PAGE安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題，特制定本安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效制度。通過(guò)對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全過(guò)程追蹤問(wèn)效，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，提高安全管理水平，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的管理與監(jiān)督。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)安全管理制度，確保追蹤問(wèn)效工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：涵蓋安全生產(chǎn)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位，不留死角，實(shí)現(xiàn)全方位、全過(guò)程的追蹤問(wèn)效。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)問(wèn)題為核心，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，有的放矢地開(kāi)展工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)追蹤問(wèn)效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善安全生產(chǎn)管理體系，持續(xù)提升安全生產(chǎn)績(jī)效。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查、評(píng)估和追蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并下達(dá)整改通知。3.對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到有效解決。4.收集、整理和分析安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效數(shù)據(jù)，建立安全生產(chǎn)問(wèn)題臺(tái)賬，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。5.組織召開(kāi)安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.為本部門安全生產(chǎn)工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作。2.定期組織本部門員工開(kāi)展安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問(wèn)題。3.配合安全生產(chǎn)管理部門的檢查和追蹤工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。4.對(duì)本部門員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（三）車間主任1.負(fù)責(zé)本車間安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作的具體落實(shí)，確保車間安全生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。2.每日對(duì)車間的生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、員工操作等進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。3.組織車間員工開(kāi)展安全隱患排查治理工作，對(duì)排查出的問(wèn)題制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改。4.定期向安全生產(chǎn)管理部門匯報(bào)車間安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作情況。（四）班組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作，督促班組成員遵守安全規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.班前、班中、班后對(duì)本班組的工作場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并組織處理。3.組織本班組員工參加安全教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工的安全素質(zhì)和應(yīng)急能力。4.對(duì)本班組員工的安全行為進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)糾正不安全行為。（五）員工1.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參與安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作。2.主動(dòng)排查工作崗位存在的安全隱患，及時(shí)報(bào)告并配合整改。3.參加安全教育培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高自身安全意識(shí)和應(yīng)急技能。4.對(duì)安全生產(chǎn)工作提出合理化建議，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)管理水平的提升。三、追蹤問(wèn)效內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.檢查各級(jí)管理人員和員工是否明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況，是否做到責(zé)任到人，各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作是否得到有效落實(shí)。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全管理制度，如安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等的執(zhí)行情況。2.查看是否存在違反安全管理制度的行為，對(duì)違反制度的情況是否進(jìn)行了及時(shí)糾正和處理。（三）安全培訓(xùn)教育情況1.檢查公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行了三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)等。2.查看員工的安全培訓(xùn)記錄，是否掌握必要的安全知識(shí)和技能，是否具備相應(yīng)的安全意識(shí)。（四）安全檢查與隱患排查治理情況1.檢查公司安全檢查制度的執(zhí)行情況，是否定期組織開(kāi)展安全檢查，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等。2.查看隱患排查治理臺(tái)賬，是否對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行了詳細(xì)記錄，是否按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行了整改，整改效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（五）設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行情況1.檢查公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢修，設(shè)備設(shè)施是否完好運(yùn)行。2.查看設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，是否存在安全隱患。（六）作業(yè)環(huán)境安全情況1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等安全條件是否符合要求。2.查看危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合安全規(guī)定。（七）應(yīng)急管理情況1.檢查公司事故應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂情況，是否定期組織應(yīng)急演練。2.查看應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全、完好有效，應(yīng)急救援隊(duì)伍是否具備相應(yīng)的應(yīng)急處置能力。四、追蹤問(wèn)效方式（一）定期檢查1.安全生產(chǎn)管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行綜合評(píng)估。2.各部門、車間每周至少組織一次安全自查，班組長(zhǎng)每天進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)和季節(jié)性特點(diǎn)，適時(shí)組織開(kāi)展專項(xiàng)安全檢查，如消防安全檢查、電氣安全檢查、特種設(shè)備安全檢查等。2.對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，在施工前、施工過(guò)程中及竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。（三）不定期抽查1.安全生產(chǎn)管理部門不定期對(duì)各部門、車間的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行不定期的突擊檢查，確保安全生產(chǎn)。（四）隱患排查治理跟蹤1.對(duì)排查出的安全隱患，建立專門的隱患排查治理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。2.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，直至隱患消除。（五）數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)1.收集、整理安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效過(guò)程中的各類數(shù)據(jù)，包括檢查記錄、隱患排查治理情況、事故統(tǒng)計(jì)等。2.運(yùn)用數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，找出安全生產(chǎn)工作中的規(guī)律和問(wèn)題，為決策提供依據(jù)。五、追蹤問(wèn)效流程（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工。2.準(zhǔn)備檢查所需的文件、資料、工具等。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查方案，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式，對(duì)被檢查對(duì)象的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面檢查。2.如實(shí)記錄檢查情況，填寫(xiě)檢查記錄表格，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在問(wèn)題的部位、問(wèn)題描述及相關(guān)證據(jù)等。（三）問(wèn)題反饋1.檢查結(jié)束后，檢查人員及時(shí)向被檢查對(duì)象反饋檢查情況，指出存在的問(wèn)題，并下達(dá)整改通知。2.整改通知應(yīng)明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。（四）整改落實(shí)1.被檢查對(duì)象接到整改通知后，應(yīng)立即組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。2.在整改過(guò)程中，要及時(shí)向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告整改進(jìn)展情況。（五）跟蹤復(fù)查1.整改期限屆滿后，安全生產(chǎn)管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。2.復(fù)查人員按照原檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改情況進(jìn)行逐一核實(shí)，確保問(wèn)題得到徹底整改。（六）結(jié)果匯總與分析1.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)每次追蹤問(wèn)效的結(jié)果進(jìn)行匯總，分析存在的問(wèn)題及原因，評(píng)估安全生產(chǎn)工作的整體狀況。2.將追蹤問(wèn)效結(jié)果形成報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào)各部門。六、激勵(lì)與約束機(jī)制（一）激勵(lì)措施1.對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門、車間、班組和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.在績(jī)效考核中，加大安全生產(chǎn)工作的權(quán)重，對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)顯著的員工給予加分獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)積極參與安全生產(chǎn)管理、提出合理化建議并取得良好效果的員工，給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）約束措施1.對(duì)安全生產(chǎn)工作不力、存在重大安全隱患或發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門、車間、班組和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.將安全生產(chǎn)工作納入員工的績(jī)效考核體系，對(duì)安全生產(chǎn)工作不達(dá)標(biāo)的員工進(jìn)行扣分處罰。3.對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、辭退等處理。七、信息溝通與交流（一）內(nèi)部溝通1.建立安全生產(chǎn)工作微信群或其他溝通平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布安全生產(chǎn)工作動(dòng)態(tài)、通知、要求等信息。2.定期召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，各部門匯報(bào)安全生產(chǎn)追蹤問(wèn)效工作情況，交流經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。3.在公司內(nèi)部宣傳欄設(shè)置安全生產(chǎn)專欄，宣傳安全生產(chǎn)知識(shí)、法律法規(guī)和公司安全管理制度，營(yíng)造良好