PAGE生產(chǎn)欠料跟蹤控制制度一、總則（一）目的本制度旨在建立一套科學(xué)、有效的生產(chǎn)欠料跟蹤控制體系，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，滿足客戶需求，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)物料供應(yīng)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的部門和崗位，包括采購(gòu)部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)計(jì)劃部門、生產(chǎn)車間等。（三）基本原則1.及時(shí)性原則：對(duì)生產(chǎn)欠料情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決，避免因欠料導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。2.準(zhǔn)確性原則：確保欠料信息的準(zhǔn)確記錄和傳遞，為決策提供可靠依據(jù)。3.協(xié)同性原則：各相關(guān)部門密切協(xié)作，形成合力，共同應(yīng)對(duì)生產(chǎn)欠料問題。4.預(yù)防為主原則：通過數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提前預(yù)防可能出現(xiàn)的欠料情況，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等，避免因采購(gòu)原因?qū)е虑妨稀?.定期與生產(chǎn)計(jì)劃部門、倉庫管理部門溝通物料需求和庫存情況，提前做好物料采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完整。2.建立準(zhǔn)確的物料庫存臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新庫存信息，為生產(chǎn)計(jì)劃部門和采購(gòu)部門提供庫存數(shù)據(jù)支持。3.對(duì)庫存物料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫存短缺或積壓情況，并向相關(guān)部門報(bào)告。4.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門的領(lǐng)料通知，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，避免因倉庫發(fā)料不及時(shí)導(dǎo)致生產(chǎn)欠料。（三）生產(chǎn)計(jì)劃部門1.根據(jù)銷售訂單和市場(chǎng)需求，制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間和所需物料清單。2.實(shí)時(shí)跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的異常情況，如設(shè)備故障、人員短缺等，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行。3.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，如因物料短缺需要調(diào)整生產(chǎn)順序或數(shù)量時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門和倉庫管理部門。4.定期與采購(gòu)部門、倉庫管理部門核對(duì)物料需求和庫存情況，對(duì)可能出現(xiàn)的欠料情況進(jìn)行提前預(yù)警。（四）生產(chǎn)車間1.按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)人員和設(shè)備，確保生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。2.在生產(chǎn)過程中，及時(shí)反饋物料使用情況，如發(fā)現(xiàn)物料短缺或質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并通知生產(chǎn)計(jì)劃部門和倉庫管理部門。3.協(xié)助倉庫管理部門做好物料的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保物料的擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，便于識(shí)別和發(fā)放。三、欠料信息收集與傳遞（一）欠料信息收集渠道1.生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料短缺時(shí)，應(yīng)立即填寫《欠料報(bào)告》，詳細(xì)記錄所缺物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并及時(shí)提交給生產(chǎn)計(jì)劃部門。2.倉庫管理部門在日常盤點(diǎn)或發(fā)放物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)庫存不足可能影響生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫《欠料預(yù)警單》，將相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)計(jì)劃部門和采購(gòu)部門。3.采購(gòu)部門在跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況時(shí)，如發(fā)現(xiàn)因供應(yīng)商原因可能導(dǎo)致物料無法按時(shí)供應(yīng)，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃部門通報(bào)，并提供預(yù)計(jì)延遲交貨時(shí)間等信息。（二）欠料信息傳遞流程1.生產(chǎn)車間提交的《欠料報(bào)告》或倉庫管理部門提交的《欠料預(yù)警單》，應(yīng)首先傳遞至生產(chǎn)計(jì)劃部門。生產(chǎn)計(jì)劃部門收到后，應(yīng)立即進(jìn)行分析和評(píng)估，確定欠料對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的影響程度。2.對(duì)于一般性欠料，生產(chǎn)計(jì)劃部門可自行協(xié)調(diào)倉庫管理部門進(jìn)行庫存調(diào)配，如仍無法滿足生產(chǎn)需求，則通知采購(gòu)部門采取緊急采購(gòu)等措施。3.