PAGE督促生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程可追溯，保障產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本督促生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動(dòng)的部門、車間及相關(guān)崗位人員。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)、數(shù)據(jù)及信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)完成后及時(shí)填寫，不得拖延，以保證記錄的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容填寫要求等應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，保持記錄的一致性和規(guī)范性。二、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)：詳細(xì)注明所采購原材料的具體名稱、規(guī)格和型號(hào)，確保與生產(chǎn)需求一致。3.采購日期：明確原材料的采購時(shí)間。4.采購數(shù)量：準(zhǔn)確記錄采購的原材料數(shù)量。5.質(zhì)量檢驗(yàn)情況：記錄原材料到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，包括合格與否的判定及相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次：為每個(gè)生產(chǎn)批次進(jìn)行唯一編號(hào)，便于追溯和管理。2.生產(chǎn)日期：記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)起止時(shí)間。3.生產(chǎn)設(shè)備：注明使用的生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號(hào)及編號(hào)，確保設(shè)備狀態(tài)可查。4.操作人員：記錄參與該批次生產(chǎn)的操作人員姓名、崗位等信息。5.生產(chǎn)工藝參數(shù)：詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中涉及的關(guān)鍵工藝參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和一致性。6.物料投入產(chǎn)出記錄：清晰記錄每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物料投入量和產(chǎn)出量，包括原材料、輔料、半成品等，以便進(jìn)行成本核算和質(zhì)量控制。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目，如外觀、尺寸、性能、成分等。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：注明每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件或規(guī)范要求。3.檢驗(yàn)結(jié)果：如實(shí)記錄各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果，合格的標(biāo)注“合格”，不合格的詳細(xì)記錄不合格情況及數(shù)據(jù)。4.檢驗(yàn)人員：記錄負(fù)責(zé)該批次產(chǎn)品檢驗(yàn)的人員姓名。5.檢驗(yàn)日期：注明檢驗(yàn)的具體時(shí)間。（四）設(shè)備運(yùn)行記錄1.設(shè)備名稱、型號(hào)及編號(hào)：與生產(chǎn)過程記錄中的設(shè)備信息一致。2.運(yùn)行時(shí)間：記錄設(shè)備每次運(yùn)行的起止時(shí)間。3.運(yùn)行參數(shù)：如設(shè)備的溫度、壓力、電流、電壓等運(yùn)行參數(shù)，反映設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。4.維護(hù)保養(yǎng)記錄：記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、更換的零部件等，確保設(shè)備正常運(yùn)行，延長使用壽命。5.故障記錄：詳細(xì)記錄設(shè)備出現(xiàn)的故障情況，包括故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象描述及采取的維修措施等，以便分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，預(yù)防類似故障再次發(fā)生。（五）人員培訓(xùn)記錄1.培訓(xùn)日期：記錄培訓(xùn)開展的具體時(shí)間。2.培訓(xùn)內(nèi)容：明確培訓(xùn)的主題和涵蓋的主要內(nèi)容，如安全生產(chǎn)知識(shí)、操作規(guī)程、質(zhì)量意識(shí)等。3.培訓(xùn)講師：注明授課講師的姓名或身份。4.參與培訓(xùn)人員：記錄參加培訓(xùn)的人員名單及所在部門、崗位。5.培訓(xùn)考核結(jié)果：記錄培訓(xùn)結(jié)束后的考核成績(jī)或評(píng)估結(jié)果，作為員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)依據(jù)。三、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的填寫規(guī)范（一）記錄表格設(shè)計(jì)1.生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一規(guī)范的表格形式設(shè)計(jì)，確保各項(xiàng)信息欄目的設(shè)置合理、清晰，便于填寫和查閱。2.表格應(yīng)包含表頭、正文和表尾等部分，表頭明確記錄的類別、日期、編號(hào)等基本信息；正文按照不同記錄內(nèi)容設(shè)置相應(yīng)的欄目，便于詳細(xì)填寫；表尾可設(shè)置審核、批準(zhǔn)等簽字欄，明確各級(jí)人員的職責(zé)。（二）填寫要求1.字跡清晰：記錄應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或黑色中性筆填寫，字跡工整、清晰，不得潦草、模糊，確保記錄內(nèi)容易于辨認(rèn)。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定的記錄內(nèi)容和格式要求，逐項(xiàng)填寫，不得遺漏重要信息。對(duì)于無內(nèi)容可填寫的欄目，應(yīng)注明“無”或劃“/”表示。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄中的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方法，即在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃一條橫線，然后在其上方填寫正確數(shù)據(jù)，并由修改人簽字確認(rèn)修改日期。