PAGE火工生產(chǎn)安全檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)火工生產(chǎn)安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及火工生產(chǎn)的部門、車間及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。（三）依據(jù)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》、《爆破安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、安全檢查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定年度安全檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)公司火工生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行匯總、分析和評(píng)估。3.督促各部門落實(shí)安全檢查整改措施，跟蹤整改情況，確保隱患得到及時(shí)消除。4.負(fù)責(zé)建立健全安全檢查檔案，記錄每次檢查的情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改結(jié)果。（二）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)本部門日常安全檢查工作，包括班前、班中、班后的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本部門存在的安全問題。2.按照安全管理部門的要求，組織開展專項(xiàng)安全檢查，對(duì)檢查出的隱患制定整改計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.配合安全管理部門進(jìn)行全面安全檢查，提供相關(guān)資料和信息，協(xié)助分析安全隱患產(chǎn)生的原因。（三）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)火工生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。2.檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，對(duì)存在安全隱患的設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修或更換。3.參與安全檢查工作，針對(duì)設(shè)備方面的問題提出整改意見和建議。（四）員工1.遵守公司安全檢查制度，積極配合各級(jí)安全檢查工作。2.在作業(yè)過(guò)程中，隨時(shí)檢查自身工作環(huán)境和設(shè)備的安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.對(duì)安全檢查提出合理化建議，共同促進(jìn)公司安全管理水平的提高。三、安全檢查內(nèi)容（一）場(chǎng)地與設(shè)施1.火工生產(chǎn)場(chǎng)地的布局是否符合安全要求，通道是否暢通無(wú)阻。2.建筑物的結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固，防火、防爆、防雷、防靜電等設(shè)施是否完好有效。3.儲(chǔ)存庫(kù)的建設(shè)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，儲(chǔ)存條件是否滿足要求，庫(kù)內(nèi)物品的存放是否規(guī)范。（二）設(shè)備與工具1.生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無(wú)異常振動(dòng)、聲響、發(fā)熱等現(xiàn)象。2.設(shè)備的安全防護(hù)裝置，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、聯(lián)鎖裝置等是否齊全、靈敏可靠。3.各類工具是否完好，有無(wú)損壞、變形、腐蝕等情況，是否符合安全使用要求。（三）電氣系統(tǒng)1.電氣設(shè)備的安裝、布線是否符合電氣安全標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)私拉亂接電線現(xiàn)象。2.電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，漏電保護(hù)裝置是否正常工作。3.電氣線路是否老化、破損，是否存在過(guò)載、短路等安全隱患。（四）消防設(shè)施1.消防器材的配備是否齊全、有效，放置位置是否合理。2.消防通道是否暢通，防火分隔是否符合要求。3.消防設(shè)施的日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整。（五）作業(yè)安全1.員工是否遵守操作規(guī)程，有無(wú)違規(guī)操作行為。2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全警示標(biāo)志是否清晰、醒目，是否符合規(guī)定要求。3.動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，是否采取相應(yīng)的安全措施。（六）安全管理制度執(zhí)行情況1.各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。2.安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、安全教育培訓(xùn)記錄等安全管理資料是否完整、真實(shí)。3.應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否定期組織演練。四、安全檢查類型及周期（一）日常檢查1.由各部門員工在每日工作前、工作中、工作后進(jìn)行自查，重點(diǎn)檢查本崗位設(shè)備、工具、作業(yè)環(huán)境等方面的安全狀況。2.班組長(zhǎng)對(duì)本班組作業(yè)區(qū)域進(jìn)行每班檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理班內(nèi)存在的安全問題，并做好記錄。（二）定期檢查1.安全管理部門每月組織一次全面的安全檢查，對(duì)公司火工生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行系統(tǒng)檢查，包括場(chǎng)地設(shè)施、設(shè)備工具、電氣系統(tǒng)、消防設(shè)施等各個(gè)方面。2.生產(chǎn)部門每半月進(jìn)行一次部門內(nèi)部的定期安全檢查，對(duì)本部門的生產(chǎn)作業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)檢查，確保生產(chǎn)過(guò)程安全。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)變化、設(shè)備更新改造等情況，適時(shí)組織專項(xiàng)安全檢查。如夏季高溫季節(jié)的防暑降溫專項(xiàng)檢查、冬季的防寒保暖及防火專項(xiàng)檢查等。2.在新設(shè)備投入使用、新工藝實(shí)施、新員工入職等情況下，及時(shí)開展針對(duì)性的專項(xiàng)安全檢查，確保各項(xiàng)工作安全有序進(jìn)行。（四）季節(jié)性檢查1.春季重點(diǎn)檢查防雷、防靜電設(shè)施，防止雷擊和靜電引發(fā)事故。2.夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫措施落實(shí)情況，防止員工中暑；同時(shí)檢查電氣設(shè)備的散熱情況，預(yù)防電氣火災(zāi)。