PAGE生產(chǎn)原件控制責(zé)任制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原件的控制與管理，確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本責(zé)任制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)原件采購、存儲、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)原件的控制活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)原件控制的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留死角，實(shí)現(xiàn)全過程、全方位管理。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在生產(chǎn)原件控制中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，追求成本效益最大化，合理控制生產(chǎn)原件的各項(xiàng)成本。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的生產(chǎn)原件采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，確保所采購的生產(chǎn)原件符合質(zhì)量要求。3.簽訂采購合同，明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)采購原件的到貨驗(yàn)收工作，對不合格品及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的存儲條件和方式，對生產(chǎn)原件進(jìn)行分類存放，確保其質(zhì)量不受損。3.建立完善的庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。4.對庫存積壓、過期、損壞等生產(chǎn)原件及時(shí)進(jìn)行清理和處理。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用生產(chǎn)原件，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)原件的使用控制，避免浪費(fèi)和不合理損耗。3.對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格生產(chǎn)原件及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并協(xié)助處理。（四）質(zhì)量部門1.制定生產(chǎn)原件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對采購的生產(chǎn)原件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量要求后方可入庫。3.在生產(chǎn)過程中對生產(chǎn)原件進(jìn)行抽檢，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并監(jiān)督相關(guān)部門進(jìn)行處理。4.定期對生產(chǎn)原件的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（五）研發(fā)部門1.參與生產(chǎn)原件的選型和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定，提供技術(shù)支持。2.對新產(chǎn)品或新工藝所需的生產(chǎn)原件進(jìn)行研究和評估，確保其適用性和可靠性。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)原件采購資金的預(yù)算和支付管理。2.對生產(chǎn)原件的成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制數(shù)據(jù)和建議。三、采購控制（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存狀況以及市場供應(yīng)情況，提前制定詳細(xì)的生產(chǎn)原件采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，要充分考慮生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，避免因采購不足或采購過量導(dǎo)致生產(chǎn)中斷或庫存積壓。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行全面評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績表現(xiàn)、售后服務(wù)等方面。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況。對于新開發(fā)的供應(yīng)商，考察次數(shù)應(yīng)不少于[X]次；對于現(xiàn)有供應(yīng)商，每年考察次數(shù)不少于[X]次。3.根據(jù)評估結(jié)果，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期更新。優(yōu)先選擇名錄中的供應(yīng)商進(jìn)行采購。4.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件。5.對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和考核，對于質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停供貨、取消合作等措施。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在簽訂合同前，采購部門應(yīng)對合同條款進(jìn)行審核，確保其符合公司利益和法律法規(guī)要求。審核通過后的合同方可加蓋公司公章簽訂。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門了解合同執(zhí)行情況并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。（四）到貨驗(yàn)收1.采購原件到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉儲部門和質(zhì)量部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.到貨時(shí)，倉儲部門負(fù)責(zé)對采購原件的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行初步驗(yàn)收，確保與采購合同一致。3.質(zhì)量部門按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對采購原件進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)、化學(xué)成分、物理特性等方面。4.對于驗(yàn)收合格的生產(chǎn)原件，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)原件，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況確定。四、存儲控制（一）入庫管理1.生產(chǎn)原件到貨后，倉儲部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的原件，按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進(jìn)行分類存放，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄生產(chǎn)原件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫時(shí)間等信息。2.