PAGE安全生產(chǎn)自檢自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)自檢自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)自檢自查工作。（三）基本原則1.堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化全員安全意識(shí)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。2.遵循“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，確保安全生產(chǎn)自檢自查工作全面、深入、有效開(kāi)展。3.實(shí)行自檢自查與整改相結(jié)合，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，做到定人、定時(shí)、定措施，確保隱患得到徹底消除。二、自檢自查職責(zé)分工（一）公司安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)自檢自查制度，并組織實(shí)施。2.定期組織公司層面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)各部門、車間的自檢自查工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。3.匯總、分析公司安全生產(chǎn)自檢自查情況，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出改進(jìn)措施和建議。4.負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患整改到位。（二）各部門負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)自檢自查工作，組織制定本部門的自檢自查計(jì)劃和方案，并確保實(shí)施。2.定期組織本部門員工開(kāi)展安全生產(chǎn)自檢自查活動(dòng)，督促員工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為。3.對(duì)本部門檢查出的安全隱患進(jìn)行分析評(píng)估，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改到位。4.負(fù)責(zé)向公司安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告本部門安全生產(chǎn)自檢自查情況及隱患整改情況。（三）車間主任1.負(fù)責(zé)車間的安全生產(chǎn)自檢自查工作，組織車間員工按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，確保車間安全生產(chǎn)。2.每日對(duì)車間的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，并做好記錄。3.組織車間員工開(kāi)展安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。4.對(duì)車間存在的安全隱患及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并協(xié)助制定整改措施，跟蹤整改落實(shí)情況。（四）班組長(zhǎng)1.負(fù)責(zé)班組的安全生產(chǎn)自檢自查工作，組織班組成員認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章制度，做好班前、班中、班后的安全檢查。2.隨時(shí)檢查班組成員的操作行為，及時(shí)糾正不安全行為，對(duì)新員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全指導(dǎo)。3.負(fù)責(zé)對(duì)班組內(nèi)的設(shè)備、工具、防護(hù)用品等進(jìn)行檢查，確保其處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助解決。4.組織班組員工開(kāi)展安全活動(dòng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高班組的安全管理水平。（五）員工1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，積極參加安全生產(chǎn)自檢自查活動(dòng)。2.對(duì)本崗位的設(shè)備、設(shè)施、工具等進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告班組長(zhǎng)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，杜絕“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律），確保自身和他人的安全。4.積極參與安全隱患的排查和整改工作，提出合理化建議，共同維護(hù)公司的安全生產(chǎn)環(huán)境。三、自檢自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)安全管理制度是否健全、完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況，是否有明確的責(zé)任分工，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開(kāi)展工作。（二）人員安全1.檢查員工是否經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)，是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。2.查看員工的勞動(dòng)防護(hù)用品配備是否齊全、有效，是否正確佩戴和使用。3.檢查員工的操作行為是否符合安全規(guī)范，有無(wú)違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等現(xiàn)象。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括設(shè)備的運(yùn)行狀況、防護(hù)裝置、安全附件等是否完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修。2.檢查電氣設(shè)備是否符合安全要求，有無(wú)漏電、過(guò)載、短路等隱患，接地、接零是否良好。3.查看消防設(shè)施、器材是否配備齊全、有效，是否在有效期內(nèi)，疏散通道、安全出口是否暢通無(wú)阻。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素。2.查看危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合安全規(guī)定，有無(wú)泄漏、爆炸等隱患，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。3.檢查高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等特殊作業(yè)的安全措施是否落實(shí)到位，是否辦理相關(guān)審批手續(xù)。（五）安全隱患排查治理1.檢查公司是否建立安全隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)排查出的安全隱患是否進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改期限等。2.查看安全隱患的整改情況，是否按照“五落實(shí)”要求（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案）進(jìn)行整改，整改后是否進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。