PAGE煤礦安全生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)記錄工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映煤礦安全生產(chǎn)狀況，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦各部門(mén)、各崗位在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的記錄管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，確保記錄工作合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映安全生產(chǎn)實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰、信息完整，不得弄虛作假。3.及時(shí)有效原則：及時(shí)記錄安全生產(chǎn)活動(dòng)中的各類信息，確保記錄的時(shí)效性，為安全生產(chǎn)決策和管理提供有效依據(jù)。4.規(guī)范統(tǒng)一原則：明確記錄的格式、內(nèi)容、填寫(xiě)要求和保存期限等，確保全礦記錄工作規(guī)范統(tǒng)一。二、記錄的分類與內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)會(huì)議記錄1.礦長(zhǎng)辦公會(huì)安全議題記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員。安全工作匯報(bào)內(nèi)容，包括上一階段安全工作進(jìn)展、存在問(wèn)題及整改情況。對(duì)當(dāng)前安全形勢(shì)的分析，討論確定下一階段安全工作重點(diǎn)、目標(biāo)和措施。安全工作相關(guān)決策事項(xiàng)及責(zé)任分工。2.安全生產(chǎn)例會(huì)記錄會(huì)議基本信息同礦長(zhǎng)辦公會(huì)安全議題記錄。各部門(mén)安全工作匯報(bào)，涵蓋安全檢查情況、隱患排查治理情況、安全培訓(xùn)開(kāi)展情況等。對(duì)安全事故案例的分析與學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)吸取教訓(xùn)，防范類似事故發(fā)生。傳達(dá)上級(jí)安全文件精神，部署落實(shí)相關(guān)安全工作要求。3.專項(xiàng)安全會(huì)議記錄針對(duì)特定安全問(wèn)題或?qū)ｍ?xiàng)工作召開(kāi)的會(huì)議記錄，如通風(fēng)安全專項(xiàng)會(huì)議、防治水專項(xiàng)會(huì)議等。會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員。專項(xiàng)安全工作的詳細(xì)討論內(nèi)容，包括現(xiàn)狀分析、存在問(wèn)題、解決措施及工作安排等。（二）安全檢查記錄1.日常安全檢查記錄檢查日期、檢查區(qū)域、檢查人員。檢查項(xiàng)目及內(nèi)容，如通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)、機(jī)電設(shè)備、運(yùn)輸提升、頂板管理等方面的檢查情況。發(fā)現(xiàn)的安全隱患記錄，包括隱患描述、隱患等級(jí)（一般隱患、重大隱患）、整改建議及整改期限。整改情況跟蹤記錄，記錄隱患是否按時(shí)整改完成及整改后的復(fù)查情況。2.定期安全大檢查記錄檢查周期（月度、季度、年度等）、檢查時(shí)間、檢查人員組成。全面的安全檢查內(nèi)容及結(jié)果，按照煤礦安全規(guī)程規(guī)定的檢查項(xiàng)目逐一記錄。對(duì)全礦安全生產(chǎn)狀況的綜合評(píng)價(jià)，總結(jié)存在的共性問(wèn)題和突出隱患。制定的針對(duì)性整改措施及責(zé)任落實(shí)情況。3.季節(jié)性安全檢查記錄根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的安全檢查記錄，如夏季防汛、冬季防寒保暖、雨季三防等檢查。檢查時(shí)間、檢查重點(diǎn)內(nèi)容，如排水系統(tǒng)、供電線路、防寒設(shè)施等。發(fā)現(xiàn)的季節(jié)性安全問(wèn)題及相應(yīng)整改措施。（三）隱患排查治理記錄1.隱患排查臺(tái)賬隱患排查日期、排查人員、排查區(qū)域。詳細(xì)記錄排查出的各類安全隱患，包括隱患名稱、位置、類型、可能導(dǎo)致的事故后果等。隱患等級(jí)評(píng)估情況及確定依據(jù)。2.隱患治理臺(tái)賬隱患治理編號(hào)、隱患名稱、治理責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人。治理措施制定情況，包括技術(shù)措施、管理措施等。治理進(jìn)度記錄，按計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)記錄治理工作完成情況。治理資金投入情況，包括設(shè)備購(gòu)置、材料費(fèi)用、人工費(fèi)用等明細(xì)。隱患治理驗(yàn)收情況，記錄驗(yàn)收人員、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)論等。3.重大隱患排查治理記錄重大隱患排查情況，包括排查時(shí)間、排查過(guò)程、發(fā)現(xiàn)的重大隱患詳細(xì)情況。重大隱患治理方案制定，明確治理目標(biāo)、措施、責(zé)任分工、資金保障、治理期限等。治理過(guò)程中的跟蹤檢查記錄，及時(shí)掌握治理進(jìn)度和安全狀況。重大隱患治理完成后的評(píng)估報(bào)告，由相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行評(píng)估，形成評(píng)估結(jié)論。（四）安全培訓(xùn)記錄1.員工安全培訓(xùn)檔案員工基本信息，包括姓名、性別、崗位、入職時(shí)間等。培訓(xùn)記錄，每次培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師。員工培訓(xùn)考勤情況，記錄員工是否按時(shí)參加培訓(xùn)。培訓(xùn)考核成績(jī)，包括理論考試成績(jī)、實(shí)操考核成績(jī)等。2.管理人員安全培訓(xùn)記錄礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、安全管理人員等參加的各類安全培訓(xùn)記錄，如安全生產(chǎn)管理資格培訓(xùn)、繼續(xù)教育等。培訓(xùn)證書(shū)復(fù)印件留存，記錄培訓(xùn)證書(shū)有效期及復(fù)審情況。培訓(xùn)后的工作應(yīng)用情況記錄，評(píng)估管理人員將培訓(xùn)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中的效果。（五）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)記錄1.主要生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、安裝位置。運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)記錄，如電壓、電流、溫度、壓力等。設(shè)備運(yùn)行狀況描述，是否正常運(yùn)行、有無(wú)異常聲響、故障報(bào)警等情況。