PAGE生產(chǎn)跟蹤單管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)過(guò)程的管理與監(jiān)控，確保產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)能夠有序、高效地進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度，特制定本生產(chǎn)跟蹤單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)跟蹤管理，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品檢驗(yàn)、包裝發(fā)貨等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)跟蹤單所記錄的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確，能夠反映生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)際情況。2.及時(shí)性原則：各環(huán)節(jié)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)填寫生產(chǎn)跟蹤單，確保信息的及時(shí)傳遞和更新，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。3.完整性原則：生產(chǎn)跟蹤單應(yīng)涵蓋生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)任務(wù)、原材料使用、設(shè)備運(yùn)行、人員操作、質(zhì)量檢驗(yàn)等信息，保證記錄的完整性。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人在生產(chǎn)跟蹤過(guò)程中的職責(zé)，確保各項(xiàng)工作有人負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)到人。二、生產(chǎn)跟蹤單的內(nèi)容與格式（一）生產(chǎn)跟蹤單內(nèi)容1.生產(chǎn)任務(wù)信息訂單編號(hào)：與客戶訂單相對(duì)應(yīng)的唯一標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品名稱：明確生產(chǎn)的產(chǎn)品型號(hào)和規(guī)格。生產(chǎn)數(shù)量：訂單要求的生產(chǎn)數(shù)量。交貨日期：客戶要求的交貨時(shí)間。2.原材料信息原材料名稱：所使用的原材料種類。規(guī)格型號(hào)：原材料的具體規(guī)格。數(shù)量：每種原材料的使用數(shù)量。供應(yīng)商：原材料的供應(yīng)廠家。到貨日期：原材料實(shí)際到貨時(shí)間。3.生產(chǎn)過(guò)程信息生產(chǎn)工序：按照生產(chǎn)流程依次列出各個(gè)生產(chǎn)工序。開(kāi)始時(shí)間：每個(gè)工序的實(shí)際開(kāi)始時(shí)間。結(jié)束時(shí)間：每個(gè)工序的實(shí)際結(jié)束時(shí)間。操作人員：負(fù)責(zé)該工序的工作人員姓名。設(shè)備運(yùn)行情況：記錄設(shè)備在該工序運(yùn)行過(guò)程中是否出現(xiàn)故障及故障描述。4.質(zhì)量檢驗(yàn)信息檢驗(yàn)項(xiàng)目：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目所依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)結(jié)果：記錄每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果，合格或不合格。檢驗(yàn)人員：負(fù)責(zé)該檢驗(yàn)項(xiàng)目的人員姓名。5.包裝發(fā)貨信息包裝方式：產(chǎn)品采用的包裝形式。包裝數(shù)量：已完成包裝的產(chǎn)品數(shù)量。發(fā)貨日期：實(shí)際發(fā)貨時(shí)間。運(yùn)輸方式：產(chǎn)品所采用的運(yùn)輸方式。（二）生產(chǎn)跟蹤單格式生產(chǎn)跟蹤單采用電子表格形式，具體格式如下：序號(hào)項(xiàng)目1生產(chǎn)任務(wù)信息2原材料信息3生產(chǎn)過(guò)程信息4質(zhì)量檢驗(yàn)信息5包裝發(fā)貨信息三、生產(chǎn)跟蹤單的填寫與傳遞（一）填寫要求1.生產(chǎn)跟蹤單由各環(huán)節(jié)責(zé)任人按照實(shí)際情況及時(shí)填寫，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.填寫內(nèi)容應(yīng)清晰、規(guī)范，不得隨意涂改。如有錯(cuò)誤需要更正，應(yīng)在原記錄上劃雙線，并在旁邊注明更正內(nèi)容及更正人簽名。3.對(duì)于設(shè)備運(yùn)行情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等重要信息，應(yīng)詳細(xì)描述，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。（二）傳遞流程1.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在生產(chǎn)跟蹤單上記錄到貨日期、數(shù)量等信息，并及時(shí)將生產(chǎn)跟蹤單傳遞給生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門接到生產(chǎn)跟蹤單后開(kāi)始安排生產(chǎn)，各工序操作人員在完成本工序后，應(yīng)立即在生產(chǎn)跟蹤單上填寫開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、操作人員等信息，并將生產(chǎn)跟蹤單傳遞給下一道工序操作人員或質(zhì)量檢驗(yàn)人員。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在完成產(chǎn)品檢驗(yàn)后，應(yīng)在生產(chǎn)跟蹤單上記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果及檢驗(yàn)人員等信息，并將生產(chǎn)跟蹤單傳遞給包裝發(fā)貨人員。4.包裝發(fā)貨人員在完成產(chǎn)品包裝發(fā)貨后，應(yīng)在生產(chǎn)跟蹤單上記錄包裝方式、包裝數(shù)量、發(fā)貨日期、運(yùn)輸方式等信息，并將生產(chǎn)跟蹤單存檔。四、生產(chǎn)跟蹤單的審核與監(jiān)督（一）審核1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)跟蹤單進(jìn)行審核，檢查生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行情況、原材料使用情況、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等信息是否準(zhǔn)確、完整。2.對(duì)于審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)責(zé)任人溝通，要求其進(jìn)行整改，并在生產(chǎn)跟蹤單上記錄整改情況及結(jié)果。（二）監(jiān)督1.公司設(shè)立專門的生產(chǎn)跟蹤管理崗位，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)跟蹤單的填寫、傳遞、審核等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.定期對(duì)生產(chǎn)跟蹤單的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)措施和建議。3.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、生產(chǎn)跟蹤單的存檔與查詢（一）存檔1.生產(chǎn)跟蹤單完成后，應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行整理歸檔，保存期限為[X]年。2.存檔方式可以采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式，確保存檔資料的完整性和可追溯性。（二）查詢1.各部門因工作需要查詢生產(chǎn)跟蹤單信息時(shí)，應(yīng)填寫查詢申請(qǐng)表，注明查詢目的、查詢內(nèi)容、查詢時(shí)間范圍等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審批。2.經(jīng)審批同意后，由生產(chǎn)跟蹤管理崗位人員負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的生產(chǎn)跟蹤單信息。查詢?nèi)藛T應(yīng)妥善保管查詢到的信息，不得泄露或用于其他非工作目的用途。六、生產(chǎn)跟蹤單的異常處理（一）異常情況分類1.生產(chǎn)進(jìn)度異常：如生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)延誤，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。2.質(zhì)量異常：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.原材料異常：原材料到貨延遲、數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等情況。4.設(shè)備異常：設(shè)備出現(xiàn)故障，影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。（二）異常處理流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)跟蹤單出現(xiàn)異常情況時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)立即填寫異常報(bào)告單，詳細(xì)描述異常情況發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響程度等信息。2.將異常報(bào)告單提交給部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行分析討論，制定相應(yīng)的解決方案。3.按照解決方案組織實(shí)施整改措施，整改過(guò)程中應(yīng)及時(shí)在生產(chǎn)跟蹤單上記錄整改情況及結(jié)果。4.對(duì)于重大異常情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求支持和協(xié)調(diào)解決。七、