四、自檢自查周期（一）公司層面1.公司安全生產(chǎn)管理部門每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)公司各部門、車間進(jìn)行綜合檢查。2.每季度組織一次專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，針對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、特殊時(shí)期等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。（二）部門層面各部門每周至少組織一次安全生產(chǎn)自檢自查活動(dòng)，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。（三）車間層面車間主任每日對(duì)車間進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（四）班組層面班組長(zhǎng)每班對(duì)班組進(jìn)行安全檢查，確保班組成員的作業(yè)安全。五、自檢自查方法（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查通過(guò)實(shí)地查看、設(shè)備檢測(cè)、操作演示等方式，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查，查找安全隱患。（二）資料查閱查閱安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓(xùn)檔案、設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作的落實(shí)情況。（三）人員訪談與員工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度、對(duì)安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況以及對(duì)安全工作的意見(jiàn)和建議，發(fā)現(xiàn)潛在的安全問(wèn)題。（四）數(shù)據(jù)分析對(duì)安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如事故發(fā)生率、隱患排查數(shù)量、整改完成率等，評(píng)估公司安全生產(chǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和趨勢(shì)。六、自檢自查流程（一）準(zhǔn)備階段1.成立自檢自查小組，明確小組成員的職責(zé)分工。2.制定自檢自查計(jì)劃和方案，確定檢查內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。3.準(zhǔn)備檢查所需的工具、設(shè)備、資料等。（二）實(shí)施階段1.自檢自查小組按照計(jì)劃和方案，對(duì)檢查對(duì)象進(jìn)行全面檢查，認(rèn)真記錄檢查情況，填寫(xiě)檢查表。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)分析，確定隱患的等級(jí)和整改措施。（三）總結(jié)階段1.自檢自查結(jié)束后，小組對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總、分析，撰寫(xiě)自檢自查報(bào)告。2.召開(kāi)自檢自查總結(jié)會(huì)議，通報(bào)檢查結(jié)果，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行討論，提出整改意見(jiàn)和建議。（四）整改階段1.各部門、車間根據(jù)自檢自查報(bào)告中提出的問(wèn)題，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。2.公司安全生產(chǎn)管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患整改到位。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、隱患排查治理（一）隱患分級(jí)根據(jù)安全隱患可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，將隱患分為一般隱患和重大隱患。1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（二）隱患報(bào)告1.員工在自檢自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)立即報(bào)告班組長(zhǎng)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.班組長(zhǎng)、車間主任、部門負(fù)責(zé)人等在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)隱患排查治理臺(tái)賬，并報(bào)告公司安全生產(chǎn)管理部門。3.公司安全生產(chǎn)管理部門對(duì)各部門報(bào)告的安全隱患進(jìn)行匯總、分析，確定隱患等級(jí)，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）隱患治理1.對(duì)于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間立即組織整改，整改責(zé)任人要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改情況報(bào)告公司安全生產(chǎn)管理部門。2.對(duì)于重大隱患，公司安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、整改期限和資金預(yù)算等。整改方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，整改過(guò)程中要嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行，確保整改工作順利進(jìn)行。3.在隱患治理過(guò)程中，要采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)于暫時(shí)無(wú)法整改的重大隱患，要制定臨時(shí)防范措施，加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。（四）隱患復(fù)查1.隱患整改完成后，整改責(zé)任人要向公司安全生產(chǎn)管理部門提出復(fù)查申請(qǐng)。2.公司安全生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后，在隱患排查治理臺(tái)賬上銷號(hào)。3.對(duì)復(fù)查不合格的隱患，要責(zé)令整改責(zé)任人重新進(jìn)行整改，直至復(fù)查合格為止。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)自檢自查工作中表現(xiàn)突出的部門、車間、班組或個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，公司給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。3.積極提出安全生產(chǎn)合理化建議，經(jīng)采納后取得良好效果的員工，公司給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)未按照本制度要求開(kāi)展安全生產(chǎn)自檢自查工作的部門、車間、班組或個(gè)人，公司