PAGE生產(chǎn)圖紙審核制度一、總則（一）目的為確保生產(chǎn)圖紙的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，有效指導(dǎo)生產(chǎn)活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本生產(chǎn)圖紙審核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)圖紙的審核工作，包括新產(chǎn)品研發(fā)圖紙、產(chǎn)品改進(jìn)圖紙以及生產(chǎn)過程中使用的各類工藝圖紙等。（三）審核原則1.合法性原則：審核過程嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保圖紙內(nèi)容符合法律要求。2.準(zhǔn)確性原則：圖紙數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，尺寸標(biāo)注清晰、規(guī)范，技術(shù)要求明確，避免因圖紙錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)事故。3.完整性原則：圖紙應(yīng)包含所有必要的視圖、尺寸、公差、技術(shù)要求、材料清單等信息，確保生產(chǎn)人員能夠全面理解產(chǎn)品要求。4.規(guī)范性原則：圖紙格式、線條、字體等應(yīng)符合公司統(tǒng)一的制圖規(guī)范和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，便于存檔和查閱。二、審核職責(zé)與流程（一）設(shè)計部門職責(zé)1.設(shè)計人員負(fù)責(zé)圖紙的初步設(shè)計和自檢，確保圖紙符合設(shè)計要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.在提交審核前，對圖紙進(jìn)行詳細(xì)的自查，包括尺寸標(biāo)注、視圖表達(dá)、技術(shù)要求等方面，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤。3.配合審核人員對圖紙進(jìn)行解釋和說明，提供必要的技術(shù)資料和設(shè)計依據(jù)。（二）審核部門及職責(zé)1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織圖紙審核工作，制定審核計劃和審核標(biāo)準(zhǔn)。對圖紙進(jìn)行技術(shù)層面的審核，包括尺寸精度、公差配合、材料選擇、工藝可行性等方面的審查。審核圖紙是否符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求。對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.生產(chǎn)部門從生產(chǎn)工藝角度對圖紙進(jìn)行審核，評估圖紙是否便于生產(chǎn)操作，是否滿足生產(chǎn)設(shè)備和工藝能力要求。檢查圖紙中的工藝路線、加工方法、裝配順序等是否合理，是否存在影響生產(chǎn)效率和質(zhì)量的因素。提出關(guān)于生產(chǎn)過程中可能遇到的問題及改進(jìn)建議，如工裝夾具的設(shè)計需求、生產(chǎn)節(jié)拍的優(yōu)化等。3.采購部門審核圖紙中的材料清單，確保所選用的材料符合產(chǎn)品要求，且市場供應(yīng)穩(wěn)定。對特殊材料或定制材料的采購可行性進(jìn)行評估，提出采購風(fēng)險和成本控制方面的意見。檢查材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息是否準(zhǔn)確無誤，避免因材料問題影響生產(chǎn)進(jìn)度。（三）審核流程1.提交審核設(shè)計人員完成圖紙設(shè)計后，填寫《圖紙審核申請表》，詳細(xì)說明圖紙名稱、設(shè)計階段、預(yù)計完成時間等信息，并附上完整的圖紙資料，提交至技術(shù)質(zhì)量部。2.審核安排技術(shù)質(zhì)量部收到申請后，根據(jù)圖紙的復(fù)雜程度和涉及部門，制定審核計劃，明確審核人員組成、審核時間節(jié)點等。審核人員應(yīng)包括技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部門和采購部門的相關(guān)專業(yè)人員。3.部門初審各審核部門按照各自職責(zé)對圖紙進(jìn)行初審。審核人員仔細(xì)審查圖紙內(nèi)容，填寫《圖紙審核意見表》，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改建議。對于復(fù)雜問題或存在爭議的地方，組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，形成一致意見。4.反饋與整改審核完成后，審核人員將《圖紙審核意見表》反饋給設(shè)計部門。設(shè)計人員針對審核意見進(jìn)行整改，修改圖紙并提交整改后的圖紙再次審核，直至審核通過。5.終審與存檔技術(shù)質(zhì)量部對整改后的圖紙進(jìn)行終審，確認(rèn)無誤后，將審核通過的圖紙進(jìn)行編號、存檔，并發(fā)放至相關(guān)部門用于生產(chǎn)。三、審核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）尺寸標(biāo)注1.尺寸標(biāo)注應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，符合國家標(biāo)準(zhǔn)和公司制圖規(guī)范。尺寸線、尺寸界線、箭頭等應(yīng)繪制規(guī)范，字體大小適中，易于識別。2.同一零件的尺寸應(yīng)盡量集中標(biāo)注在反映該零件特征的視圖上，避免分散標(biāo)注。尺寸標(biāo)注應(yīng)避免重復(fù)和矛盾，確保尺寸的唯一性。3.對于有公差要求的尺寸，應(yīng)明確標(biāo)注公差值和公差代號，公差等級應(yīng)符合設(shè)計要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）視圖表達(dá)1.視圖應(yīng)能夠完整、清晰地表達(dá)產(chǎn)品的形狀和結(jié)構(gòu)，各視圖之間應(yīng)相互配合，投影關(guān)系正確。2.對于復(fù)雜的零件或裝配體，應(yīng)根據(jù)需要增加局部視圖、剖視圖、向視圖等，以確保關(guān)鍵部位的表達(dá)清晰準(zhǔn)確。3.視圖中的線條應(yīng)粗細(xì)分明，虛實得當(dāng)，符合制圖規(guī)范。不可見輪廓線應(yīng)繪制為虛線，且與可見輪廓線區(qū)分明顯。（三）技術(shù)要求1.技術(shù)要求應(yīng)明確、具體，涵蓋產(chǎn)品的材料性能、加工精度、表面粗糙度、熱處理要求、裝配要求等方面。2.材料的牌號、規(guī)格應(yīng)準(zhǔn)確無誤，材料性能要求應(yīng)符合產(chǎn)品使用要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對于特殊材料，應(yīng)注明其特殊性能要求和使用注意事項。3.加工精度要求應(yīng)明確尺寸公差、形狀公差和位置公差，確保產(chǎn)品能夠滿足設(shè)計功能和裝配要求。