PAGE生產(chǎn)樣品材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)樣品材料的管理，規(guī)范樣品材料的采購、使用、存儲、回收等流程，確保樣品生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高材料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)樣品材料管理的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保樣品材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃樣品材料的使用，避免浪費(fèi)，提高材料的使用效率，降低生產(chǎn)成本。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在樣品材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.流程規(guī)范原則：建立科學(xué)、規(guī)范的樣品材料管理流程，確保各項(xiàng)工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門1.根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)需求，準(zhǔn)確提出生產(chǎn)樣品所需材料的種類、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)清單。2.對樣品材料的技術(shù)要求進(jìn)行明確說明，確保采購的材料符合研發(fā)和生產(chǎn)要求。3.在樣品生產(chǎn)過程中，對材料的使用情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)，及時(shí)解決技術(shù)問題。（二）采購部門1.根據(jù)研發(fā)部門提供的材料清單，負(fù)責(zé)樣品材料的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的材料質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.負(fù)責(zé)采購材料的催交、運(yùn)輸、驗(yàn)收等工作，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到達(dá)公司。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)研發(fā)部門的要求和生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排樣品的生產(chǎn)任務(wù)。2.按照操作規(guī)程使用樣品材料，確保生產(chǎn)過程的安全和質(zhì)量。3.對生產(chǎn)過程中剩余的樣品材料進(jìn)行妥善保管，及時(shí)辦理退庫手續(xù)。4.協(xié)助倉庫管理部門對樣品材料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)樣品材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立健全樣品材料庫存臺賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，做到賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲條件保管樣品材料，確保材料質(zhì)量不受損。4.定期對庫存樣品材料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理盤盈、盤虧等問題。5.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，準(zhǔn)確、及時(shí)地發(fā)放樣品材料。（五）質(zhì)量部門1.對采購的樣品材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在樣品生產(chǎn)過程中，對材料的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.參與樣品材料不合格品的評審和處理工作。三、材料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度和樣品生產(chǎn)需求，提前制定詳細(xì)的樣品材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保采購計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。對于新供應(yīng)商，需進(jìn)行嚴(yán)格的考察和評審，確保其符合公司要求。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)和公司利益。（三）采購實(shí)施1.采購人員應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，跟蹤采購進(jìn)度，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.對于緊急采購的樣品材料，采購人員應(yīng)按照特事特辦的原則，盡快完成采購任務(wù)，但需確保采購行為的合法性和合規(guī)性。（四）驗(yàn)收管理1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對采購的樣品材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保材料符合要求。對于驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告；對于驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商對不合格材料進(jìn)行整改或退換貨，確保公司生產(chǎn)不受影響。四、材料使用管理（一）領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)樣品生產(chǎn)計(jì)劃，填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.倉庫管理部門根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放樣品材料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)料人員應(yīng)核對領(lǐng)取的材料與領(lǐng)料單一致，如有疑問及時(shí)與倉庫管理部門溝通。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程使用樣品材料，確保生產(chǎn)過程的安全和質(zhì)量。嚴(yán)禁違規(guī)操作，造成材料浪費(fèi)或質(zhì)量事故。2.在樣品生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或規(guī)格不符等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量部門和采購部門處理。3.對于剩余的樣品材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門保管。（三）現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔，樣品材料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰。2.加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場樣品材料的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理材料丟失、損壞等問題。3.定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的樣品材料進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，確保賬物相符。五、材料存儲管理（一）存儲條件1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)樣品材料的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等。2.對于易受潮、易變質(zhì)、易燃、易爆等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保材料安全存儲。（二）分類存放1.樣品材料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于查找和管理。2.建立明顯的標(biāo)識牌，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存樣品材料進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)報(bào)告。3.對于盤盈的材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的材料，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、材料回收管理（一）回收范圍1.樣品生產(chǎn)過程中剩余的可再利用的樣品材料。2.已完成樣品生產(chǎn)任務(wù)，不再使用的多余材料。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門在樣品生產(chǎn)完成后，對剩余的樣品材料進(jìn)行清理和整理，填寫材料回收清單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫管理部門對回收的材料進(jìn)行驗(yàn)收，核對回收清單與實(shí)物一致后，辦理入庫手續(xù)。3.對于回收的材料，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行存儲和管理，以便后續(xù)再利用。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對樣品材料管理情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組由采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、材料驗(yàn)收情況、使用情況、存儲情況、回收情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合相關(guān)政府部門和行業(yè)協(xié)會的監(jiān)督檢查，確保公司樣品材料管理活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應(yīng)認(rèn)真對待，及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告上級主管部門。八、罰則（一）違規(guī)行為1.采購部門未按照采購計(jì)劃及時(shí)采購樣品材料，影響樣品生產(chǎn)進(jìn)度的。2.采購人員與供應(yīng)商勾結(jié)，謀取私利，采購質(zhì)量不合格或價(jià)格虛高的樣品材料的。3.生產(chǎn)部門未按照操作規(guī)程使用樣品材料，造成材料浪費(fèi)或質(zhì)量事故的。4.倉庫管理部門未按照規(guī)定保管樣品材料，導(dǎo)致材料損壞、變質(zhì)或丟失的。5.質(zhì)量部門未認(rèn)真履行驗(yàn)收職責(zé)，導(dǎo)致不合格樣品材料進(jìn)入公司的。6.各部門未按照規(guī)定辦理樣品材料的出入庫手續(xù)，賬物不符的。7.違反本制度其他規(guī)定的行為。（二）處罰措施1.對于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的人員，給予警告處分，并責(zé)令其限期整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的人員，給予記過、記大過、降職、撤職等處分，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰。3.對于因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的賠償責(zé)任。4.構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。九、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[