對(duì)于可能導(dǎo)致生產(chǎn)延誤的重大欠料情況，生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并組織采購(gòu)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門召開專題會(huì)議，共同商討解決方案。4.采購(gòu)部門在接到欠料信息后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，督促供應(yīng)商加快交貨進(jìn)度，并將供應(yīng)商反饋的信息及時(shí)傳遞給生產(chǎn)計(jì)劃部門。四、欠料分析與評(píng)估（一）欠料原因分析1.采購(gòu)原因：包括采購(gòu)訂單下達(dá)延遲、供應(yīng)商交貨延遲、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致退貨或換貨等。2.庫存管理原因：如庫存盤點(diǎn)不準(zhǔn)確、庫存損耗、庫存分配不合理等。3.生產(chǎn)計(jì)劃變更原因：生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整頻繁、生產(chǎn)任務(wù)安排不合理等。4.其他原因：如物料需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題等。（二）欠料影響評(píng)估1.對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度的影響：評(píng)估欠料是否會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)延誤，如果延誤，延誤的時(shí)間是多少，對(duì)訂單交付期有何影響。2.對(duì)生產(chǎn)成本的影響：分析因欠料可能導(dǎo)致的額外采購(gòu)成本、加急運(yùn)輸成本、生產(chǎn)效率降低導(dǎo)致的人工成本增加等。3.對(duì)客戶滿意度的影響：考慮欠料是否會(huì)影響產(chǎn)品按時(shí)交付，進(jìn)而影響客戶滿意度，是否可能導(dǎo)致客戶投訴或訂單流失。（三）欠料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分根據(jù)欠料對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)成本和客戶滿意度的影響程度，將欠料風(fēng)險(xiǎn)劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)：1.高風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致生產(chǎn)嚴(yán)重延誤，對(duì)訂單交付期造成重大影響，同時(shí)可能引發(fā)客戶投訴，對(duì)公司聲譽(yù)和業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大損失。2.中風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)一定程度的延誤，對(duì)生產(chǎn)成本有一定增加，可能影響客戶滿意度，但不會(huì)造成嚴(yán)重后果。3.低風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度影響較小，對(duì)生產(chǎn)成本影響不大，基本不會(huì)影響客戶滿意度。五、欠料處理措施（一）緊急采購(gòu)1.對(duì)于因物料短缺可能導(dǎo)致生產(chǎn)延誤的高風(fēng)險(xiǎn)欠料情況，采購(gòu)部門應(yīng)立即啟動(dòng)緊急采購(gòu)程序。2.緊急采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先選擇與公司合作良好、供貨能力強(qiáng)的供應(yīng)商，確保能夠盡快獲得所需物料。3.在緊急采購(gòu)過程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商密切溝通，明確交貨時(shí)間、質(zhì)量要求等關(guān)鍵信息，并及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物料按時(shí)、按質(zhì)供應(yīng)到廠。（二）庫存調(diào)配1.生產(chǎn)計(jì)劃部門和倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，對(duì)現(xiàn)有庫存物料進(jìn)行合理調(diào)配，優(yōu)先滿足急需生產(chǎn)的產(chǎn)品需求。2.在庫存調(diào)配過程中，應(yīng)遵循先進(jìn)先出、合理分配的原則，確保庫存物料的有效利用。3.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄庫存調(diào)配情況，以便準(zhǔn)確掌握庫存動(dòng)態(tài)。（三）生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整1.根據(jù)欠料情況和物料供應(yīng)預(yù)計(jì)時(shí)間，生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整應(yīng)綜合考慮訂單交付期、設(shè)備產(chǎn)能、人員安排等因素，確保調(diào)整后的生產(chǎn)計(jì)劃合理可行。3.生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，包括采購(gòu)部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)車間等，確保各部門能夠按照新的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行工作安排。（四）與供應(yīng)商協(xié)商解決方案1.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌那妨蠁栴}，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行積極溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取有效措施盡快解決問題。2.協(xié)商內(nèi)容可包括加快生產(chǎn)進(jìn)度、增加供貨量、調(diào)整交貨時(shí)間等，同時(shí)明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。3.如供應(yīng)商無法按時(shí)解決欠料問題，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，并考慮尋找替代供應(yīng)商。六、欠料跟蹤與監(jiān)控（一）建立欠料跟蹤臺(tái)賬1.