表面粗糙度標(biāo)注應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，便于加工工藝的選擇。4.熱處理要求應(yīng)明確熱處理工藝方法、硬度要求等，對于有特殊熱處理要求的零件，應(yīng)詳細(xì)說明熱處理過程中的注意事項和質(zhì)量控制要點。5.裝配要求應(yīng)包括零件之間的配合公差、裝配順序、裝配方法等內(nèi)容，確保產(chǎn)品能夠順利裝配，達(dá)到設(shè)計的裝配精度和性能要求。（四）公差配合1.公差配合的選擇應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的功能要求、工作條件和制造工藝等因素綜合考慮，符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。2.對于配合尺寸，應(yīng)明確標(biāo)注配合代號和公差等級，確保零件之間的配合精度滿足設(shè)計要求。在裝配圖中，應(yīng)清晰表示出各零件之間的配合關(guān)系和裝配間隙要求。3.審核公差配合時，應(yīng)檢查其合理性和經(jīng)濟性，避免過高或過低的公差要求導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加或產(chǎn)品質(zhì)量下降。（五）材料清單1.材料清單應(yīng)準(zhǔn)確列出產(chǎn)品所需的各種材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與圖紙中的標(biāo)注一致。2.對于標(biāo)準(zhǔn)件和通用件，應(yīng)注明其標(biāo)準(zhǔn)代號和規(guī)格，便于采購和生產(chǎn)管理。對于特殊定制的材料，應(yīng)詳細(xì)說明其技術(shù)要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.材料清單中的材料應(yīng)符合產(chǎn)品的設(shè)計要求和使用環(huán)境，避免因材料選用不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品性能下降或出現(xiàn)質(zhì)量問題。（六）工藝可行性1.生產(chǎn)部門審核圖紙時，應(yīng)重點評估工藝路線的合理性和可行性。工藝路線應(yīng)符合公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝能力，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2.檢查圖紙中的加工方法、裝配順序等是否便于操作，是否存在難以實現(xiàn)的工藝要求。對于復(fù)雜的加工工藝或裝配過程，應(yīng)考慮是否需要特殊的工裝夾具或設(shè)備支持。3.工藝可行性審核還應(yīng)關(guān)注生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，確保能夠通過有效的檢測手段對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)并糾正質(zhì)量問題。四、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.審核人員在審核過程中應(yīng)認(rèn)真填寫《圖紙審核意見表》，詳細(xì)記錄審核時間、審核人員、審核意見、整改要求等信息?！秷D紙審核意見表》應(yīng)作為圖紙審核過程的重要記錄文件，保存完整。2.對于審核過程中涉及的討論會議、技術(shù)交流等活動，應(yīng)做好會議記錄，包括會議時間、地點、參會人員、討論內(nèi)容和結(jié)論等。會議記錄應(yīng)與《圖紙審核意見表》相互印證，確保審核過程的可追溯性。（二）檔案管理1.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)圖紙審核檔案，對審核通過的圖紙及相關(guān)審核記錄進(jìn)行分類歸檔。檔案應(yīng)按照項目名稱、圖紙編號、審核時間等順序進(jìn)行整理，便于查詢和管理。2.歸檔的圖紙應(yīng)包括原始設(shè)計圖紙、審核意見表、整改后的圖紙以及相關(guān)的技術(shù)文件和說明資料等。檔案應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.生產(chǎn)圖紙審核檔案的保存期限應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于產(chǎn)品的使用壽命周期。在保存期限內(nèi)，應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查和維護，防止檔案損壞或丟失。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對生產(chǎn)圖紙審核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組成員包括技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部門和其他相關(guān)部門的代表，負(fù)責(zé)對審核流程、審核內(nèi)容、審核記錄等方面進(jìn)行全面監(jiān)督。2.監(jiān)督小組通過定期抽查圖紙審核檔案、檢查審核意見的落實情況、聽取相關(guān)部門的反饋意見等方式，及時發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中存在的問題，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.對于違反生產(chǎn)圖紙審核制度的行為，監(jiān)督小組有權(quán)責(zé)令相關(guān)責(zé)任人立即糾正，并按照公司規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核辦法1.建立圖紙審核工作考核指標(biāo)體系，對審核部門和審核人員的工作質(zhì)量進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括審核及時率、審核準(zhǔn)確率、問題整改率等。2.審核及時率：考核審核部門是否按照審核計劃按時完成圖紙審核工作，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。計算公式為：審核及時率=按時完成審核的圖紙數(shù)量/應(yīng)審核的圖紙數(shù)量×100%。3.審核準(zhǔn)確率：考核審核人員發(fā)現(xiàn)圖紙問題的準(zhǔn)確性和完整性，避免因?qū)徍耸д`導(dǎo)致生產(chǎn)問題。計算公式為：審核準(zhǔn)確率=審核發(fā)現(xiàn)的有效問題數(shù)量/實際存在的問題數(shù)量×100%。4.問題整改率：考核設(shè)計部門對審核意見的整改落實情況，確保圖紙質(zhì)量得到有效提升。計算公式為：問題整改率=已整改完成的問題數(shù)量/審核提出的問題數(shù)量×100%。5.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的審核部門和審核人員進(jìn)行表彰和獎勵，對未達(dá)到考核要求的部門和人員進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟處