PAGE安全生產(chǎn)按察暗訪制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)按察暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)的場(chǎng)所和活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司相關(guān)安全管理制度開(kāi)展按察暗訪工作。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，確保不留死角。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題、解決實(shí)際隱患為核心，注重工作實(shí)效。4.及時(shí)整改原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改指令，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)消除。二、按察暗訪組織與職責(zé)（一）按察暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立公司安全生產(chǎn)按察暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)按察暗訪工作，制定按察暗訪工作方針和策略。2.審議按察暗訪計(jì)劃、方案及工作報(bào)告。3.協(xié)調(diào)解決按察暗訪工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。4.對(duì)按察暗訪結(jié)果進(jìn)行決策，督促整改措施的落實(shí)。（二）安全管理部門(mén)安全管理部門(mén)作為公司安全生產(chǎn)按察暗訪工作的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)制定按察暗訪計(jì)劃、組織實(shí)施按察暗訪活動(dòng)、匯總分析檢查結(jié)果、跟蹤整改情況等工作。其職責(zé)如下：1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況和上級(jí)要求，制定年度、季度、月度按察暗訪計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、檢查人員、檢查時(shí)間等。2.組建按察暗訪工作小組，成員包括安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等，確保檢查工作的專業(yè)性和有效性。3.按照計(jì)劃開(kāi)展按察暗訪工作，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、人員訪談等方式，全面排查安全隱患。4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)按察暗訪檢查表》，提出整改意見(jiàn)和建議。5.定期對(duì)按察暗訪結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成工作報(bào)告，上報(bào)按察暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。6.跟蹤督促整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改不到位的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并納入績(jī)效考核。（三）其他部門(mén)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自查自糾工作，并積極配合公司組織的按察暗訪活動(dòng)。其職責(zé)如下：1.建立健全本部門(mén)安全生產(chǎn)管理制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.定期組織本部門(mén)員工開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)和操作技能。3.按照公司按察暗訪計(jì)劃，對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。4.積極配合安全管理部門(mén)的按察暗訪工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。三、按察暗訪內(nèi)容（一）安全管理制度1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否落實(shí)。2.安全管理制度是否健全，包括安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。3.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在有章不循、違章操作等現(xiàn)象。（二）人員安全管理1.員工的安全培訓(xùn)教育情況，是否按規(guī)定進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，員工是否熟悉崗位操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書(shū)是否有效。3.員工的勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修。2.安全設(shè)備設(shè)施是否完好有效，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、安全警示標(biāo)志等。3.設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全，是否能夠有效防止事故發(fā)生。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.工作場(chǎng)所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。3.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、使用和管理是否符合規(guī)定。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管控1.公司是否開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估工作，是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。2.針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定相應(yīng)的管控措施，措施是否有效落實(shí)。3.是否對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，是否制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。四、按察暗訪方式與頻率（一）按察暗訪方式1.定期檢查：安全管理部門(mén)按照年度、季度、月度計(jì)劃，組織開(kāi)展全面的安全生產(chǎn)按察暗訪工作。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的安全生產(chǎn)問(wèn)題或薄弱環(huán)節(jié)，如季節(jié)性安全、重大活動(dòng)期間安全等，開(kāi)展專項(xiàng)按察暗訪。3.隨機(jī)抽查：不提前通知被檢查部門(mén)，隨機(jī)抽取檢查對(duì)象，進(jìn)行突擊檢查。4.交叉檢查：組織各部門(mén)之間進(jìn)行交叉檢查，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)和交流，提高安全管理水平。（二）按察暗訪頻率1.公司主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查。2.安全管理部門(mén)每月至少開(kāi)展一次全面的按察暗訪工作，對(duì)重點(diǎn)部門(mén)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期抽查。3.各部門(mén)每周至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)自查自糾工作。五、按察暗訪程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定按察暗訪計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法及人員分工等。2.收集與檢查相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全管理制度等資料，準(zhǔn)備檢查所需的表格、工具等。3.提前通知被檢查部門(mén)，告知檢查時(shí)間、內(nèi)容和要求，以便其做好準(zhǔn)備工作。（二）實(shí)施階段1.按察暗訪人員深入現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)聽(tīng)、看、查、問(wèn)等方式，對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。2.認(rèn)真查閱相關(guān)文件、記錄、臺(tái)賬等資料，核實(shí)安全管理制度的執(zhí)行情況。3.與現(xiàn)場(chǎng)工作人員進(jìn)行交流，了解員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度和實(shí)際操作情況。4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)按察暗訪檢查表》，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）反饋階段1.按察暗訪結(jié)束后，及時(shí)組織召開(kāi)反饋會(huì)，向被檢查部門(mén)通報(bào)檢查情況。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行逐一反饋，提出整改意見(jiàn)和建議，明確整改責(zé)任人和整改期限。3.被檢查部門(mén)對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，并表態(tài)將積極整改。（四）整改階段1.被檢查部門(mén)根據(jù)整改意見(jiàn)，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保安全隱患得到及時(shí)消除。3.在整改過(guò)程中，如遇到困難或問(wèn)題，及時(shí)向安全管理部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求支持和幫助。（五）復(fù)查階段1.整改期限屆滿后，安全管理部門(mén)組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查人員按照原檢查標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)整改部位進(jìn)行逐一檢查，核實(shí)整改效果。3.如整改不到位，下達(dá)復(fù)查意見(jiàn)書(shū)，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。六、問(wèn)題處理與跟蹤（一）問(wèn)題分類根據(jù)按察暗訪中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和性質(zhì)，分為一般安全問(wèn)題、重大安全隱患和特別重大安全隱患三類。1.一般安全問(wèn)題：指違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度，但未直接導(dǎo)致安全事故發(fā)生，不構(gòu)成重大安全隱患的問(wèn)題。2.重大安全隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或重大社會(huì)影響的安全隱患，如設(shè)備設(shè)施存在嚴(yán)重缺陷、安全管理制度嚴(yán)重缺失等。3.特別重大安全隱患：指可能導(dǎo)致特別重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或特別重大社會(huì)影響的安全隱患，如涉及國(guó)家安全、公共安全等方面的重大隱患。（二）問(wèn)題處理1.對(duì)于一般安全問(wèn)題，下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書(shū)》，責(zé)令被檢查部門(mén)限期整改，并將整改情況報(bào)安全管理部門(mén)備案。2.對(duì)于重大安全隱患，由安全管理部門(mén)下達(dá)《重大安全隱患整改指令書(shū)》，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任單位要制定詳細(xì)的整改方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并將整改情況定期向安全管理部門(mén)報(bào)告。3.對(duì)于特別重大安全隱患，公司應(yīng)立即停止相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，采取有效的防范措施，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和政府相關(guān)部門(mén)報(bào)告。在隱患消除前，不得恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（三）跟蹤機(jī)制1.建立安全隱患整改跟蹤臺(tái)賬，對(duì)每一項(xiàng)安全隱患的整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括整改措施落實(shí)情況、整改時(shí)間進(jìn)度、復(fù)查結(jié)果等。2.安全管理部門(mén)定期對(duì)安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)展情況，對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行督促和指導(dǎo)。3.將安全隱患整改情況納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)整改工作完成較好的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)整改不力或拒不整改的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。七、信息報(bào)告與通報(bào)（一）信息報(bào)告1.按察暗訪人員在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或涉及安全生產(chǎn)的緊急情況時(shí)，應(yīng)立即向安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后應(yīng)及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)按察暗訪工作情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成工作報(bào)告，上報(bào)公司按察暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。工作報(bào)告應(yīng)包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況、存在的主要安全風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。3.對(duì)于按察暗訪中發(fā)現(xiàn)的涉及安全生產(chǎn)的重要信息，如重大安全事故隱患、安全生產(chǎn)違法行為等，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)和政府相關(guān)部門(mén)報(bào)告。（二）通報(bào)制度1.公司定期對(duì)按察暗訪結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門(mén)進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)存在問(wèn)題較多、安全管理不到位的部門(mén)進(jìn)行批評(píng)。2.將按察暗訪結(jié)果與部門(mén)績(jī)效考核掛鉤，對(duì)因安全生產(chǎn)工作不力導(dǎo)致發(fā)生安全事故的部門(mén)，在績(jī)效考核中予以扣分，并取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。3.通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道，公開(kāi)按察暗訪結(jié)果，接受全體員工的監(jiān)督，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理水平的整體提升。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對(duì)象1.參與按察暗訪工作的人員，包括安全管理部門(mén)人員、專業(yè)技術(shù)人員、各部門(mén)兼職安全管理人員等。2.公司全體員工，通過(guò)培訓(xùn)提高員工對(duì)安全生產(chǎn)按察暗訪工作的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司安全管理制度。2.按察暗訪工作流程、方法和技巧，如何發(fā)現(xiàn)安全隱患、如何填寫(xiě)