PAGE食品生產(chǎn)報(bào)損制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品生產(chǎn)過(guò)程中的管理，規(guī)范報(bào)損行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)部門涉及食品報(bào)損的所有活動(dòng)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：報(bào)損情況必須如實(shí)記錄，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。2.及時(shí)性原則：發(fā)現(xiàn)食品存在報(bào)損情況應(yīng)及時(shí)報(bào)告，不得拖延，以便及時(shí)采取措施減少損失。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)在食品報(bào)損過(guò)程中的責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)到人。4.合規(guī)性原則：報(bào)損行為必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、報(bào)損范圍（一）原材料報(bào)損1.因采購(gòu)的原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，如變質(zhì)、污染、過(guò)期等，無(wú)法用于生產(chǎn)的。2.在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中，由于不可抗力因素（如自然災(zāi)害、運(yùn)輸事故等）導(dǎo)致原材料損壞的。3.原材料經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的。（二）半成品報(bào)損1.生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障、工藝失誤等原因?qū)е掳氤善烦霈F(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法繼續(xù)加工或達(dá)到成品標(biāo)準(zhǔn)的。2.半成品在儲(chǔ)存過(guò)程中，由于保管不善，如溫度、濕度控制不當(dāng)?shù)?，造成變質(zhì)、損壞的。（三）成品報(bào)損1.成品經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如外觀缺陷、口感不佳、理化指標(biāo)超標(biāo)等，無(wú)法正常銷售的。2.因包裝破損、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤等原因，導(dǎo)致成品無(wú)法滿足市場(chǎng)銷售要求的。3.超過(guò)保質(zhì)期或滯銷積壓的成品。三、報(bào)損流程（一）報(bào)損發(fā)現(xiàn)1.生產(chǎn)車間員工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料、半成品或成品存在報(bào)損情況時(shí)，應(yīng)立即停止相關(guān)操作，并及時(shí)報(bào)告車間主管。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員在日常盤點(diǎn)或檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存食品有報(bào)損跡象，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告?zhèn)}庫(kù)負(fù)責(zé)人。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格食品，應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。（二）報(bào)損報(bào)告1.車間主管、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門接到報(bào)損信息后，應(yīng)立即組織人員對(duì)報(bào)損情況進(jìn)行初步調(diào)查，了解報(bào)損原因、數(shù)量、批次等詳細(xì)信息。2.填寫(xiě)《食品報(bào)損報(bào)告單》，詳細(xì)記錄報(bào)損食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、報(bào)損原因、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等內(nèi)容，并由發(fā)現(xiàn)人、部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.將《食品報(bào)損報(bào)告單》及時(shí)提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行審核。（三）報(bào)損審核1.質(zhì)量控制部門接到《食品報(bào)損報(bào)告單》后，應(yīng)安排專業(yè)人員對(duì)報(bào)損情況進(jìn)行審核。2.審核人員根據(jù)報(bào)損原因、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際情況，判斷報(bào)損是否合理，并在報(bào)告單上簽署審核意見(jiàn)。3.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的報(bào)損，審核人員應(yīng)追溯原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)過(guò)程等環(huán)節(jié)，查明原因，提出改進(jìn)措施。（四）報(bào)損批準(zhǔn)1.《食品報(bào)損報(bào)告單》經(jīng)質(zhì)量控制部門審核通過(guò)后，提交給公司管理層審批。2.公司管理層根據(jù)審核意見(jiàn)及公司實(shí)際情況，對(duì)報(bào)損進(jìn)行最終批準(zhǔn)，并簽署審批意見(jiàn)。3.批準(zhǔn)后的《食品報(bào)損報(bào)告單》作為報(bào)損處理的依據(jù)，分發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。（五）報(bào)損處理1.原材料報(bào)損處理對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題需報(bào)損的原材料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，按照合同約定進(jìn)行退換貨、索賠等處理。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)損的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行清理，做好標(biāo)識(shí)和記錄，防止與合格原材料混淆。因不可抗力導(dǎo)致的原材料報(bào)損，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，如照片、事故報(bào)告等，以便后續(xù)處理。2.半成品報(bào)損處理生產(chǎn)車間對(duì)報(bào)損的半成品進(jìn)行隔離存放，避免與合格半成品混放。根據(jù)報(bào)損原因，分析是設(shè)備故障、工藝問(wèn)題還是人為操作失誤，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。報(bào)損的半成品由車間負(fù)責(zé)清理，按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄。3.成品報(bào)損處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)損的成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將其單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題報(bào)損的成品，應(yīng)查明原因，對(duì)相關(guān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行整改，防止問(wèn)題再次出現(xiàn)。超過(guò)保質(zhì)期或滯銷積壓的成品，按照公司規(guī)定的報(bào)廢流程進(jìn)行處理，如粉碎、銷毀等，確保處理過(guò)程符合環(huán)保要求和食品安全標(biāo)準(zhǔn)。（六）報(bào)損記錄與存檔1.各部門應(yīng)建立食品報(bào)損臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一筆報(bào)損業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間、報(bào)損食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)損原因、處理結(jié)果等信息。2.食品報(bào)損相關(guān)的文件、記錄，如《食品報(bào)損報(bào)告單》、檢驗(yàn)報(bào)告、照片、事故報(bào)告等，應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔，保存期限不少于規(guī)定年限，以便日后查閱和追溯。四、責(zé)任追究（一）因供應(yīng)商原因?qū)е略牧蠄?bào)損1.采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，如退換貨費(fèi)用、賠償款等。2.若因供應(yīng)商提供的原材料質(zhì)量問(wèn)題給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響的，采購(gòu)部門應(yīng)考慮終止合作關(guān)系，并向公司管理層報(bào)告。（二）因生產(chǎn)過(guò)程原因?qū)е掳氤善坊虺善穲?bào)損1.對(duì)于因設(shè)備故障、工藝失誤等生產(chǎn)過(guò)程中的原因?qū)е碌膱?bào)損，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)分析原因，制定改進(jìn)措施，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。2.若因人為操作失誤導(dǎo)致報(bào)損，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育、罰款、調(diào)崗等處理；對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的主管人員，給予相應(yīng)的行政處分。（三）因倉(cāng)庫(kù)保管不善導(dǎo)致食品報(bào)損1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，根據(jù)報(bào)損情況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，完善倉(cāng)庫(kù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)食品儲(chǔ)存條件的監(jiān)控和管理。（四）因質(zhì)量檢驗(yàn)失誤導(dǎo)致不合格食品未及時(shí)發(fā)現(xiàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，對(duì)其工作失誤進(jìn)行檢討，并根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰。2.加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和管理，提高檢驗(yàn)水平，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)食品報(bào)損情況進(jìn)行審計(jì)，檢查報(bào)損制度的執(zhí)行情況，核實(shí)報(bào)損數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，審查報(bào)損處理流程是否合規(guī)。（二）日常檢查1.質(zhì)量控制部門不定期對(duì)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，查看食品報(bào)損的標(biāo)識(shí)、記錄是否完整，報(bào)損食品的處理是否符合規(guī)定。2.生產(chǎn)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)日常自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正報(bào)損管理中存在的問(wèn)題。（三）違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，如虛報(bào)報(bào)損、不報(bào)損、未按規(guī)定流程處理報(bào)損等，一經(jīng)查實(shí)，公司將視情