PAGE安全生產(chǎn)暗訪督察制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全順利進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)暗訪督察制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)的場(chǎng)所和活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的安全管理制度，確保暗訪督察工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面、深入的檢查，不留死角。3.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，如實(shí)記錄和反饋暗訪督察情況，不偏袒、不隱瞞，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正。4.及時(shí)整改原則：對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改要求和期限，跟蹤整改落實(shí)情況，確保隱患得到及時(shí)消除。二、暗訪督察組織與職責(zé)（一）暗訪督察小組公司成立安全生產(chǎn)暗訪督察小組，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)專家以及相關(guān)部門的骨干人員。（二）職責(zé)分工1.安全管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)暗訪督察制度的制定、修訂和完善。組織協(xié)調(diào)暗訪督察小組的工作，確定暗訪督察計(jì)劃和重點(diǎn)。對(duì)暗訪督察結(jié)果進(jìn)行審核和分析，提出改進(jìn)措施和建議。監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行問責(zé)。2.專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)專家依據(jù)各自專業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)安全生產(chǎn)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、操作流程等進(jìn)行技術(shù)評(píng)估和檢查。協(xié)助分析安全問題的成因，提出針對(duì)性的技術(shù)解決方案和整改建議。參與暗訪督察報(bào)告的撰寫，提供專業(yè)技術(shù)支持。3.相關(guān)部門骨干人員按照暗訪督察小組的安排，參與具體的暗訪督察工作，負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)場(chǎng)情況。結(jié)合所在部門的工作實(shí)際，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題進(jìn)行分析，提出切實(shí)可行的整改意見。跟蹤本部門整改措施的執(zhí)行情況，及時(shí)向暗訪督察小組反饋整改進(jìn)展。三、暗訪督察內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查各部門是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確、落實(shí)。2.查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效執(zhí)行。3.檢查安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定與實(shí)施情況，員工是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況1.對(duì)各類安全設(shè)施，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、安全警示標(biāo)志等進(jìn)行檢查，確保其完好有效，能夠正常運(yùn)行。2.檢查生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)。3.查看電氣設(shè)備、線路是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)過載、短路、漏電等安全隱患。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通無(wú)阻。2.查看作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.檢查危險(xiǎn)作業(yè)，如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等是否辦理審批手續(xù)，是否嚴(yán)格執(zhí)行安全措施。（四）應(yīng)急管理工作1.審查應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和演練情況，應(yīng)急預(yù)案是否科學(xué)合理、具有可操作性。2.檢查應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.查看應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)和培訓(xùn)情況，是否具備應(yīng)急處置能力。四、暗訪督察方式與頻率（一）暗訪方式1.不提前通知被檢查部門，直接深入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查看。2.采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、人員訪談、設(shè)備測(cè)試等多種方式獲取真實(shí)準(zhǔn)確的信息。3.利用錄音、錄像、拍照等手段記錄暗訪督察過程和發(fā)現(xiàn)的問題。（二）督察頻率1.安全管理部門每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)暗訪督察。2.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，不定期開展專項(xiàng)暗訪督察，如季節(jié)性安全檢查、重點(diǎn)項(xiàng)目安全檢查等。3.對(duì)發(fā)生安全事故或存在重大安全隱患的部門，及時(shí)進(jìn)行暗訪督察，跟蹤整改情況。五、暗訪督察程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定暗訪督察計(jì)劃，明確督察的目的、范圍、內(nèi)容、人員分工等。2.收集與暗訪督察相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度等資料，供檢查人員參考。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格。（二）實(shí)施階段1.暗訪督察小組按照預(yù)定計(jì)劃和路線，深入各部門、各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。2.檢查人員認(rèn)真觀察現(xiàn)場(chǎng)情況，查閱相關(guān)文件資料，與員工進(jìn)行交流，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的安全隱患和違規(guī)行為，當(dāng)場(chǎng)指出并要求相關(guān)人員說明情況。（三）匯總分析階段1.暗訪督察結(jié)束后，檢查人員對(duì)各自記錄的情況進(jìn)行整理匯總。2.安全管理部門負(fù)責(zé)人組織召開分析會(huì)議，對(duì)暗訪督察結(jié)果進(jìn)行綜合分析，確定安全問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。3.針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，研究制定整改措施和建議。（四）報(bào)告反饋階段1.撰寫安全生產(chǎn)暗訪督察報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括暗訪督察的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議等。2.將暗訪督察報(bào)告及時(shí)反饋給被檢查部門，要求其簽收并限期整改。3.在公司內(nèi)部通報(bào)暗訪督察情況，引起全體員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的重視。（五）整改跟蹤階段1.被檢查部門按照整改要求制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。2.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改進(jìn)展。3.對(duì)整改不力的部門，下達(dá)督辦通知，督促其加快整改進(jìn)度；對(duì)拒不整改或整改后仍不符合要求的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、整改要求與責(zé)任追究（一）整改要求1.被檢查部門收到暗訪督察報(bào)告后，應(yīng)立即組織整改，制定切實(shí)可行的整改方案，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)。2.整改方案應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改措施、責(zé)任人員、整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，確保整改工作有序推進(jìn)。3.整改完成后，被檢查部門要向安全管理部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于在暗訪督察中發(fā)現(xiàn)的安全問題，屬于部門管理不善導(dǎo)致的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。2.對(duì)因工作不力導(dǎo)致安全隱患長(zhǎng)期存在或引發(fā)安全事故的，