PAGE生產(chǎn)部門(mén)物料保管制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)部門(mén)物料的保管工作，確保物料的安全、完整，保證生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)部門(mén)所有物料的保管管理，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保物料在保管過(guò)程中的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故的發(fā)生。2.分類(lèi)存放原則：根據(jù)物料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。3.賬實(shí)相符原則：建立準(zhǔn)確的物料賬目，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.先進(jìn)先出原則：遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量和使用價(jià)值。二、物料保管職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)等工作。2.建立物料臺(tái)賬，記錄物料的出入庫(kù)情況，做到賬物一致。3.定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保物料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生，保持物料存放區(qū)域的整潔。5.協(xié)助其他部門(mén)做好物料的管理工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（二）生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料人員職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。2.對(duì)領(lǐng)取的物料進(jìn)行妥善保管和使用管理，不得隨意丟棄或浪費(fèi)。3.及時(shí)將剩余物料退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)人員職責(zé)1.對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在物料使用過(guò)程中，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋。（四）生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)物料保管制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督檢查。2.協(xié)調(diào)解決物料保管過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常進(jìn)行。三、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)訂單或生產(chǎn)計(jì)劃，提前做好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間的規(guī)劃和整理，確保有足夠的空間存放物料。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢驗(yàn)儀器等。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，并將物料存放到指定的位置。4.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具不合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商進(jìn)行處理，不得入庫(kù)。（三）入庫(kù)記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物料入庫(kù)后及時(shí)更新物料臺(tái)賬，記錄物料的入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)妥善保存，作為物料出入庫(kù)的憑證和財(cái)務(wù)核算的依據(jù)。四、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）分類(lèi)存放1.按照物料的類(lèi)別、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.同類(lèi)物料應(yīng)集中存放，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行排列。（三）庫(kù)存標(biāo)識(shí)1.在物料存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。2.對(duì)于庫(kù)存狀態(tài)有特殊要求的物料，如待檢驗(yàn)、不合格等，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并報(bào)告。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求發(fā)放物料，不得超發(fā)或?yàn)E發(fā)。2.遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量和使用價(jià)值。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料人員填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.領(lǐng)料單提交到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理發(fā)料手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，并在物料臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)料部門(mén)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量等信息。4.領(lǐng)料人員領(lǐng)取物料后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（三）限額領(lǐng)料1.對(duì)于貴重物料或消耗量大的物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料消耗定額，確定領(lǐng)料限額，并在領(lǐng)料單上注明。2.領(lǐng)料人員在限額范圍內(nèi)領(lǐng)取物料，如需超量領(lǐng)取，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)。（四）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物料或不再使用的物料，領(lǐng)料人員應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。2.退料時(shí)，領(lǐng)料人員應(yīng)填寫(xiě)退料單，注明退料原因、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物料的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求后，辦理退料入庫(kù)手續(xù)，并在物料臺(tái)賬上記錄。六、物料搬運(yùn)與裝卸管理（一）搬運(yùn)要求1.根據(jù)物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的搬運(yùn)工具和方法，確保物料在搬運(yùn)過(guò)程中不受損壞。2.搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，輕拿輕放，避免物料碰撞、擠壓、摔落等情況發(fā)生。（二）裝卸要求1.在裝卸物料時(shí)，應(yīng)注意保護(hù)物料的包裝和標(biāo)識(shí)，不得隨意損壞。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行裝卸，確保安全。（三）搬運(yùn)設(shè)備管理1.定期對(duì)搬運(yùn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.搬運(yùn)設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的性能和操作規(guī)程，持證上崗。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞、變質(zhì)、過(guò)期等無(wú)法使用的物料，由使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.如果質(zhì)量檢驗(yàn)人員鑒定通過(guò)，報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)提交到生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批簽字。2.審批通過(guò)后的報(bào)廢申請(qǐng)單作為物料報(bào)廢處理的依據(jù)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并填寫(xiě)報(bào)廢處理記錄，注明物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期、處理方式等信息。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物料，可采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷(xiāo)毀，如焚燒、填埋等，但應(yīng)符合環(huán)保要求。八、物料盤(pán)點(diǎn)差異處理（一）差異發(fā)現(xiàn)1.在物料盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)記錄差異情況，包括差異物料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)等信息。（二）差異原因分析1.組織相關(guān)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行分析，可能的原因包括：收發(fā)記錄錯(cuò)誤、物料丟失、損壞、盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤等。（三）差異處理措施1.根據(jù)差異原因，制定相應(yīng)的處理措施。對(duì)于收發(fā)記錄錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正賬目；對(duì)于物料丟失或損壞，應(yīng)查明責(zé)任，進(jìn)行相應(yīng)的賠償處理；對(duì)于盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤，應(yīng)重新進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。2.在差異處理完成后，應(yīng)編制差異處理報(bào)告，記錄差異發(fā)現(xiàn)情況、原因分析結(jié)果、處理措施及處理結(jié)果等信息，并提交給相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。九、物料保管安全管理（一）安全設(shè)施配備1.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并確保設(shè)施完好有效。2.對(duì)于危險(xiǎn)物料存儲(chǔ)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，配備相應(yīng)的防護(hù)用品和應(yīng)急救援設(shè)備。（二）安全操作規(guī)程1.制定倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，明確物料保管過(guò)程中的安全操作要求，如物料搬運(yùn)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的注意事項(xiàng)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員和其他相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保物料保管過(guò)程中的安全。（三）安全檢查與隱患排查1.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設(shè)施的完好情況、物料的存儲(chǔ)狀態(tài)、消防通道的暢通情況等。2