PAGE安全生產(chǎn)審査制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審查工作，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間、班組以及涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的相關(guān)方，包括承包商、供應(yīng)商等。（三）審查依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（四）基本原則1.依法審查原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，確保審查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的全過程、全環(huán)節(jié)進(jìn)行審查，不留死角。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，重點(diǎn)審查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和環(huán)節(jié)，有效防控安全風(fēng)險(xiǎn)。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)審查結(jié)果，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，持續(xù)提升安全管理水平。二、審查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否清晰，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。2.安全操作規(guī)程是否完善，是否涵蓋公司所有生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)活動(dòng)，是否定期修訂。3.安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度等是否健全，執(zhí)行是否有效。（二）人員安全管理1.員工是否經(jīng)過三級(jí)安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，是否有培訓(xùn)記錄和考核檔案。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效，是否定期復(fù)審。3.員工是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施，是否具備必要的安全知識(shí)和技能。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備是否符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢修和檢測(cè)，是否有設(shè)備運(yùn)行記錄和維護(hù)檔案。2.安全設(shè)施是否齊全、有效，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、防護(hù)裝置、安全警示標(biāo)志等是否完好。3.電氣設(shè)備是否符合安全要求，是否存在漏電、過載、短路等安全隱患，接地、接零是否可靠。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序。2.作業(yè)場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等是否符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，是否采取有效的防護(hù)措施。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有專人管理，是否有應(yīng)急預(yù)案。（五）消防安全1.消防設(shè)施是否完好有效，消防通道是否暢通，防火間距是否符合要求。2.是否制定消防安全制度和應(yīng)急預(yù)案，是否定期組織消防演練。3.電氣設(shè)備、易燃易爆物品等是否符合消防安全規(guī)定，是否存在火災(zāi)隱患。（六）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋公司可能發(fā)生的各類事故，是否定期修訂和演練。2.應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好，是否定期檢查和維護(hù)。3.應(yīng)急救援隊(duì)伍是否組建，人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，是否具備應(yīng)急處置能力。三、審查流程（一）審查計(jì)劃制定1.安全管理部門每年年初根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、安全生產(chǎn)狀況和法律法規(guī)要求，制定年度安全生產(chǎn)審查計(jì)劃，明確審查的范圍、內(nèi)容、時(shí)間安排和責(zé)任人。2.審查計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司所有部門、車間、班組以及重要設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等，確保審查工作全面覆蓋。（二）審查準(zhǔn)備1.審查人員根據(jù)審查計(jì)劃，提前收集相關(guān)資料，包括安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、人員培訓(xùn)記錄、檢查報(bào)告等。2.準(zhǔn)備審查所需的工具和表格，如檢查表、記錄單等。（三）現(xiàn)場審查1.審查人員按照審查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司各部門、車間、班組進(jìn)行現(xiàn)場審查，包括查閱資料、實(shí)地查看、人員訪談等。2.審查過程中，審查人員應(yīng)認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，填寫審查記錄表格，并要求被審查部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（四）審查報(bào)告編制1.審查結(jié)束后，審查人員對(duì)審查情況進(jìn)行匯總分析，編制審查報(bào)告。審查報(bào)告應(yīng)包括審查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改建議等內(nèi)容。2.審查報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，能夠真實(shí)反映公司安全生產(chǎn)管理狀況。（五）審查結(jié)果通報(bào)與整改1.安全管理部門將審查報(bào)告提交公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議，審議通過后，將審查結(jié)果通報(bào)各部門。2.各部門對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，及時(shí)進(jìn)行整改。3.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。（六）審查資料歸檔1.審查過程中形成的各類資料，包括審查計(jì)劃、審查記錄、審查報(bào)告、整改措施及復(fù)查記錄等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔保存。2.審查資料歸檔應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類整理，便于查閱和管理。四、審查頻次與方式（一）審查頻次1.公司每年至少進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)審查。2.對(duì)重點(diǎn)部門、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施以及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)增加審查頻次，每季度至少進(jìn)行一次專項(xiàng)審查。3.在發(fā)生重大設(shè)備故障、安全事故或法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織針對(duì)性的審查。（二）審查方式1.定期審查：按照審查計(jì)劃定期對(duì)公司各部門、車間、班組進(jìn)行全面審查。2.專項(xiàng)審查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或安全問題進(jìn)行專項(xiàng)審查。3.季節(jié)性審查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，如夏季高溫、冬季防寒等，開展季節(jié)性安全生產(chǎn)審查。4.節(jié)假日審查：在節(jié)假日前后，對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行重點(diǎn)審查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。五、審查人員職責(zé)（一）審查組長職責(zé)1.負(fù)責(zé)審查工作的組織和協(xié)調(diào)，制定審查方案，明確審查人員分工。2.主持審查會(huì)議，聽取審查人員匯報(bào)審查情況，對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析和研究，提出整改意見和建議。3.審核審查報(bào)告，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（二）審查人員職責(zé)1.按照審查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展審查工作，查閱資料、實(shí)地查看、人員訪談等，確保審查工作全面、深入、細(xì)致。2.如實(shí)記錄審查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，填寫審查記錄表格，對(duì)問題和隱患的描述應(yīng)清晰、準(zhǔn)確。3.參與審查報(bào)告的編制，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)支持，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行審核。（三）被審查部門職責(zé)1.積極配合審查工作，提供真實(shí)、完整的資料和信息，不得隱瞞或虛報(bào)。2.對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)認(rèn)真分析原因，并制定切實(shí)可行的整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改。3.負(fù)責(zé)整改措施的落實(shí)，按時(shí)向安全管理部門反饋整改情況。六、整改與跟蹤（一）整改措施制定1.各部門針對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析研究，制定具體的整改措施。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和時(shí)效性，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等，確保問題和隱患得到徹底消除。（二）整改實(shí)施1.整改責(zé)任人按照整改措施要求，組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保整改工作安全進(jìn)行。2.整改過程中如需臨時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或采取特殊安全措施的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并做好安全防范工作。（三）整改跟蹤1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改進(jìn)展情況，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。2.對(duì)整改難度較大或涉及多個(gè)部門的問題，安全管理部門應(yīng)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同研究解決，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行指導(dǎo)。3.整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。安全管理部門對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)整改合格后，方可銷號(hào)。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)審查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升等，以激勵(lì)全體員工積極參與安全生產(chǎn)管理工作，不斷提高安全管理水