小公司采購管理制度一、目的與原則為規(guī)范本公司采購行為，提高采購效率，降低成本，確保采購過程公開、公平、公正，同時符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，特制定本采購管理制度。本制度旨在為公司日常運(yùn)營所需物資的采購提供一套科學(xué)、合理、高效的管理流程，以保障公司資產(chǎn)的安全與有效利用。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工的采購活動，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原材料、服務(wù)采購等。三、組織架構(gòu)與職責(zé)1.采購部：負(fù)責(zé)公司采購工作的規(guī)劃、執(zhí)行與監(jiān)督，包括供應(yīng)商開發(fā)、詢價(jià)、比價(jià)、合同簽訂、訂單跟蹤、驗(yàn)收及付款等全流程管理。2.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購預(yù)算的審核、支付審核及賬務(wù)處理，確保采購活動的財(cái)務(wù)合規(guī)性。3.需求部門：提出采購需求，參與采購過程中的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求等確認(rèn)工作，并對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收。4.管理層：審批采購計(jì)劃、大額采購項(xiàng)目及重要合同條款，監(jiān)督采購活動的執(zhí)行。四、采購流程1.需求申請：需求部門填寫采購申請單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、需求時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交采購部。2.市場調(diào)研與供應(yīng)商選擇：采購部根據(jù)采購需求進(jìn)行市場調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，進(jìn)行資質(zhì)審核，通過詢價(jià)、比價(jià)等方式選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。3.合同簽訂：與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，明確雙方權(quán)利義務(wù)，簽訂采購合同。合同需經(jīng)公司法務(wù)或管理層審核后生效。4.訂單下達(dá)與跟蹤：根據(jù)合同約定下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時交貨。5.驗(yàn)收與入庫：需求部門與采購部共同對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，合格后辦理入庫手續(xù)。如有質(zhì)量問題，按合同約定處理。6.付款與結(jié)算：財(cái)務(wù)部根據(jù)合同及驗(yàn)收單據(jù)辦理付款手續(xù)，確保付款及時、準(zhǔn)確。五、監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的合規(guī)性、采購價(jià)格的合理性及供應(yīng)商的資質(zhì)等情況。2.員工監(jiān)督：鼓勵員工對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司將對舉報(bào)人保密并給予適當(dāng)獎勵。六、違規(guī)處理對于違反本采購管理制度的行為，公司將依據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、解除勞動合同等，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，由采購部負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度在執(zhí)行過程中如與國家法律法規(guī)或公司其他制度相抵觸，以國家法律法規(guī)或公司其他制度為準(zhǔn)。3.全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)公司采購活動的規(guī)范與高效。通過