生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)建立《欠料跟蹤臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄每一筆欠料的相關(guān)信息，包括欠料日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、原因分析、處理措施、處理進(jìn)度、預(yù)計(jì)解決時(shí)間等。2.《欠料跟蹤臺(tái)賬》應(yīng)實(shí)時(shí)更新，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為欠料問題的跟蹤和監(jiān)控提供依據(jù)。（二）定期召開欠料協(xié)調(diào)會(huì)議1.根據(jù)欠料情況的嚴(yán)重程度和影響范圍，定期召開欠料協(xié)調(diào)會(huì)議，一般每周或每?jī)芍苷匍_一次。2.會(huì)議由生產(chǎn)計(jì)劃部門主持，采購(gòu)部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。3.在會(huì)議上，各部門應(yīng)匯報(bào)各自負(fù)責(zé)的欠料處理進(jìn)展情況，共同商討解決欠料過程中遇到的問題，制定下一步的處理措施和工作計(jì)劃。（三）實(shí)時(shí)監(jiān)控欠料處理進(jìn)度1.生產(chǎn)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)對(duì)欠料處理進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保各項(xiàng)處理措施按計(jì)劃執(zhí)行。2.如發(fā)現(xiàn)欠料處理進(jìn)度出現(xiàn)延誤或異常情況，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。七、預(yù)防措施（一）加強(qiáng)物料需求預(yù)測(cè)管理1.生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)與銷售部門、市場(chǎng)部門密切合作，收集準(zhǔn)確的市場(chǎng)需求信息，結(jié)合歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)和庫存情況，提高物料需求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。2.建立物料需求預(yù)測(cè)審核機(jī)制，對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)能夠真實(shí)反映市場(chǎng)需求和生產(chǎn)實(shí)際情況。3.根據(jù)市場(chǎng)變化和生產(chǎn)實(shí)際情況，定期對(duì)物料需求預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，避免因預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確導(dǎo)致欠料。（二）優(yōu)化采購(gòu)流程與供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門應(yīng)優(yōu)化采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)訂單的跟蹤和管理，確保采購(gòu)訂單按時(shí)下達(dá)、按時(shí)執(zhí)行。2.建立供應(yīng)商評(píng)估和考核體系，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和考核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作，并淘汰不合格供應(yīng)商。3.與主要供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂明確的供貨協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保供應(yīng)商能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物料。（三）完善庫存管理制度1.倉庫管理部門應(yīng)完善庫存管理制度，加強(qiáng)庫存盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。2.合理設(shè)置安全庫存，根據(jù)物料的采購(gòu)周期、生產(chǎn)消耗速度等因素，確定各類物料的安全庫存水平，避免因庫存不足導(dǎo)致欠料。3.優(yōu)化庫存布局，提高庫存空間利用率，便于物料的存儲(chǔ)、保管和發(fā)放。（四）加強(qiáng)部門間溝通與協(xié)作1.各相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)作，建立有效的信息共享機(jī)制，及時(shí)傳遞物料需求、庫存情況、生產(chǎn)進(jìn)度等信息，避免因信息不暢導(dǎo)致欠料。2.在生產(chǎn)計(jì)劃制定、物料采購(gòu)、庫存管理等環(huán)節(jié)，各部門應(yīng)密切配合，相互支持，形成協(xié)同工作的良好氛圍，共同應(yīng)對(duì)生產(chǎn)欠料問題。八、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核指標(biāo)1.采購(gòu)部門：采購(gòu)訂單按時(shí)交付率、物料采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商投訴率等。2.倉庫管理部門：庫存準(zhǔn)確率、庫存周轉(zhuǎn)率、物料發(fā)放及時(shí)率等。3.生產(chǎn)計(jì)劃部門：生產(chǎn)計(jì)劃完成率、欠料發(fā)生率、因欠料導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤次數(shù)等。4.生產(chǎn)車間：生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、對(duì)欠料問題的反饋及時(shí)性等。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度對(duì)各部門的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果以數(shù)據(jù)和報(bào)告的形式呈現(xiàn)。2.不定期抽查：對(duì)各部門的工作情況進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)于在