入庫的生產(chǎn)原件應(yīng)具備完整的質(zhì)量證明文件，如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等。倉儲部門應(yīng)將這些文件與原件一同存放，并建立相應(yīng)的文件檔案。3.對于有特殊存儲要求的生產(chǎn)原件，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、貴重物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲環(huán)境與條件1.根據(jù)生產(chǎn)原件的特性，設(shè)置適宜的存儲環(huán)境和條件。如溫度、濕度、通風(fēng)、光照等條件應(yīng)符合產(chǎn)品要求。對于對環(huán)境要求較高的生產(chǎn)原件，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等。2.定期對存儲環(huán)境進(jìn)行檢查和監(jiān)測，確保其符合要求。如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件異常，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，并記錄相關(guān)情況。3.對存儲區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門應(yīng)定期對生產(chǎn)原件進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年至少進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對生產(chǎn)原件的數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，對于盤盈盤虧的情況，要查明原因并及時(shí)處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果、存在的問題及處理建議等。庫存盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門審核后存檔。（四）庫存積壓與處理1.定期對庫存生產(chǎn)原件進(jìn)行分析，對于長期積壓的原件，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通，查明原因并采取相應(yīng)的處理措施。2.對于因生產(chǎn)計(jì)劃變更、產(chǎn)品升級等原因?qū)е虏辉偈褂玫膸齑嫔a(chǎn)原件，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。報(bào)廢處理應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保資產(chǎn)的合理處置。3.對于庫存積壓的生產(chǎn)原件，可根據(jù)實(shí)際情況采取降價(jià)銷售、與供應(yīng)商協(xié)商退貨、調(diào)劑使用等方式進(jìn)行處理，以減少庫存占用資金和倉儲成本。五、使用控制（一）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫生產(chǎn)原件領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)用單需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉儲部門領(lǐng)取生產(chǎn)原件。2.倉儲部門按照領(lǐng)用單的要求，準(zhǔn)確發(fā)放生產(chǎn)原件，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫存臺賬，記錄生產(chǎn)原件的領(lǐng)用情況。3.對于貴重或限量使用的生產(chǎn)原件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用人員需說明領(lǐng)用用途和用量，并經(jīng)特別審批。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)人員在使用生產(chǎn)原件時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)原件的正確使用和合理損耗。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)原件存在質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。質(zhì)量部門對問題原件進(jìn)行調(diào)查和分析，確定處理措施。3.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，避免生產(chǎn)原件的丟失、損壞和浪費(fèi)。對于剩余的生產(chǎn)原件，應(yīng)及時(shí)退回倉儲部門，辦理退庫手續(xù)。（三）不合格品處理1.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格生產(chǎn)原件，生產(chǎn)人員應(yīng)及時(shí)將其標(biāo)識和隔離，防止其繼續(xù)流轉(zhuǎn)和使用。2.質(zhì)量部門對不合格生產(chǎn)原件進(jìn)行鑒定和分析，確定不合格的原因和處理方式。處理方式包括返工、返修、報(bào)廢等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)不合格的程度和產(chǎn)品要求確定。3.對于需要返工或返修的不合格生產(chǎn)原件，生產(chǎn)部門應(yīng)按照質(zhì)量部門制定的返工或返修方案進(jìn)行處理。處理后的原件需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可繼續(xù)使用。4.對于報(bào)廢的生產(chǎn)原件，應(yīng)填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括報(bào)廢原件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理時(shí)間等信息。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立生產(chǎn)原件控制監(jiān)督小組，由采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組定期對生產(chǎn)原件控制的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.內(nèi)部審計(jì)部門定期對生產(chǎn)原件控制情況進(jìn)行審計(jì)，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況、流程的合規(guī)性以及成本控制效果等。審計(jì)結(jié)果作為公司考核和決策的重要依據(jù)。3.鼓勵員工對生產(chǎn)原件控制過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對于舉報(bào)屬實(shí)的員工給予獎勵。同時(shí)，保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核指標(biāo)與方法1.制定生產(chǎn)原件控制考核指標(biāo)體系，包括采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)品合格率、供應(yīng)商交貨及時(shí)率等指標(biāo)。2.采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對各部門和人員在生產(chǎn)原件控制方面的工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合評價(jià)。定量指標(biāo)根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和評分，定性指標(biāo)根據(jù)工作實(shí)際情況進(jìn)行主觀評價(jià)。3.考核周期為每