4.簽字確認(rèn)：涉及人員操作、檢驗(yàn)、審核等環(huán)節(jié)的記錄，相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定位置簽字確認(rèn)，表明對(duì)記錄內(nèi)容的認(rèn)可和負(fù)責(zé)。四、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的管理與保存（一）管理職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織本部門人員按照制度要求填寫生產(chǎn)記錄臺(tái)賬，并對(duì)記錄的完整性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行初步審核。定期對(duì)本部門的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行整理、歸檔，確保記錄的妥善保管。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬中反映的質(zhì)量問題進(jìn)行分析、跟蹤和處理，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)審核設(shè)備運(yùn)行記錄臺(tái)賬，確保設(shè)備運(yùn)行參數(shù)記錄完整、準(zhǔn)確，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和故障處理情況及時(shí)更新。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄，分析設(shè)備運(yùn)行狀況，制定合理的設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和維修方案，保障設(shè)備正常運(yùn)行。4.檔案管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬，制定檔案管理制度和歸檔流程。按照規(guī)定的保存期限對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行歸檔保存，確保檔案的安全、完整，并提供查閱服務(wù)。（二）臺(tái)賬整理與歸檔1.定期整理：各部門應(yīng)定期（每月或每季度）對(duì)本部門的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行整理，檢查記錄是否齊全、完整，有無缺失或損壞情況。2.分類歸檔：按照生產(chǎn)記錄的類別，如原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等，進(jìn)行分類整理，并裝訂成冊(cè)。對(duì)于電子記錄，應(yīng)按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)和命名規(guī)則進(jìn)行存儲(chǔ)，確保便于查找和使用。3.建立索引：為便于快速查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬，應(yīng)建立相應(yīng)的索引目錄，注明記錄的年份、月份、類別及關(guān)鍵信息等，提高檔案檢索效率。（三）保存期限1.生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。一般情況下，原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等應(yīng)保存[X]年，設(shè)備運(yùn)行記錄、人員培訓(xùn)記錄等應(yīng)保存[X]年。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、售后服務(wù)、法律法規(guī)糾紛等重要事項(xiàng)的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬，應(yīng)適當(dāng)延長保存期限，直至相關(guān)事項(xiàng)處理完畢且超過規(guī)定的追溯期限后，方可按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。（四）查閱與借閱1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。查閱過程中，應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借或損壞記錄。2.借閱管理：因特殊情況需要借閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、檔案管理部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，借閱人應(yīng)妥善保管所借閱的記錄，按時(shí)歸還。如需延期借閱，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期組織對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫質(zhì)量、管理情況、保存期限等方面。2.檢查方式：可采用現(xiàn)場(chǎng)查閱記錄、詢問相關(guān)人員、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行檢查，確保制度執(zhí)行的有效性。3.問題整改：對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真組織整改，并將整改情況及時(shí)反饋給檢查部門。（二）考核機(jī)制1.將生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度的執(zhí)行情況納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行制度、記錄工作規(guī)范準(zhǔn)確的部門和個(gè)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反制度規(guī)定、記錄存在嚴(yán)重問題的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)處罰。2.考核指標(biāo)：考核指標(biāo)可包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面，具體權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。3.結(jié)果應(yīng)用：績(jī)效考核結(jié)果與部門和個(gè)人的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)全體員工積極遵守生產(chǎn)記錄臺(tái)賬制度，提高工作質(zhì)量和管理水