設(shè)備巡檢記錄，包括巡檢時(shí)間、巡檢人員、巡檢內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.安全設(shè)施維護(hù)記錄通風(fēng)設(shè)備、瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、防塵設(shè)施、防火設(shè)施等安全設(shè)施的維護(hù)記錄。維護(hù)日期、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員。維護(hù)后設(shè)施的運(yùn)行效果測(cè)試記錄，確保安全設(shè)施可靠運(yùn)行。3.設(shè)備檢修記錄設(shè)備檢修計(jì)劃，包括檢修時(shí)間、檢修項(xiàng)目、檢修負(fù)責(zé)人。檢修過(guò)程記錄，詳細(xì)記錄檢修步驟、更換的零部件、維修工藝等。檢修質(zhì)量驗(yàn)收記錄，由專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。（六）事故記錄1.事故報(bào)告記錄事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故類型。事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)，包括事故發(fā)生的起始環(huán)節(jié)、發(fā)展過(guò)程及造成的后果。初步估計(jì)的事故傷亡情況和經(jīng)濟(jì)損失。事故報(bào)告人及報(bào)告時(shí)間。2.事故調(diào)查記錄事故調(diào)查組組成人員、調(diào)查時(shí)間。事故現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄，包括現(xiàn)場(chǎng)照片、示意圖、物證等。對(duì)事故相關(guān)人員的詢問(wèn)筆錄，了解事故發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)及相關(guān)情況。事故原因分析過(guò)程及結(jié)論，明確事故的直接原因和間接原因。3.事故處理記錄事故處理決定，包括對(duì)事故責(zé)任單位和責(zé)任人的處罰決定。事故整改措施制定情況，針對(duì)事故原因提出的防止類似事故再次發(fā)生的具體措施。事故整改措施的落實(shí)情況跟蹤記錄，確保整改措施有效執(zhí)行。三、記錄的填寫(xiě)與審核（一）填寫(xiě)要求1.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫(xiě)，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆書(shū)寫(xiě)。2.按照規(guī)定格式和內(nèi)容要求如實(shí)填寫(xiě)，不得空項(xiàng)、漏項(xiàng)，記錄內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔明了、準(zhǔn)確完整。3.對(duì)于時(shí)間、數(shù)據(jù)等關(guān)鍵信息要填寫(xiě)準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在修改處加蓋修改人印章或簽字確認(rèn)，并注明修改日期。（二）審核要求1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，應(yīng)定期對(duì)記錄進(jìn)行審核。2.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)全礦安全生產(chǎn)記錄進(jìn)行抽查審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)整改。3.審核內(nèi)容包括記錄填寫(xiě)是否規(guī)范、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、簽字蓋章是否齊全等。對(duì)于不符合要求的記錄，應(yīng)責(zé)令重新填寫(xiě)或補(bǔ)充完善。四、記錄的保存與管理（一）保存期限1.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、安全檢查記錄、隱患排查治理記錄、事故記錄等重要記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。2.安全培訓(xùn)記錄保存期限不少于員工離職后[X]年。3.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)記錄保存期限應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用壽命和相關(guān)規(guī)定確定，一般不少于設(shè)備報(bào)廢后[X]年。（二）保存方式1.采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合方式保存記錄。紙質(zhì)檔案應(yīng)分類裝訂成冊(cè)，妥善存放于專門(mén)的檔案柜中，確保檔案存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲(chóng)。2.電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)安全可靠，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)和檢查，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，建立電子檔案索引目錄，便于快速查詢和調(diào)用。（三）借閱與查閱1.因工作需要查閱安全生產(chǎn)記錄的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱記錄時(shí)，不得擅自涂改、抽取、撤換或損壞記錄。如需復(fù)印或摘錄記錄內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)檔案管理人員同意，并登記備案。3.外單位人員查閱本礦安全生產(chǎn)記錄，須持有單位介紹信，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由檔案管理人員陪同查閱，并嚴(yán)格遵守查閱規(guī)定。4.借閱安全生產(chǎn)記錄的，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限和歸還時(shí)間。借閱人應(yīng)妥善保管記錄，不得轉(zhuǎn)借他人，確保記錄安全完整。歸還時(shí)，檔案管理人員應(yīng)認(rèn)真檢查記錄是否完好無(wú)損，如有損壞或丟失，應(yīng)追究借閱人的責(zé)任。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)記錄工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及保存管理情況等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，并跟蹤整改落實(shí)情況。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.將安全生產(chǎn)記錄工作納入部門(mén)和個(gè)人安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，對(duì)記錄工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)未按本制度要求