)警模型；（三）平臺數(shù)據(jù)作為考核依據(jù)，并與資產(chǎn)管理系統(tǒng)對接。第二十八條文化建設(shè)：（一）每年X月開展職業(yè)道德主題活動，樹立標(biāo)桿人物；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，張貼在顯眼位置；（三）設(shè)立匿名舉報箱，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件須24小時內(nèi)上報至牽頭部門，緊急情況即時通報；（二）年度管理報告需包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問題分析及改進(jìn)計