3.秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆設(shè)施，清理易燃雜物，確保消防安全。4.冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖措施，防止設(shè)備凍裂；檢查消防設(shè)施的防凍情況，確保消防設(shè)施正常使用。（五）節(jié)假日檢查在元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等重大節(jié)假日前后，組織全面的安全檢查，重點(diǎn)檢查員工的思想狀態(tài)、設(shè)備運(yùn)行情況、安全防范措施落實(shí)情況等，確保節(jié)假日期間安全生產(chǎn)。五、安全檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.成立安全檢查小組，明確檢查人員的職責(zé)分工。2.制定檢查方案，確定檢查內(nèi)容、方法、步驟和時(shí)間安排。3.準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格，如檢查表、相機(jī)、檢測(cè)儀器等。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查方案，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、儀器檢測(cè)等方法，對(duì)火工生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。2.認(rèn)真記錄檢查情況，包括檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題、問題描述、可能導(dǎo)致的后果等，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）隱患評(píng)估1.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患的等級(jí)，分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（四）下達(dá)隱患整改通知1.安全管理部門對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行匯總整理，根據(jù)隱患評(píng)估結(jié)果，向責(zé)任部門下達(dá)《隱患整改通知書》。2.《隱患整改通知書》應(yīng)明確隱患的內(nèi)容、整改要求、整改期限、整改責(zé)任人等信息。（五）整改落實(shí)1.責(zé)任部門接到《隱患整改通知書》后，立即組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，按照整改要求和期限進(jìn)行整改。2.整改過(guò)程中，要采取有效的安全防范措施，確保整改期間的安全生產(chǎn)。對(duì)于重大隱患，應(yīng)制定專項(xiàng)整改方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（六）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，責(zé)任部門向安全管理部門提交《隱患整改復(fù)查申請(qǐng)》，申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)照《隱患整改通知書》的要求，逐一檢查整改措施的落實(shí)情況。3.復(fù)查合格后，由安全管理部門在《隱患整改復(fù)查申請(qǐng)》上簽署復(fù)查意見，予以銷號(hào)。對(duì)復(fù)查仍不合格的，責(zé)令責(zé)任部門繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、隱患排查治理（一）隱患排查1.建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，定期組織開展隱患排查工作。2.隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、不留死角，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程、各環(huán)節(jié)、各崗位。3.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患治理1.對(duì)于排查出的隱患，要按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行治理，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。2.一般隱患由責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后報(bào)安全管理部門備案。3.重大隱患由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，并組織實(shí)施。整改過(guò)程中，要加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。（三）隱患報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或本部門負(fù)責(zé)人。2.班組長(zhǎng)或部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織處理，并將隱患情況報(bào)告安全管理部門。3.安全管理部門對(duì)重大隱患要及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告，并按照要求做好信息報(bào)送工作。（四）隱患統(tǒng)計(jì)分析1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患排查治理臺(tái)賬。2.定期對(duì)隱患的類型、數(shù)量、分布、產(chǎn)生原因等進(jìn)行分析，找出安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施，不斷完善安全管理工作。七、安全檢查記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全檢查記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠真實(shí)反映檢查情況。2.檢查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求、整改責(zé)任人等內(nèi)容。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)問題的照片、影像資料等應(yīng)一并留存，作為檢查記錄的補(bǔ)充。（二）檔案建立1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全檢查檔案，將每次安全檢查的記錄、隱患整改通知書、復(fù)查申請(qǐng)及復(fù)查意見等資料進(jìn)行整理歸檔。2.安全檢查檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行分類裝訂，便于查閱和管理。（三）檔案保管期限安全檢查檔案的保管期限為[X]年，期滿后按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)安全檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并采取有效措施避免事故發(fā)生的員工，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。3.對(duì)積極提出安全管理合理化建議，被公司采納并取得良好效果的員工，給予相應(yīng)